3.1 Q2 Rapportage 2025 gemeente IJsselstein
Tekst van het document
Q2 Rapportage 2025
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave....................................................................................................................................................................... 3 Voorwoord en leeswijzer..................................................................................................................................................... 5 Voorwoord en inleiding ............................................................................................................................................................ 6 Leeswijzer ..................................................................................................................................................................................... 7 Financiële prognose ............................................................................................................................................................. 8 Financieel samenvatting ......................................................................................................................................................... 9 Bestuur en Organisatie - Programma 1 ........................................................................................................................
18 Bestuur en Organisatie .......................................................................................................................................................... 19 Regionale samenwerking ...................................................................................................................................................... 21 Dienstverlening ........................................................................................................................................................................ 22 Participatie (bestuur) ............................................................................................................................................................ 23 Openbare orde en Veiligheid - Programma 2............................................................................................................ 24 Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit ............................................................................................... 25 Digitale veiligheid en cybercrime ..................................................................................................................................... 26 Maatschappelijke onrust ......................................................................................................................................................
27 Zorg en veiligheid ................................................................................................................................................................... 28 Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten ........................................................................................................ 29 Wonen en ruimte - Programma 3 .................................................................................................................................. 30 Economie ..................................................................................................................................................................................... 31 Wonen .......................................................................................................................................................................................... 33 Recreatie en toerisme ........................................................................................................................................................... 35 Mobiliteit .....................................................................................................................................................................................
37 Duurzaamheid .......................................................................................................................................................................... 39 Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening ............................................................ 42 Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 .............................................................................................................. 43 Onderwijs.................................................................................................................................................................................... 44 Sport ............................................................................................................................................................................................. 45 Cultuur ......................................................................................................................................................................................... 47 Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5.....................................................................................................................
49 Inburgering en integratie .....................................................................................................................................................50 Spreidingswet ............................................................................................................................................................................ 51 Statushouders integreren snel en goed ........................................................................................................................ 52 Opvang ontheemden Oekraïne ......................................................................................................................................... 53 Volksgezondheid/Gezondheidszorg ............................................................................................................................... 54 Inkomen ...................................................................................................................................................................................... 56 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) .............................................................................................................
57 Welzijn ......................................................................................................................................................................................... 59 Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
3
Jeugd ............................................................................................................................................................................................ 61 Uitgestelde prestaties 2024 .......................................................................................................................................... 63 Bestuur en Organisatie Doelstellingen 2024 .............................................................................................................. 64 Openbare orde en Veiligheid Doelstellingen 2024 ................................................................................................... 65 Wonen en ruimte Doelstellingen 2024 .......................................................................................................................... 66 Onderwijs, sport en cultuur Doelstellingen 2024 ...................................................................................................... 69 Inkomen, jeugd en wmo Doelstellingen 2024 ............................................................................................................. 70
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
4
Voorwoord en leeswijzer
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
5
Voorwoord en inleiding Hierbij bieden wij u de Q2 Rapportage 2025 aan. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2025. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien. Actuele beeld Beleidsmatig staan de verkeerslichten wederom overwegend op groen. Dit betekent niet per definitie dat de onderwerpen al zijn uitgevoerd, maar dat ze op schema lopen. Financieel voorzien we per saldo een positieve afwijking. Dit is een positieve ontwikkeling ten opzichte van de vorige rapportage. In deze verdere rapportage worden de verschillende afwijkingen nader geduid. Verfijning prognose De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen. Omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen, houden we uw raad elk kwartaal op de hoogte. De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage. IJsselstein, 15 juli 2025 Het college van IJsselstein
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
6
Leeswijzer Beleidsmatige indicatoren De beleidsmatige rapportage over het tweede kwartaal van 2025 is per programma opgenomen. Ook zijn de resterende posten uit 2024 per programma opgenomen. De verschillende onderwerpen zijn voorzien van indicatoren. Onderstaand worden de verschillende indicatoren toegelicht. Toelichting indicator Beleidsuitvoering loopt conform planning
G
Beleidsuitvoering loopt achter op planning
O
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt
R
Financiële toelichting Bij alle bedragen in de nota geldt: Een + voor het getal een toename van de baten of daling van de uitgaven; Een – voor het getal een daling van de baten of toename van de uitgaven.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
7
Financiële prognose
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
8
Financieel samenvatting Financiële samenvatting Toelichting Onderstaand zetten we het financieel beeld uiteen. Het beeld geeft een prognose van de financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze voor eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgens de belangrijkste afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten in het tweede kwartaal van dit jaar. Ook onze inzichten in de nog te maken kosten en komende ontwikkelingen zijn verwerkt. Zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn in het financieel beeld opgenomen.
(Bedragen x 1.000)
Uitgaven
Inkomsten
Programma
Uitgaven Uitgaven Verplichting Eindejaar begroot werkelijk
Inkomsten Inkomsten Eindejaar
verwachting begroot
werkelijk verwachting
uitgaven 1 Bestuur en
Saldo Begroot
Eindejaar
saldo
verwachting in euro
inkomsten
Afwijking Afwijking in %
saldo
2.746
1.329
226
2.826
502
310
502
2.244
2.324
-80
-4%
4.043
1.484
1.292
4.043
-
6
-
4.043
4.043
-
0%
3 Wonen en Ruimte
27.840
9.373
5.723
27.496
17.281
13.353
17.131
10.560
10.366
194
2%
4 Onderwijs, sport
10.688
4.707
1.596
10.468
3.510
1.933
3.920
7.178
6.548
630
9%
46.140
29.003
10.558
47.490
11.110
6.535
11.913 35.030
35.577
-547
-2%
6 Overhead
11.529
3.283
792
11.649
702
248
10.827
10.947
-120
-1%
7 Algemene
1.214
270
266
865
71.471
71.131
71.688 -70.257
-70.824
567
1%
Organisatie 2 Openbare orde en veiligheid
en cultuur 5 Inkomen, jeugd en Wmo 702
dekkingsmiddelen 8 Onvoorzien
34
-
-
34
-
-
-
34
34
-
0%
9 VPB
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
0 Programma
-
-
-
-223
-
-
-130
-
-93
93
-%
104.235
49.455
20.453
104.648
104.576
93.517
105.726
341
1.077
737
overstijgende afwijkingen Totalen
Financiële afwijkingen Toelichting De belangrijkste verwachte financiële afwijkingen worden in onderstaand overzicht toegelicht.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
9
Financiële Afwijkingen Programma 1 Bestuur en Organisatie Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 1 Bestuur en Organisatie Onderwerp
Bestuur en organisatie
Uitgaven
Inkomsten
Toelichting Vanwege het afscheid van de burgemeester zijn er extra kosten gemaakt. Ook bij de introductie van de nieuwe burgemeester worden extra kosten verwacht. Voor de aanstelling van de nieuwe burgemeester worden kosten gemaakt voor o.a. begeleiding van het wervingstraject en het opstellen van een profielschets. De exacte kosten hiervan zijn nog niet bekend. Deze zullen bij een latere kwartaalrapportage inzichtelijk zijn.
