3. Raadsinformatiebrief - Meicirculaire 2023

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN

betreft

Meicirculaire 2023

uw kenmerk uw brief van behandeld door

zaaknummer

106524

datum

27 juni 2023

blad 1 van 5 bijlagen

L.M.A. de Brouwer

Geachte raadsleden, In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de uitwerking van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds. De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota 2023 van de rijksoverheid naar de gemeentelijke begroting. Samenvattend leidt de meicirculaire tot het volgende beeld van het begrotingssaldo: Ontwikkeling saldo begroting (bedragen x € 1.000) Saldo begroting Effecten Meicirculaire 2022 Saldo begroting voor voorgestelde mutaties Voorgestelde mutaties: Taakmutaties Specifieke uitkering Sport: Combinatiefuncties Jeugdzorg Stelpost Jeugd algemene uitkering Stelpost achteruitgang algemene uitkering Stelpost loon- en prijsontwikkeling Actueel saldo begroting

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

664 1.466 2.130

231 5.203 5.434

752 4.377 5.128

-2.722 2.182 -540

-4.599 3.385 -1.214

-131 0 0 0 0 -700 1.299

-80 157 1.931 -1.450 -322 -2.600 3.069

-376 157 1.160 -1.290 -287 -2.600 1.893

42 157 0 0 -225 -2.600 -3.166

-37 157 0 0 -338 -2.600 -4.032

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel komt het rijk de gemeenten alleen incidenteel tegemoet voor de jaren 2024 en 2025. Hierdoor kunnen wij onze begroting niet structureel meerjarig dekkend krijgen. De jaren 2026 en verder blijven door het beleid van het rijk ravijnjaren voor de gemeenten. Daarnaast worden wij als gemeenten niet volledig gecompenseerd voor de kostenstijgingen waar wij als gemeenten mee geconfronteerd worden (door onder andere verbonden partijen). Onderstaand nemen we u mee in de stappen die uiteindelijk leiden tot de hierboven weergegeven beeld.

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar www.ijsselstein.nl/privacy.

Bankrelatie BNG NL79BNGH028.50.09.958 Bankrelatie RABO NL83RABO0320.72.82.85

datum ons kenmerk blad 2 van

27 juni 2023 106524 5

1. Ontwikkeling Algemene uitkering Ontwikkeling Algemene uitkering (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Alg. uitkering o.b.v. Decembercirculaire 2022 Accresontwikkelingen Taakmutaties Actualisatie bedragen jeugdzorg Alg. uitkering o.b.v. meicirculaire 2023

60.233 1.335 131 0 61.699

58.919 3.193 80 1.931 64.122

59.349 2.840 376 1.160 63.726

56.320 2.224 -42 0 58.502

54.543 3.347 37 0 57.927

Bijstelling meicirculaire 2023

1.466

5.203

4.377

2.182

3.385

Ontwikkeling accres De positieve accres ontwikkelingen hebben voornamelijk te maken met de bijstelling van de algemene uitkering voor loon- en prijsontwikkelingen. Actualisatie bedragen jeugdzorg Gemeenten en rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Dit betekent voor 2023 dat wij € 1,9 miljoen en voor 2025 € 1,2 miljoen ontvangt. De beschikbaarstelling van deze middelen voor de jaren 2026 en verder vindt plaats na het advies van de deskundigencommissie en de besluitvorming daarover. Taakmutaties Als we extra gemeentelijke taken krijgen of taken wijzigen, zijn dit taakmutaties. Het rijk past de algemene uitkering hierop aan. Van taakmutaties boven de € 5.000 stellen wij voor deze toe te voegen aan, of af te ramen van, de desbetreffende budgetten. Dit hebben we hieronder toegelicht. De overige taakmutaties worden met het saldo verrekend.

