3.1 Bijlage 1 Kosten baten analyse

Bijlage 1 Kosten en baten analyse carnaval 2025 Inleiding kosten baten analyse Bij carnaval zijn vele partijen betrokken. De basis wordt gevormd door een zogenaamde kerngroep die bestaat uit de KOIJ, Stichting Stadsevenementen IJsselstein (SSIJ), Dutchbase Security en de gemeente (vergunningverlening). Deze kerngroep zorgt ervoor dat carnaval veilig kan plaatsvinden. De kerngroep bespreekt o.a. procesvoortgang, crowdmanagement, communicatie naar de achterban en adviseert het bestuur in bepaalde keuzes. Naast deze kerngroep is een brede groep van professionals betrokken bij het vergunningsproces. De professionals bestaan uit: politie, VRU, GHOR, Civiel en Vastgoed, Samenleving, Ruimte en Projecten. De professionals beoordelen de ingediende plannen van de organisatoren, adviseren het bestuur in het vergunningenproces en zorgen er voor dat de samenhang van de diverse pleinen en organisatoren als geheel word bekeken en hierbij adviseert welke keuzes gemaakt moeten worden op gebied van veiligheid, crowdmanagement, etc. Commercieel vs. niet commercieel belang De KOIJ is een stichting met als hoofddoel de carnavalsoptocht met bijbehorende prijsuitreiking organiseren. Daarnaast organiseert de KOIJ kleinere activiteiten rondom carnaval zoals Kindercarnaval in Sporthal IJsselhal.

De SSIJ is een stichting opgezet door de ondernemers van: Bij Nol, Café De Stee, BlackBox Horeca, Heeren van de Wijn, Bij Broere, Brasserie Joris en Bistro Mairie. Het doel van de SSIJ is evenementen in de binnenstad organiseren. Een stichting mag geen winstoogmerk hebben. Subsidieaanvragen De KOIJ vraagt jaarlijks een subsidie aan om de activiteiten te organiseren. Voor 2025 heeft de KOIJ € 6500,- aan subsidie ontvangen en valt binnen de subsidievergoeding van stadspromotie. Meerdere niet commerciële organisaties ontvangen subsidie om IJsselstein op de kaart te zetten. Samen met Stichting Grootste Kerstboom is de KOIJ de grootste subsidie ontvanger qua stadspromotie. De SSIJ is een stichting die geen subsidie aanvraagt.

Kosten Subsidie KOIJ Stadsmarketing Subtotaal: RMN schoonmaakkosten RMN DVO jaarlijks ingepland RMN Meerwerk 2 en 4 maart Subtotaal: Diverse overige kosten KOIJ Verkeersborden plakken (schatting) KOIJ Stroomkasten (schatting) KOIJ Historisch Stadhuis incl. schoonmaak (schatting) Subtotaal: Totaal kosten:

€ 6.500,00 € 6.500,00 € 6.722,00 € 2.104,00 € 8.826,00 € 300,00 € 100,00 € 500,00 € 900,00 € 16.226,00

Inkomsten Leges KOIJ KOIJ KOIJ SSIJ SSIJ SSIJ Subtotaal:

Eendaagse evenementenvergunning Ontheffing overige geluidshinder Ontheffing art. 35 Alcoholwet Meerdaagse evenementenvergunning Ontheffing overige geluidshinder Ontheffing art. 35 Alcoholwet

€ 553,00 € 83,00 € 64,00 €699,00 € 83,00 € 64,00 € 1.546,00

Totaal inkomsten:

€ 1.546,00

Totaal kosten: Totaal inkomsten: Resultaat:

€ 16.226,00 € 1.546,00 € - 14.680,00

Ondersteuning in natura Naast subsidie in de vorm van geld ontvangen beide organisaties ondersteun in natura. Tot een jaar geleden was niet inzichtelijk hoeveel de gemeente in natura ondersteunt voor carnaval. Ondersteuning in natura vanuit de gemeente bestaat uit: - Leveren van 120 dranghekken; - Verkeersborden laten beplakken en plaatsen om bewoners te informeren over wegafsluitingen; - Verkeersborden met parkeerverboden/wegsleepregeling laten maken en plaatsen; - Schoonmaak route optocht en binnenstad door RMN; - Beschikbaar stellen van stroomkasten in de binnenstad; - Beschikbaar stellen van rioolaansluitingen voor toiletten. Voorafgaand, tijdens en na de optocht en de feesten zijn tientallen medewerkers vanuit de gemeente actief. De ingezette uren van deze medewerkers worden niet exact bijgehouden. Een globale indicatie van de ingezette uren: - Team Civiel en Vastgoed (met name de buitendienst) - Vergunningverlening - Openbare orde en Veiligheid + handhaving)

Uren inzet Team Civiel en Vastgoed Team Samenleving Team Samenleving Team Klant Totaal:

Buitendienst (schatting) Openbare orde en veiligheid (schatting) Handhaving (schatting) Vergunningverlening (schatting)

uren 64 77 143 150 434

Conclusie: Carnaval in IJsselstein kost de gemeente € 14.676,28. Met name de schoonmaakkosten van de RMN is een enorme kostenpost van € 8.826,83. De (geschatte) ingezette uren van de medewerkers van de gemeente (434 uren) is niet gekapitaliseerd. Ruim twee derde van de uren worden ingezet door Team klant en Samenleving (293 uren). Hoe nu verder De uren van vergunningverlening kunnen drastisch omlaag naar 100 uur (schatting). De blauwdruk voor evenementenvergunning aanvraag voor carnaval in de binnenstad met een optocht, prijsuitreiking en feesten op het Vingerhoekhof en de Voorstraat liggen klaar. Op 14 mei 2025 zal de KOIJ en SSIJ hun (globale) plannen voor carnaval 2026 presenteren. Vergunningverlening en de professionals zullen de plannen beoordelen. Voordat de vergunningaanvraag wordt ingediend weten de organisaties of er kans van slagen is of de evenementenvergunning verleent gaat worden. Dit levert een besparing op qua tijd voor vergunningverlening, de professionals en de organisaties. De vergunningaanvraag van de KOIJ en de SSIJ zou voor het zomerreces ingediend gaan worden.