-80.000
Financiële afwijkingen Programma 3 Wonen en Ruimte Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 3 Wonen en Ruimte Onderwerp
Riolering
Uitgaven
40.000
Q2 RAPPORTAGE 2025
Inkomsten
-40.000
Toelichting Op basis van werkzaamheden in de eerste helft van het jaar worden er minder uitgaven verwacht voor het dagelijks onderhoud aan de riolering. De uitgaven op dagelijks onderhoud zijn ook afhankelijk van storingen. Daarom is het niet exact in te schatten hoe de ontwikkeling van dit budget gaat. Vooralsnog voorzien we een overschot. Deze minder gemaakte kosten vloeien bij de jaarstukken terug naar de voorziening riolering.
GEMEENTE IJSSELSTEIN
10
Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 3 Wonen en Ruimte Onderwerp
Wonen
Mobiliteit
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening
Uitgaven
Inkomsten
Toelichting
186. 000
Voor het aanjagen van woningbouwprojecten is in 2025 circa € 900.000 beschikbaar. Hiervan wordt naar verwachting ruim € 700.000 uitgegeven. Omdat de prognose is dat (het aanjagen van) woningbouwprojecten in 2025 voldoende financiering hebben blijft er € 186.000 over.
105. 000
Voor de exploitatie van de parkeergarages en het dagelijks onderhoud aan de parkeergarages wordt een voordeel verwacht ten opzichte van de begrote bedragen. Dit komt voornamelijk omdat er minder (dagelijks) onderhoud is voorzien in 2025.
-90.000
-170.000
Inkomsten vergunningen Het geprognosticeerde bedrag voor inkomsten 2025 vanuit vergunningen is aangepast doordat initiatiefnemer van locatie Randdijk zijn planning voor het aanvragen omgevingsvergunning van 2025 naar Q1 2026 heeft verschoven. Hiermee worden inkomsten uitgesteld en zullen in 2026 ontvangen worden. Odru Daarnaast verwachten we een tekort op de budgetten van de ODRU doordat extra uren nodig zijn voor behandeling milieuklachten en meldingen omgevingsloket. Mobiliteit
Openbare ruimte
103.000
60.000
Bij mobiliteit wordt een voordeel op de budgetten verwacht van circa € 100.000. Dit komt o.a. door incidentele budgetten ten behoeve van de doorfietsroute Nedereindse plas. Er wordt verwacht dat deze budgetten dit jaar niet worden uitgegeven maar pas volgend jaar. Camera's Er blijft onderhoudsbudget voor (verkeers)veiligheidscamera's over. Dit omdat de camera's waarschijnlijk later dit jaar worden geplaatst. Inkomsten gronden
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
11
Daarnaast wordt door extra grondverkopen meer ontvangen dan begroot. Ook worden er extra inkomsten ontvangen omdat in 2024 kavels opnieuw zijn uitgegeven voor een hogere prijs.
Financiële afwijkingen Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Onderwerp
BTW sport
Uitgaven
130.000
Inkomsten
410.000
Toelichting De afrekening van de specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport is positief uitgevallen. Daarnaast hebben we een voorschot ontvangen van € 332.593. Deze fluctueert jaarlijks en wordt eind van het jaar afgerekend naar werkelijke kosten. Hierdoor kan dit bedrag veranderen. Deze SPUK compenseert gemeenten voor het wegvallen van de btw compensatie voor sportaccommodaties. We verwachten het bedrag niet in te hoeven zetten. Hierdoor resteert een voordeel. Vanaf 2026 is dit budget ingezet ter dekking van het financieel ravijn. Onderwijs (uitgaven 140.000): Voor het onderwijs achterstand beleid (OAB) zijn middelen ontvangen in het kader van het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (SPUK). Dit is naast het reguliere budget voor OAB dat in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten/uitgaven voor OAB zijn ten laste gegaan van de SPUK. Hierdoor verwachten we een positief saldo te behalen op het reguliere budget. Integraal huisvestingsplan onderwijs (uitgaven -40.000):
Onderwijs
20.000
Het Integraal huisvestingsplan onderwijs wordt een wettelijke verplichting. We laten dit opstellen door een externe partij. Dit brengt extra kosten met zich mee. We verwachten hiermee de begroting te overschrijden. Leerlingenvervoer (Uitgaven -80.000): In 2025 is overgestapt naar een nieuwe vervoersaanbieder. Op basis van de eerste prognose lijken de kosten voor het leerlingenvervoer iets hoger uit te vallen dan begroot. Deze prognose is gebaseerd op een beperkt aantal ritten. Naarmate er meer ritten gereden zijn verfijnt de prognose.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
12
Kunst en cultuur
We verwachten niet het hele budget in te kunnen zetten in 2025. Wel zijn er op dit moment plannen in ontwikkeling die in 2025 een start krijgen en in 2026 voortgezet worden. We stellen daarom voor het restant van het budget als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2026.
70.000
Financiële afwijkingen Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Onderwerp
Jeugdzorg
Uitgaven
Inkomsten
Toelichting In december 2024 is het plan voor de financiële beheersmaatregelen uitvoering Jeugdwet vastgesteld. Wij verwachten hiermee het de tekort op termijn terug te brengen. In de tweede helft van 2025 verwachten wij de eerste resultaten. De eerste inzage in de resultaten is het feit dat de kosten voor reguliere behandeling dalen, voor specialistische behandeling stijgen de kosten. Dit is voor een deel te verklaren door enkele intensieve (dure) trajecten en een deel zijn hogere contractuele tarieven. We zien echter wel een daling in het aantal indicaties, dit is in lijn met Project Jeugd (financiële beheersmaatregelen Jeugdwet). Echter zijn de indicaties die afgegeven worden duurder en in lijn met hogere contractuele tarieven.