Taakmutaties (bedragen x € 1.000) GDI voorzieningen 2022 Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Flankerend beleid energiearmoede Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie Loon- en prijsbijstelling 2023 AP Jeugdhulp Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+ Compensatieregeling voogdij 18+ Werkdrukverlaging jeugdbescherming Integraal Zorgakkoord (Wmo abonnementstarief) Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wmo Herinvoering eigen bijdrage Wmo Combinatiefuncties Participatie (IU) Totaal taakmutaties > € 5.000

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

-15 7 63 51 8 0 76 -45 -15 0 0 0 0 0 131

0 7 0 0 9 116 77 0 0 0 0 0 -157 28 80

0 7 0 0 9 66 78 0 0 138 125 0 -157 110 376

0 7 0 0 0 0 0 0 0 130 117 -273 -157 134 -42

0 7 0 0 0 0 0 0 0 126 113 -263 -157 212 37

GDI voorzieningen 2022 Vanaf het begrotingsjaar 2023 wordt de financiering van de generieke digitale infrastructuur (GDI) ondergebracht bij het ministerie van BZK. Om dat mogelijk te maken is afgesproken dat alle gebruikers van de GDI een eenmalige bijdrage leveren aan de centrale financiering door het ministerie van BZK. Voor onze gemeente betekent dit dat wij in 2023 € 15.000 betalen. Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Vanaf dit uitkeringsjaar is er structureel jaarlijks € 3,3 miljoen beschikbaar voor

datum ons kenmerk blad 3 van

27 juni 2023 106524 5

de financiële gevolgen die de uitvoering van deze wet met zich meebrengt voor gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit dat wij jaarlijks € 7.000 ontvangen. Flankerend beleid energiearmoede Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Voor onze gemeente betekent dit voor 2023 dat wij € 63.000 ontvangen. In een latere circulaire wordt worden we geïnformeerd over de middelen voor 2024 en de verdeling daarvan. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden.

Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit voor 2023 dat wij € 51.000 ontvangen. Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie, Jeugdhulp en Voogdij 18+ Door wijzigingen zijn er aanpassingen voor loon- en prijsstijgingen. Voor onze gemeente betekent dit voor 2023 dat wij € 85.000 ontvangen. Compensatieregeling voogdij 18+ De inventarisatie van de compensatieregeling ‘Onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+’ over 2020 en 2021 kon, zoals in de decembercirculaire 2022 vermeld, niet tijdig worden afgerond. Het gereserveerde budget voor 2022 van € 30 miljoen is toen vrijgevallen ten gunste van de algemene uitkering. Daarbij is toen aangegeven dat in de meicirculaire 2023 de verrekening van de bedragen voor de compensatieregeling met de algemene uitkering zal plaatsvinden. Voor onze gemeente betekent dit voor 2023 dat wij € 45.000 moeten terugbetalen. Werkdrukverlaging jeugdbescherming Gezien de acute situatie - met de hoge werkdruk en wachtlijsten - in de jeugdbescherming is er in overleg met de VNG besloten om voor het jaar 2023, eenmalig, € 10 miljoen aan het gemeentefonds te onttrekken ten behoeve van de daling van de werkdruk.

De middelen worden overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor onze gemeente betekent dit voor 2023 dat wij € 15.000 moeten bijdragen. Integraal Zorgakkoord (Wmo abonnementstarief) Het kabinet stelt structureel vanaf 2025 extra middelen (€ 110 miljoen) beschikbaar aan gemeenten samenhangend met het Integraal Zorgakkoord, ter compensatie van gemeenten voor gestegen kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo. Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wmo en Herinvoering eigen bijdrage Wmo Anders dan beoogd in het Coalitieakkoord verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Het huidige wetsvoorstel

