3. Raadsinformatiebrief Kaderbrief 2025

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein

Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN

t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

betreft

Kaderbrief 2025

uw kenmerk uw brief van behandeld door

zaaknummer

152321

S.J. Hennekens

datum

23 januari 2024

blad 1 van 3 bijlagen

Geachte raadsleden, De rijksoverheid houdt ons een financieel perspectief voor waarbij we vanaf 2026 tegen een fors tekort aanlopen. Vandaar dat 2026 ook wel het ‘ravijnjaar’ genoemd wordt. Dit beperkt onze financiële mogelijkheden tot incidentele uitgaven. Met deze kaderbrief geven wij u inzicht in het financieel perspectief voor het begrotingsjaar 2025. Het uitgangspunt voor dat jaar is een sluitende begroting. Ook zetten we de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Ons financiële beleid steunt op 3 pijlers Vanaf 2026 is er voor gemeenten structureel zo’n € 3 miljard minder beschikbaar voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Ook voor onze gemeente lopen de inkomsten vanaf dit jaar drastisch terug. De kans lijkt steeds reëler te worden dat we (een deel van) het financieel tekort zelf op moeten lossen. Ongeacht de mogelijke maatregelen die we moeten nemen om ons voor te bereiden op het ravijnjaar steunt ons financiële beleid op 3 pijlers: 1. We geven niet meer geld uit dan we ontvangen om financieel duurzaam gezond te blijven 2. Doorberekende producten en diensten zijn in principe kostendekkend 3. Onze belastingen stijgen bij voorkeur niet meer dan de inflatiecorrectie.

Financieel perspectief en strategie Tabel 1 op de volgende pagina toont u het financiële perspectief voor de komende jaren met voor 2026 een geprognosticeerd tekort van ongeveer 3,5 miljoen euro bij ongewijzigd beleid. We weten echter nog niet hoe het tekort er daadwerkelijk gaat uit zien. Maar hoe groot het ook wordt: we zullen dit tekort eerst weg moeten werken alvorens we nieuwe, structurele uitgaven gaan doen. Wij vragen u daarom alleen incidentele kadervoorstellen te doen. In 2022 is de verdeling van de algemene uitkering gewijzigd. Voor de gemeente IJsselstein viel deze herverdeling zeer nadelig uit. De positieve en negatieve effecten van de herverdeling zijn erg groot. Daarom hanteert het rijk vooralsnog een maximum bijstelling per inwoner. Dit doen ze totdat de effecten van de herverdeling verder zijn onderzocht. Mocht de maximale (negatieve) bijstelling aan de hand van dit onderzoek stijgen, dan resulteert dit in een groot nadeel voor onze gemeente. Wij verwachten dat het Rijk gaat bijdragen aan de disbalans tussen taken en middelen en aan een oplossing van het tekort. Bij het opstellen van de kadernota 2026 hopen we te weten hoe het definitieve tekort er uit zal zien. Op dat moment kunnen wij u hiervoor een dekkingsvoorstel doen, zolang dit reëel en verantwoord is. In de aanloop naar ons dekkingsvoorstel onderzoeken we de mogelijkheden hiervoor.

In ons denken houden we hierbij rekening met diverse scenario’s. De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar www.ijsselstein.nl/privacy.

Bankrelatie BNG NL79BNGH028.50.09.958 Bankrelatie RABO NL83RABO0320.72.82.85

datum ons kenmerk blad 2 van

23 januari 2024 152321 3

Ontwikkeling financieel perspectief (bedragen x € 1.000) 2024

2025

2026

2027

Financieel perspectief begroting 2024 Effect Q3 rapportage 2023 Effect Decembercirculaire 2023

137 -22 -454

34 353 0

-3.565 69 0

-4.682 17 0

Financieel perspectief

-339

388

-3.496

-4.665

Tabel 1. Financieel perspectief

Komende periode zien we grote ontwikkelingen op ons afkomen Dit vraagt veel inspanning, capaciteit en middelen van de gemeente. We lichten de belangrijkste ontwikkelingen verder toe. Het tekort aan woningen blijft groot Dit vraagt veel inzet van ons. Wij zijn bij de woningbouwopgave in grote mate afhankelijk van medeoverheden en de markt. De vergrijzing neemt de komende jaren sterk toe De verwachting is dat het aantal 65+ inwoners tussen nu en 2030 met 22% stijgt. Hierdoor stijgt de vraag naar onze Wmo voorzieningen. Databescherming vereist toenemende inzet Als gemeente gaan we zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens. Toenemende digitalisering en verantwoordingseisen vragen om steeds meer inzet op dit onderwerp. De kosten voor jeugdhulp blijven stijgen Dit is een landelijk beeld. Met de hervormingsagenda jeugd ligt een grote uitdaging voor ons om de kwaliteit te verbeteren en kosten te beheersen. Inzet op duurzaamheid is noodzakelijk De vraag naar duurzaam handelen en de verantwoording hierover stijgen. Ook hebben we hierin een voorbeeldrol. Dit vraagt toenemende inzet op klimaatadaptatie en de energietransitie, terwijl de duurzaamheidsprofessionals schaars zijn. De noodzaak om statushouders op te nemen neemt toe Dit vraagt inzet en middelen voor huisvesting, inrichting en de inburgeringsopgave. Daarnaast gaat de spreidingswet mogelijk extra inzet vergen.

Het aantal inwoners dat moeite heeft om rond te komen stijgt Onder andere de prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne werken hieraan mee. Hierdoor neemt het beroep op onze voorzieningen toe. Tot slot Het Rijk biedt (nog) geen zicht op een oplossing voor het ravijnjaar. We houden er rekening mee dat we (een deel van) het financieel tekort zelf op moeten lossen. We vragen u dan ook om bij het kadernota proces eventuele structurele bezuinigingsopties mee te nemen in uw voorstellen.

datum ons kenmerk blad 3 van

23 januari 2024 152321 3

Wij wensen u een goede raadsconferentie en kijken met belangstelling uit naar uw inbreng.

Hoogachtend, Het college van IJsselstein,

drs. W.M. van de Werken secretaris

mr. P.J.M. van Domburg burgemeester