600.000
Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Onderwerp
Werk en Inkomen
Uitgaven
760.000
Q2 RAPPORTAGE 2025
Inkomsten
Toelichting Op basis van de eerste begrotingswijziging WIL verwachten we de begroting met € 415.000 te overschrijden. In de nader voorlopige buig uitkering zijn de buig inkomsten verlaagd met € 300.000 doordat het macro budget voor BUIG is verlaagd. Daarnaast zien we teruglopende inkomsten vanuit de WSW-medewerkers. De tussentijdse GEMEENTE IJSSELSTEIN
13
rapportage WIL 2025, waar inzicht wordt gegeven in de realisatie januari tot en met mei en een prognose wordt gemaakt voor de rest van 2025, is op dit moment nog niet beschikbaar.
Inburgering, integratie en opvang
Opvang ontheemden Oekraïne
100.000
Voor de wet inburgering zijn SPUK-middelen ontvangen. Een deel van taken/werkzaamheden waarvoor deze middelen bedoeld zijn, zijn ook regulier begroot. De uitgaven die we hebben gedaan brengen we ten laste van de SPUK. Daardoor is op het regulier begrootte budget sprake van een positief saldo.
300.000
Voor de opvang van ontheemde Oekraïners ontvangen we een rijksvergoeding. Deze vergoeding lag tot nu toe hoger dan de kosten. Voor dit jaar verwachten we hierop , afhankelijk van de ontwikkelingen, weer een positief saldo over te houden.
803.000
Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo Onderwerp
Wmo
Uitgaven
Inkomsten
Toelichting De kosten voor de Wmo zijn de afgelopen periode waar mogelijk beperkt er is geen sterke stijging t.o.v. Q1 te zien. In vergelijking met 2024 daalt het aantal indicaties. De kosten voor verblijf dalen sterk, dat is terug te zien in de cijfers.
210.000
Financiële afwijkingen Programma 6 Overhead Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 6 Overhead Onderwerp
Uitgaven
Overhead
120.000
Q2 RAPPORTAGE 2025
Inkomsten
Toelichting Wet openbare overheid: In verband met twee zeer omvangrijke Woo-verzoeken is er gebruik gemaakt van externe ondersteuning bij de toepassing van de anonimiseringstool om de afhandeling van de verzoeken GEMEENTE IJSSELSTEIN
14
te bespoedigen voor een bedrag van € 10.000. Afdrachten BTW: Ieder jaar wordt er een onderzoek uitgevoerd of de juiste btw is afgedragen en is toegepast. Uit het onderzoek over 2023 is € 110.000 te weinig aan btw afgedragen.
Financiële afwijkingen Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp
Treasury
Algemene dekkingsmiddelen
Q2 RAPPORTAGE 2025
Uitgaven
75.000
274.703
Inkomsten
137.000
80.000
Toelichting De verwachting is dat er geen kasgeldlening nodig is, omdat we voldoende liquide middelen hebben. Dus geen rente kosten van € 75.000. Daarnaast verwachten wij in 2025 over onze liquide middelen een hogere rentevergoeding dan was begroot van € 137.000. Dit blijven we per kwartaal strak monitoren. Algemene baten en lasten: In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing, voor een bedrag van € 274.703. Er wordt niet verwacht dat in 2024 vervroegd wordt afgelost. Vanaf 2026 is dit budget ingezet ter dekking van het financieel ravijn. Gemeentelijke belastingen: Eind 2024 zijn de niet-woningen opnieuw getaxeerd. De waarde stijging van deze taxaties zijn niet meegenomen in de tariefsberekening voor 2025. Hierdoor verwachten we een meer opbrengst van € 80.000.
GEMEENTE IJSSELSTEIN
15
Financiële afwijkingen Programma-overschrijdend Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel) Programma-overschrijdend Onderwerp
Uitgaven
Inkomsten
Toelichting Gemeentelijk vastgoed Bij het gemeentelijk vastgoed verwachten wij een voordeel op de lasten. Dit komt voornamelijk omdat op dit moment onderzocht wordt welke actie(s) er plaats moeten vinden bij de woonwagens. Er wordt onderzocht welke actie(s) wij gaan ondernemen met de sanitaire voorzieningen. Renovatie / sloop/ etc.. Daarom worden in 2025 geen kosten verwacht. Daarnaast wordt er bij de sporthallen minder dagelijks onderhoud verwacht dan begroot.
Gebouwen
153.000
-130.000
Brandveiligheid Na inspectie door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) moeten wij de huidige schuifpuien bij de ingang van het stadskantoor/ Fulco theater vervangen voor brandwerende schuifpuien. Het betreft ook deels het aanpassen van de constructie boven en langs de schuifpuien. Wanneer wij deze aanpassing niet doorvoeren zijn het stadskantoor en het Fulco theater volgens de brandvoorschriften niet brandveilig en kan het voorkomen dat beide panden gesloten moeten worden. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 55.000, deze kosten waren niet voorzien. Huurinkomsten Wij verwachten ook minder huurinkomsten. Dit komt voornamelijk door leegstand in het WOC-gebouw, door het vertrek van een huurder uit het stadhuis. Verder is de huur van het Fulcotheater verlaagd naar commerciële tarieven.
Energie
70.000
Q2 RAPPORTAGE 2025
Op basis van de voorschotnota's prognosticeren wij een voordeel op de totale energiekosten van o.a. het gemeentelijk vastgoed, openbare verlichting, etc..