datum ons kenmerk blad 4 van

27 juni 2023 106524 5

voor invoering van de passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp (waarvan de inwerkingtreding per 2025 werd voorzien) wordt ingetrokken. In de meicirculaire 2022 zijn we hiervoor in 2025 en verder gekort op de algemene uitkering, Dit wordt gecorrigeerd en de verwachting is dat de herinvoering plaats gaat vinden vanaf 2026. Combinatiefuncties Voor de toelichting verwijzen wij u naar de uitleg onder punt 2, Specifieke uitkering Sport: Combinatiefuncties. Participatie (IU) Voor participatie zijn de bedragen geactualiseerd. 2. Mutaties begroting als gevolg van deze circulaire Ontwikkeling meicirculaire 2023 (bedragen x € 1.000) Bijstelling meicirculaire 2023 Af: Taakmutaties Bij: Specifieke uitkering Sport: Combinatiefuncties Bij: Jeugdzorg Af: Stelpost Jeugd algemene uitkering Af: Stelpost achteruitgang algemene uitkering Af: stelpost loon- en prijsontwikkeling Financieel effect meicirculaire

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

1.466 -131 0 0 0 0 -700 635

5.203 -80 157 1.931 -1.450 -322 -2.600 2.839

4.377 -376 157 1.160 -1.290 -287 -2.600 1.141

2.182 42 157 0 0 -225 -2.600 -444

3.385 -37 157 0 0 -338 -2.600 567

De uitwerking van de circulaire en de analyse daarvan geven aanleiding tot enkele bijstellingen in de begroting. Voorgesteld worden de volgende wijzigingen: Taakmutaties De taakmutaties voor 2023 voegen we toe aan de betreffende budgetten. De meerjarige effecten nemen we mee bij de opstelling van de begroting 2023. Specifieke uitkering Sport: Combinatiefunctie De bijdrage voor de combinatiefuncties wordt opgenomen in een brede specifieke uitkering. Als gevolg hiervan is dit bedrag in mindering gebracht op de algemene uitkering. Wij stellen het budget hierop aan. Jeugdzorg en stelpost Jeugd algemene uitkering Bij het opstellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met 75% van de extra gelden jeugdzorg 2023 en verder. Gemeenten en Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Dit betekent voor 2023 dat IJsselstein € 1,9 miljoen en voor 2025 € 1,2 miljoen ontvangt, die in plaats komt van de opgenomen stelpost. De beschikbaarstelling van deze middelen voor de jaren 2026 en verder vindt plaats na het advies van de deskundigencommissie en de besluitvorming daarover. Nu duidelijk is dat de extra gelden jeugdzorg voor 2024 en 2025 € 1,9 en 1,2 miljoen bedragen kan de opgenomen stelpost onder de Algemene uitkering voor 2024 en 2025 aangepast worden.

Stelpost achteruitgang algemene uitkering Bij de meicirculaire 2022 hebben wij u voorgesteld om vanuit het voorzichtigheidsprincipe een stelpost achteruitgang algemene uitkering te vormen van 10% van de accresontwikkeling. Dit jaar adviseren wij deze stelpost, gezien het positieve accres, weer te vormen. De stelpost wordt ingezet om

datum ons kenmerk blad 5 van

27 juni 2023 106524 5

eventuele negatieve aanpassingen in de september- en decembercirculaire meerjarig op te vangen, zonder dat dit direct consequenties heeft voor de begroting. Het restant van de stelpost valt vrij. Loon- en prijsontwikkeling In de meicirculaire wordt een prognosegegeven gegeven van de stijging van lonen en prijzen. Deze indexering is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van lonen en prijzen bij het opstellen van de begroting. De indexering voor 2023 was 3%. In deze meicirculaire blijkt dat dit een te lage verwachting was. De indexering voor loon- en prijsontwikkeling is bij uitzondering voor 2023 bijgesteld naar 4,54%. Dit is een verschil van 1,54% voor 2023. De prognose voor 2024 is ook weer 3%. Wij stellen voor om de stelpost loon- en prijsontwikkeling meerjarig te verhogen om de loon- en prijsontwikkelingen op te kunnen vangen. Verwerking mutaties De bijstellingen voor 2023 leggen wij u voor in de eerste verzamelbegrotingswijziging in september en het meerjarige effect verwerken wij in de begroting 2024 en verder.

Hoogachtend, Het college van IJsselstein,

drs. W.M. van de Werken secretaris

mr. P.J.M. van Domburg burgemeester