GEMEENTE IJSSELSTEIN
16
Financiële afwijkingen totaal Prognose belangrijkste afwijking ( - = nadeel, + = voordeel)
Onderwerp
Uitgaven
Inkomsten
Totaal
-413.297
1.150.000
Saldo begroting 2025 340.692
Q2 RAPPORTAGE 2025
Prognose saldo
Afwijking prognose ten opzichte van begroting
1.077.395
736.703
GEMEENTE IJSSELSTEIN
17
Bestuur en Organisatie - Programma 1
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
18
Bestuur en Organisatie Een betrouwbaar bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt Ons bestuur wil transparant en consistent zijn. Als gemeentelijke overheid komen wij onze beloften na en communiceren we open over onze acties en beslissingen. Door aan te geven wat we doen en dit vervolgens ook uit te voeren, bouwen we vertrouwen en geloofwaardigheid op bij de gemeenschap. Dit creëert een stabiele basis voor samenwerking en draagt bij aan de effectiviteit van ons handelen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Goed samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In het koersoverleg tussen college en ambtelijke organisatie is bekeken of er doelstellingen zijn waar gedurende deze raadsperiode nog extra aandacht of extra inzet nodig is. De conclusie is dat er enkele aanvullingen en verschuivingen nodig zijn, maar dat we goed op koers liggen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Grip op ontwikkelingen en een transparante belangenafweging Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We hebben aandacht gehouden voor een goede belangenafweging bij collegebesluiten en raadsvoorstellen. Dit doen we samen met de ambtelijke organisatie, bijvoorbeeld door integraal advies in te winnen en hierop te toetsen voordat het college een besluit neemt. Ons beleid hierin is ongewijzigd. De langetermijnplanning is actueel voor 2025. Hiermee maken we inzichtelijk welke besluiten voor college en raad geagendeerd zijn en wanneer. Daarnaast voeren we twee keer per jaar een koersoverleg tussen college en organisatie. Hierin komen we tot een gezamenlijk beeld van onze opgaves en bepalen we op welke onderwerpen extra inzet nodig is.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Toegankelijk en openbaar maken van informatie. Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In Q2-2025 is er gestart met een aantal activiteiten, maar de achterstand is nog niet ingelopen en wel iets verder toegenomen. Door onvoldoende ambtelijke en externe bezetting konden diverse werkzaamheden niet tijdig van start gaan. Daarnaast is de ambtelijke werkgroep sjablonen Bestuurlijke Besluitvorming nog niet ver genoeg gevorderd om nieuwe sjablonen definitief vast te stellen. Hierdoor Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
19
kan de vernieuwing voor de bestuurlijke besluitvorming geen vorm krijgen zoals deze gepland was. Er is gestart met een aanpassing op deze plannen, zodat er in kleinere stapjes vernieuwingen komen en we wel door kunnen met diverse stappen.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
20
Regionale samenwerking Een zelfstandige en sterke gemeente die bewust samenwerkt Als zelfstandige gemeente kiezen wij bewust tussen zelf doen, samen doen of uitbesteden. Samenwerking met omliggende gemeenten en partners is geen doel op zich, maar zetten we in ter verbetering van onze dienstverlening in brede zin. Samen bouwen we aan een toekomstbestendige gemeenschap. We gaan voor een goede balans tussen stedelijke regio Utrecht en landelijk gebied Lopikerwaard.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Doeltreffende en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We zijn op dit moment bezig met het schrijven van een evaluatiekader. Deze gaan we gedurende Q2/Q3 toepassen op onze verbonden partijen. Eind 2025 verwachten we de evaluatie af te ronden. We zullen niet alle verbonden partijen evalueren maar op basis van een risico-afweging bepalen voor welke verbonden partijen een evaluatie meerwaarde heeft. Daarmee wijken we iets af van de geformuleerde doelstelling omdat we de juiste focus in de evaluatie willen aanbrengen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Invloed op regionale en landelijke opgaven Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We hebben tot nu aan alle belangrijke bestuurlijke overleggen deelgenomen in VNG verband of in provinciaal/regionaal verband. Een goed voorbeeld hiervan is onze betrokkenheid bij landelijke Wmo pilots en onze bijdrage in de financiële commissie van de VNG. Door onze actieve inbreng hebben we invloed op de landelijke opgave gericht op het toegankelijk en betaalbaar houden van de Wmo.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
21
Dienstverlening De gemeentelijke dienstverlening wordt gewaardeerd door inwoners We streven ernaar dat inwoners onze dienstverlening in 2025 als ruim voldoende waarderen. Onze inzet op klantgerichtheid en doelmatigheid draagt bij aan deze positieve waardering. Door continue verbetering blijven we werken aan goede service, die ook zo wordt ervaren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Dienstverlening is snel en digitaal toegankelijk Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In onze huidige Visie op Dienstverlening en Kwaliteitshandvest was de zorg voor minder digitaal vaardigen al opgenomen maar is nu op basis van de Wmebv expliciet gemaakt.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan onze servicenormen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De invoering van het continue meten van de klanttevredenheid van het bezoek aan het stadhuis loopt op schema. De eerste 150 reacties zijn binnen en het gemiddelde rapportcijfer is een 9.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
22
Participatie (bestuur) In IJsselstein werken we Samen De manier waarop we in de stad met elkaar willen samenwerken kenmerkt zich door: goed naar elkaar luisteren, begrip tonen voor elkaars belangen en wederzijdse betrokkenheid. Dit organiseren we op een eenduidige manier waarbij er ruimte is voor maatwerk. Door zo met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen aan de stad te werken, bouwen we aan draagvlak en komen we tot kwalitatief betere resultaten.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Communicatie en samenwerking gaan hand in hand Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In de samenwerking met participanten zijn er een paar belangrijke succesfactoren. Denk aan goede informatie over het participatieproces als eerste stap in de gemeentelijk samenwerking met de stad (meeweten). En aan tijdige terugkoppeling over wat er met de inbreng gedaan wordt. We gebruiken hiervoor het participatiebeleid Samenwerken in IJsselstein. Dit beleidskader geeft ons richting en vorm voor de participatie bij startende projecten en ontwikkelingen, zowel van de gemeente als van externe initiatiefnemers.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
23
Openbare orde en Veiligheid Programma 2
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
24
Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit Criminaliteit mag niet lonen Georganiseerde (drugs)criminaliteit ontwricht de samenleving door misbruik te maken van legale structuren van de overheid. Kwetsbare inwoners zijn vaak slachtoffer van georganiseerde criminaliteit. In IJsselstein dwarsbomen we het criminele verdienmodel, onder andere door inwoners, bedrijven en de organisatie weerbaar te maken. Zo kiezen we voor een goede balans tussen voorkomen en bestrijden. Dwarsbomen van het criminele verdienmodel Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) KPI: Twee uitgevoerde integrale contoles. Tot en met Q2 hebben twee integrale controles plaatsgevonden. Mocht er aanleiding toe zijn, dan worden nog extra controle uitgevoerd. ➢ Implementeren van het beleid Mensenhandel in de organisatie in samenwerking met de omliggende gemeenten. ➢ Uitvoeren van 2 integrale controles samen met onze veiligheidspartners. Tegengaan dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) KPI: Opgeleverde adviezen aan scholen Via bureau Halt zijn diverse scholen geadviseerd over het lessenaanbod.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
25
Digitale veiligheid en cybercrime Digitale criminaliteit pakken we samen aan Digitale criminaliteit is een ernstige vorm van criminaliteit, die toeneemt, maar minder zichtbaar is in de politiecijfers. Van het stelen, verkopen of vernielen van (persoons)gegevens, het platleggen van systemen en van het hacken van webshopaccounts tot afpersing met gijzelsoftware. De aanpak van deze vorm van criminaliteit staat nog in de kinderschoenen. Samen verkennen we waar de rollen en verantwoordelijkheden liggen en pakken we digitale criminaliteit aan.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Zicht houden op de problematiek en omvang van digitale veiligheid en cybercrime, zodat vervolgens deze vorm van criminaliteit bestreden kan worden Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In een verzorgingshuis is een presentatie gegeven over digitale veiligheid. In districtelijk verband wordt gewerkt aan het actieplan en zijn enkele acties uitgevoerd, zoals de communicaticampagne rondom valentijnsdag. Door het bijwonen van meerdere bijeenkomsten op het gebied van digitale veiligheid en cybercrime, is er kennis opgedaan om in het district te werken aan meerdere preventieve en repressieve acties.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
26
Maatschappelijke onrust Bouwen aan een vreedzame samenleving Het maatschappelijk debat over onderwerpen die raken aan het (dagelijks) leven van grote aantallen Nederlanders is volop aan de gang. Het kunnen uiten van je mening en dus ook ongenoegen is – zolang dit binnen de grenzen van de wet gebeurt – essentieel voor een vitale democratie. Steeds vaker gaat dit debat aan de grenzen van de wet voorbijgaat. Dit heeft in toenemende mate strafbare feiten en (ernstige) openbare ordeverstoringen tot gevolg. Wij bouwen aan een samenleving die grenzen respecteert, maar waar ruimte is voor het kunnen uiten van je mening.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Kennis- en informatiepositie rondom radicalisering en polarisatie opbouwen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) KPI: Minimaal twee gegeven trainingen radicalisering en polarisatie. De trainingen staan gepland voor Q4.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
27
Zorg en veiligheid Prettig leven voor iedereen Veel vraagstukken vereisen een effectieve verbinding van zorg en veiligheid: via combinaties van interventies kunnen we deze vraagstukken daadwerkelijk integraal en gericht aanpakken. Daarmee gaan we herhaling (recidive) tegen en dragen we bij aan een prettig leven voor iedereen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Zorg en veiligheid vullen elkaar aan. Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In Q1 is een stagiaire gestart met een onderzoek over de samenhang tussen Zorg en Veiligheid. De resultaten zijn eind Q2 gepresenteerd. Daardoor is nog niet begonnen met het uitvoeren van verbeterpunten. De verwachting is dat we in Q3 starten met de uitvoering van de verbeterpunten.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
28
Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten Veilig zijn is de basis Of inwoners en bezoekers nu een evenement of horeca bezoeken, wonen of verblijven in IJsselstein: iedereen moet veilig zijn. Dat doen we door er voor te zorgen dat activiteiten en horeca zich aan de regels houden. Maar ook door adequaat te kunnen reageren als er zich ergens in de gemeente een incident voordoet.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? De organisatie bij crises is op orde Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) KPI: De planvorming rondom Bevolkingszorg 3.0 is opgeleverd. Bevolkingszorg 3.0 is in januari vastgesteld door de gemeentesecretaris en daarmee opgeleverd.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Er zijn duidelijke regels, waar toezicht op wordt gehouden en op wordt gehandhaafd. Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) KPI: Geactualiseerde regelgeving en beleid. Er is in Q2 regelgeving en beleid geactualiseerd conform planning (zoals wegsleepverordening en aanwijsbesluit APV).
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
29
Wonen en ruimte - Programma 3
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
30
Economie Een vitale en krachtige kern De IJsselsteinse economie is divers van samenstelling. We koesteren deze diversiteit en versterken en verbreden die waar mogelijk. We willen dat het economisch goed gaat met onze inwoners en ondernemingen. Daarvoor hanteren we de economische visie als leidraad. Door de gunstige ligging, de aantrekkelijke binnenstad en de nabijheid van het buitengebied en het stedelijk gebied is het goed wonen en verblijven in IJsselstein. De keerzijde is de druk op de arbeids- en woningmarkt en beperkte beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven. Dit laatste vraagt om een scherpe focus. We zoeken daarom altijd naar kansen en samenwerking.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Gastvrije binnenstad Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Voor de binnenstad wordt gewerkt aan herinrichting van de Overtoom, herinrichting van de Vingerhoekhof, fietsluwe winkelstraten en de bereikbaarheid van de binnenstad. Voor de Overtoom start het proces voor het herinrichtingsplan rond de zomer van 2025. Besluitvorming hiervan is verwacht begin 2026. Voor de herinrichting van de Vingerhoekhof is een herinrichtingsplan gemaakt. Uitvoering is gepland in de tweede helft van 2025. Per 1 april is een proef gestart voor de fietsluwe winkelsgtraten. Rond de zomer staat de eerste evaluatie gepland. Rond de zomer is het concept plan over de bereikbaarheid van de binnenstad gereed. Communicatie en participatie zijn voorzien in de tweede helft van 2025.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? IJsselstein heeft een levendig buitengebied Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We ondersteunen ondernemers in het buitengebied bij het opzetten van niet-agrarische (neven)activiteiten. We werken mee aan uitvoering van het Utrechts Programma Landelijk Gebied om de toekomst voor onze agrarische sector te verzekeren. Ook werken we mee aan een visie op het Hollandse IJsselgebied vanuit Groen Groeit Mee.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Talentenstad voor iedereen Stand van zaken (indicator en toelichting) Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
31
Stand van zaken (toelichting) Om initiatieven van talentontwikkeling tussen onderwijs, uitvoeringsorganisaties en ondernemers te stimuleren zijn verkennende gesprekken gevoerd. Om de samenwerking tussen gemeente, Lokaal werkteam en uitvoeringsorganisaties (WIL, Werkwijss en Wess) te versterken ten aanzien van de personeelsbehoefte van lokale bedrijven, zijn verkennende gesprekken gevoerd.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Toekomstbestendige werklocaties Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Om de organisatiegraad te verhogen en de de bedrijfsterreinen te verduurzamen is een enquête onder bedrijven uitgevoerd met de intentie om een formele samenwerking tussen bedrijven te starten. .En
zijn er drie (3) ondernemersbijeenkomsten georganiseerd. Waarbij de verkenning is gestart naar de mogelijkheid om een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) te starten. Dit is gedaan in samenwerking met de provincie op het gebied van verhogen organisatie graad en de verduurzaming van bedrijven op bedrijventerreinen. Ook is de economische visie op een aantrekkelijke manier "gevisualiseerd" en vindbaar op de website van de gemeente IJsselstein. Om zo de Economische Visie beter onder de aandacht te brengen.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
32
Wonen Er is een plek voor iedereen Het hebben van een plek om te wonen is een basisrecht. Veel woningzoekenden hebben moeite om in een overspannen woningmarkt een plek te vinden. We spannen ons daarom in om de groeiende vraag naar woonruimte het hoofd te bieden. Dat doen we onder andere door initiatiefnemers goed te faciliteren en zelf woningbouwprojecten te starten. Daarbij hebben we aandacht voor bijzondere doelgroepen en de betaalbaarheid van woningen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Huisvesten van specifieke doelgroepen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Voor het huisvesten van specifieke doelgroepen zijn afspraken met Cazas wonen gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor statushouders. Deze afspraken worden gemonitord en indien nodig aangepast om de doelstellingen te behalen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Nieuwe inzichten over wonen verwerken we in beleid Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Er wordt een nieuwe Woonvisie opgesteld en in Q4 ter vaststelling aangeboden.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We voeren ons woningbouwprogramma uit Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Het woningbouwprogramma bestaat uit verschillende projecten op diverse locaties. De fase waar de projecten zich in bevinden verschilt. De uitvoering loopt over het geheel goed binnen de mogelijkheden. Waar nodig en mogelijk wordt daarin bijgestuurd. De doelstelling uit de huidige Woonvisie, 2.500 woningen in 2030, wordt niet gehaald door de looptijd van projecten. Wel zijn er voldoende woningen in de planning om de doelstellingen te halen. De herijking van de Woonvisie geeft een actuele en onderbouwde richting aan de woningbouwopgave.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
33
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We zoeken naar meer mogelijkheden tot ontwikkeling Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Alle mogelijke ontwikkellocaties voor woningbouw zijn in beeld. En waar mogelijk zijn deze in behadeling. De fase van behandeling varieert per ontwikkellocatie. Als nieuwe mogelijkheden zich voordoen, wordt bekeken op welke wijze positief aan deze ontwikkeling kan worden meegewerkt. Dit geldt met name bij bij externe initiatieven.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor een beweegvriendelijke omgeving (zie programma 4) Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De aannemer is gestart met de werkzaamheden om de speelplaatsen opnieuw in te richten. De aannemer heeft wel te maken met lange levertijden, waardoor de opleverdatum is doorgeschoven naar december dit jaar.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
34
Recreatie en toerisme IJsselstein is een aantrekkelijke gastheer IJsselstein is te mooi om voor onszelf te houden. We verwelkomen daarom graag onze gasten. Daarnaast maken we de stad zo aantrekkelijk mogelijk. Hier plukken zowel de inwoners als de bezoekers de vruchten van. We koppelen deze aanpak zoveel mogelijk aan andere projecten zodat we zo efficiënt mogelijk investeren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Groen, grijs en blauw als aantrekkelijke aankleding voor de stad Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Vanuit het Pact Groen Groeit Mee (GGM) en de samenwerking in het GGM voorbeeldgebied Hollandsche IJssel werken we aan het belang om groen (natuur en recreatie, inclusief blauw) te laten meegroeien met de verstedelijking. Bij onderhoud en beheer wordt gewerkt op basis van het IBOR. Daarbij wordt bij werkzaamheden altijd bekeken of het mogelijk is om onnodige verharding te verwijderen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Het versterken van ons monumentale vastgoed Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De Sim subsidie (Subsidie voor instandhouding monumenten) voor het meerjarig onderhoud 20252029 van o.a. de Poortdijkbrug en de Benschopperpoort is ingediend waardoor er met de te ontvangen subsidie onderhoud kan plaatsvinden aan ons monumentaal vastgoed conform de opgestelde meerjarenplanning (MJOP). Dit draagt bij aan het versterken van ons gemeentelijk monumentaal vastgoed. Het opstellen van een Cultuurhistorische Waardenkaart wordt na de zomer opgepakt.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Meer betalende bezoekers trekken Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Er is gewerkt aan het opstellen van onze visie recreatie en toerisme. Deze moet het startpunt worden om meer betalende bezoekers naar IJsselstein te trekken. De Visie Recreatie en Toerisme wordt in de Raad van 10 juli 2025 behandeld.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
35
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Vergroting van de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We werken momenteel aan onze visie Recreatie en Toerisme. En binnen de samenwerking Groen Groeit Mee werken we aan een toekomstbeeld voor het Hollandsche IJsselgebied. Beide moeten bijdragen aan de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied. De samenwerkende partijen in het gebied zijn onder leiding van de provincie nu bezig met de realisatie van een fiets- en wandelpad langs de IJsselwetering. Daarbij worden ook kansen die het UPLG biedt benut. Dit is van belang voor de verdere (recreatieve) ontsluiting van het Hollandsche IJsselgebied.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
36
Mobiliteit We kunnen overal komen De gemeente IJsselstein ligt dicht bij de stedelijke agglomeratie Utrecht aan. Daar hebben we profijt, maar ook last van. We proberen de sterke verbindingen zo goed mogelijk te benutten en we waken dat het netwerk vast loopt. We maken verplaatsingen zo comfortabel mogelijk voor fietsers en voetgangers. We maken ieder jaar het OV een stapje beter. Daarnaast begrijpen we dat sommige ritten prettiger zijn met de auto. We streven er naar dat iedereen altijd zo mobiel mogelijk kan zijn, zodat iedereen comfortabel kan komen waar die wil zijn.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Bereikbaar blijven in een leefbare omgeving Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Voor het veilige stallen van fietsen in de binnenstad zijn 40 fietshekjes met een goede aanbindmogelijkheid besteld. Daarmee kunnen minimaal 80 fietsen veilig gestald worden. Voor 2 locaties is de vergunning verleend en kan de plaatsing starten. Voor andere locaties wordt een goede inpassing gezocht. Voor de fietsroute naar de Nedereindse plas is een projectopdracht geformuleerd. Dat geeft houvast bij het verder uitwerken van de route tot een definitief ontwerp. De hoofdfietsroute door de binnenstad loopt via de Molenstraat, Schuttersgracht, Voorstraat en IJsselstraat. Dit bleek de meest optimale route. Het plaatsen van een camera om te handhaven op verkeer blijkt complex. De digitale administratie en toegankelijkheid voor ontheffinghouders vraagt een onvoorziene inspanning. Daarnaast moet een DEPIA opgesteld worden, waarin wordt vastgelegd hoe we met privacygevoelige camerabeelden omgaan.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Terugdringen van verkeers- en parkeeroverlast Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De nota van uitgangspunten voor het nieuwe parkeerbeleid is op 5 juni door de raad vastgesteld. We hebben een ontwerp gemaakt voor een autoluwe inrichting van het Vingerhoekhof. Bij de bezuinigingsvoorstellen is het geld dat gereserveerd stond in de begroting voor het efficiënter inrichten van parkeerterrein Groenvliet geschrapt. Om die reden is het onderzoek naar een andere terreininrichting niet uitgevoerd.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
37
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Toename van efficiënte en schone mobiliteit Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We hebben een laadkaart opgesteld met locaties waar een laadpaal inpasbaar is. Voor deze locaties is een verzamelverkeersbesluit genomen. Hierdoor kan het plaatsen van laadpalen na aanvraag 3 tot 6 maanden versnellen.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Verbeteren van de verkeersveiligheid Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De schoolzone aan de Duitslandstraat - Europalaan zal worden ingericht met herkenbare paaltjes en hekjes zodat deze voor weggebruikers beter opvalt. Dit met dezelfde looks&feel van schoolzone op de Touwlaan. De aanleg van de schoolzone is gepland voor najaar 2025. In Q3 wordt het project verkeersveiligheid Noord IJsseldijk weer opgestart. Dit betreft de voorbereiding van het nemen van maatregelen om de verkeersveiligheid op de gehele Noord IJsseldijk te verbeteren. Uitvoering staat gepland in 2026. Het onderzoek naar herinrichting van de Overtoom is gestart. Voor een verkeersveilige inrichting van de Lorentzlaan is een eerste schetsontwerp gemaakt. Uitvoering wordt verwacht in 2026.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
38
Duurzaamheid Een toekomst voor IJsselstein De noodzaak om onze leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat neemt toe. We beperken de uitstoot van CO2 door energie te besparen, over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen en door onze infrastructuur aan te passen. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op extremere regenval, meer droogte en de effecten hiervan op de bodem. We zoeken daarbij naar zoveel mogelijk draagvlak onder inwoners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beperken en zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstromen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De evaluatie van VANG (Van Afval Naar Grondstoffen) is begonnen. Wanneer de evaluatie af is wordt de raad over de uitkomsten geïnformeerd. Wij verwachten de raad in het vierde kwartaal te informeren.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? In 2050 gebruiken we geen aardgas meer voor verwarming van woningen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In 2024 zijn we gestart met het opstellen van het warmteprogramma waarbij we gebruik maken van het ondersteuningsaanbod vanuit het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Dit traject loopt. Inmiddels is wel duidelijk dat er een PlanMER moet worden opgesteld. Op basis van deze informatie herijken we de planning waarbij het streven nog steeds is om het warmteprogramma in 2025 aan de raad aan te bieden. Het is echter niet uitgesloten dat de besluitvorming door het opstellen van de PlanMER doorschuift naar 2026
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We geven het goede voorbeeld Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Bij steeds meer projecten nemen we duurzaamheidseisen mee in de aanbesteding. Daarbij maken we ook gebruik maken van de beschikbare subsidie zoals de subsidie vanuit het convenant schoon en emissieloos bouwen. Daarnaast starten we dit jaar met het verduurzamen van de openbare verlichting in de binnenstad. Tot slot verduurzamen we ook ons gemeentelijke vastgoed conform het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan dat eind 2024 is vastgesteld. Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
39
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We helpen bij energiebesparing Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In 2025 ronden we de evaluatie van de aanpak energiebesparing af, hier wordt op dit moment de laatste hand aan gelegd. Op basis hiervan zetten we in de loop van 2025 aanvullende stappen om inwoners nog beter te ondersteunen bij energiebesparing. Ook het opstellen van het soortenmanagementplan zit in een afrondende fase. Hiermee zou het voor inwoners nog gemakkelijker moeten worden om hun woning te isoleren. Ondertussen zetten we de huidige ondersteuning, bijvoorbeeld via het lokale en regionale energieloket, voort. Onderdeel daarvan is het isolatieprogramma dat inwoners helpt bij het isoleren van hun woning. Deze aanpak gold tot voorkort alleen voor grondgebonden koopwoningen maar word verbreed naar VvE’s.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We passen ons aan, aan een veranderend klimaat Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) Er wordt uitvoering gegeven aan de Visie en Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie; de gemeente is actief bezig om meekoppelkansen te benutten voor het vergroenen en ontstenen van IJsselstein waarbij het IBOR wordt aangehouden. Ook worden er verscheidene activiteiten en acties gevoerd voor het NK Tegelwippen om zo de bewoners te stimuleren en faciliteren bij het klimaat adaptief inrichten van hun eigen terrein, in samenwerking met Cazas wonen, de Intratuin en Welkoop in IJsselstein. De opdracht voor het schoolplein aan de Bratislavastraat is uitgezet. Er worden in de zomerperiode grondonderzoeken uitgevoerd op verschillende locaties op het plein. Voor diverse straten in IJsselstein zijn vooronderzoeken uitgevoerd en worden momenteel ontwerpen gemaakt voor herinrichting. Het participatietraject is in gang gezet en de beheerders zijn aangehaakt. De subsidie klimaatmiddelen is vastgesteld door het college en is momenteel aan te vragen door alle bewoners en ondernemers in IJsselstein via het webformulier op de website. De campagne voor promotie van de subsidieregeling klimaatmiddelen wordt opgezet.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op de opwek van duurzame elektriciteit Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) De RES Herijking is in februari 2025 voor zienswijze vrijgegeven. Daarmee loopt het proces volgens planning om het stuk voor de zomer aan de raad aan te bieden. Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
40
Tegelijkertijd werken we aan een uitnodigingskader voor zonnevelden rondom de Hollandsche IJssel en dit stuk wordt in het najaar aan de raad voorgelegd. Tot slot wordt ook de geschiktheid van alternatieve zoekgebieden onderzocht. Op die wijze kunnen aanvullende zoekgebieden worden aangewezen wanneer de ambitie niet binnen het zoekgebied langs de Hollandsche IJssel wordt gehaald.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
41
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening Een rechtmatige en evenwichtige verdeling van ruimte De druk op de beschikbare ruimte is groot. Als gemeente sturen we op de verdeling hiervan door middel van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Daarbij hebben we oog voor het bieden van ontwikkelruimte. Als mensen iets in de ruimte willen veranderen toetsen we deze aanpassingen. Als iemand de regels vermijdt of ondermijnt dan treden we op.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor heldere kaders Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) - We evalueren de implementatie van de Wet kwaliteitsborging Dit wordt in de loop van 2025 opgepakt. - We stellen een eerste conceptwijziging van het omgevingsplan op. We lopen op schema. Er is gewerkt aan een casco omgevingsplan. Die is in Q2 afgerond en kan worden gebruikt als basis. We stellen vervolgens een plan van aanpak op om invulling te geven aan een gefaseerde totstandkoming van het Omgevingsplan, om in 2032 een definitief Omgevingsplan te hebben. - We ondersteunen en leveren input voor de fusie tussen de ODRU en de RUD. Een fusie met als resultaat om te voldoen aan de robuustheidsvereisten voor omgevingsdiensten. We zijn druk bezig met de voorbereiding op de fusie en met wat dit voor gemeente IJsselstein zal betekenen. Dit gaat de goede kant op. - We werken regionaal samen aan een vernieuwde uitvoerings- en handhavingsstrategie en geven lokaal uitvoering aan; In onze raadsinformatiebrieven van 6 mei 2025 en 10 juni 2025 hebben wij u over de te nemen stappen geinformeerd. De regionale U&H strategie wordt door gemeenten, de provincie en andere stakeholders opgesteld en per gemeente besproken met bestuurder voordat de regionale U&H strategie wordt vastgesteld.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
42
Onderwijs, sport en cultuur Programma 4
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
43
Onderwijs Een goede start Goed onderwijs is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet alleen in toekomstig werk, maar ook in het lezen en schrijven van brieven of boodschappen doen in de supermarkt. Iedere inwoner van IJsselstein, jong of al wat ouder, verdient dan ook een goede start. Dit doen we als gemeente samen met onze opvang-, onderwijs- en maatschappelijke partners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Optimale en kansrijke schoolloopbaan voor alle kinderen in IJsselstein Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We versterken de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voor meer kansengelijkheid. Uitvoering van het kwaliteitskader en verkenning in de ambities is gestart.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) In het kader van het IHP (Integraal Huisvestings Plan) is de gemeente samen met de schoolbesturen van het primair onderwijs in gesprek over diverse onderwerpen als vitale scholen, verzorgingsgebied, samenwerking in plaats van concurrentie, thuisnabij en meer inclusief onderwijs. Op basis van dit gesprek worden uitgangspunten geformuleerd die meegenomen worden in het nieuwe IHP. De uitgangspunten zijn naar verwachting rond de zomer gereed.
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
44
Sport Vitale inwoners Door bewegen en sporten te stimuleren zorgen we voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Daarom is het belangrijk dat we een divers sportaanbod en beweegvriendelijke omgeving hebben. Hierdoor bieden we inwoners de mogelijkheid om gezond en vitaal te kunnen blijven. Dit doen we samen met onze partners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Duurzame sportinfrastructuur Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) KPI : 65 kinderen maken wekelijks gebruik van aanbod in diverse wijken van IJsselstein Toelichting: Er is voldaan aan het doel om 65 kinderen wekelijks te laten deelnemen aan sport- beweegactiviteiten in de wijk. Dit door wekelijks sport- en spel aan te bieden aan kinderen in diverse wijken in IJsselstein.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Inclusief sporten en bewegen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) KPI: 50 inwoners maken wekelijks gebruik van divers beweegaanbod. Toelichting: In Q2 van 2025 hebben 60 inwoners gebruik gemaakt van inclusief sport- en beweegaanbod gegeven door de buurtsportcoaches, per activiteit minimaal 10 deelnemers. KPI: In samenwerking met de kinderfysiotherapeut is er een pilot waarbij 20 kinderen deelnemen aan sport en spel. Toelichting: In Q2 hebben gemiddeld 15 kinderen deelgenomen aan het wekelijkse sport- en spelaanbod inclusief buitenspelen in speeltuin Kloosterplantsoen, in samenwerking met kinderfysiotherapie en buurtsportcoaches.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Vaardig bewegen Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting)
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
45
KPI: De Nijntjemethodiek aanbieden aan twee scholen (groep 1 en 2). Toelichting: Twee scholen in IJsselstein nemen deel aan Nijntjemethodiek voor het verbeteren van motorische vaardigheden, groep 1 en 2. KPI: Wekelijks Peutergym aanbod voor min. 20 peuters. In Q2 hebben gemiddeld 10-15 peuters wekelijks deelgenomen aan peutergym wat bijdraagt aan verbeteren van motorische vaardigheden voor deze doelgroep.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Vitale sportaanbieders & Positieve sportcultuur Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) KPI: 80% van de sportverenigingen in IJsselstein hebben een vertrouwenscontactpersoon binnen hun organisatie aangesteld. Toelichting: We zijn blij te kunnen melden dat er in IJsselstein sprake is van een brede dekking: op dit moment heeft in principe 100% van de sportverenigingen een VCP aangesteld of een voorziening hiervoor getroffen. Tegelijkertijd constateren we dat de invulling van deze functie in de praktijk wisselt, omdat het gaat om vrijwillige inzet
Q2 RAPPORTAGE 2025
GEMEENTE IJSSELSTEIN
46
Cultuur Behouden, verrijken en ontplooien Onder de paraplu van Kunst en Cultuur bieden instellingen en kunstenaars aan inwoners talrijke mogelijkheden om zich te uiten, geïnspireerd te raken, talenten te ontwikkelen, zich te vermaken en om elkaar te ontmoeten. Daarmee is de culturele sector van grote waarde voor onze gemeente, de promotie van de stad en het welbevinden van onze inwoners.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Beheer en behoud cultuurhistorisch erfgoed Stand van zaken (indicator en toelichting) Stand van zaken (toelichting) We voldoen aan de wettelijke verplichting tot het beschermen en behouden van het gemeentelijk Erfgoed. Hiervoor hebben we de Erfgoedverordening vast gesteld en wordt erfgoed meegenomen in de diverse beleidsvisies zoals de visie op de Binnenstad, visie Toerisme en Recreatie, de visie op het Kromme IJsselgebied, het Omgevingsplan Binnenstad en een Archeologische waardenkaart. Daarmee is het beschermen en behouden van het gemeentelijk erfgoed geborgd. Het oppakken van "laaghangend fruit" zoals het samen met het cluster Duurzaamheid onderzoeken of ook voor de gemeentelijke pandeigenaren subsidie kan worden verstrekt voor het verduurzamen van de woningen, vindt plaats in Q1/Q2 2025. Dit draagt bij aan het behouden en versterken van het monumentale erfgoed zonder dat hiervoor sec beleid voor is opgesteld. Daarmee wordt voor nu gekozen voor een praktische uitvoerbare bijdrage voor het behouden van gemeentelijk erfgoed zonder dat hiervoor beleid is opgesteld. De vraag of er sec Erfgoedbeleid moet worden opgesteld - en met welk doen- wordt verder uitgezocht in 2025.