20210526 Presentatie Taskforce Sociaal Domein

Taskforce sociaal domein IJsselstein Commissie Samenleving 26 mei 2021

• Resultaat Jeugd en Wmo 2020 • Uitgaven • Belangrijkste trends en Ontwikkelingen • Duiding

• Ontwikkelingen Q1 (2021)

Wat willen we bereiken? 1. Continuïteit van kwalitatief goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. 2. Inzicht in de kostenontwikkeling (onderliggende oorzaken) en beheersing van de kosten

3. Taakstelling 0,5 miljoen in 2021 en 0,5 miljoen in 2022, structureel dus 1 miljoen. 4. Actualiseren beleidsregels en verdere versterking van de uitvoeringspraktijk. 5. De maatregelen zijn structureel geborgd in beleid, regelgeving en uitvoering.

Resultaat 2020 Wmo Cliëntgebonden kosten Wmo 5.000.000

4.651.000

4.500.000

4.499.000

4.139.000

4.000.000 3.500.000

3.096.000

3.207.000

3.000.000

2.500.000 2.000.000 1.500.000 2017

2018

2019

2020

2020

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Wmo Hulp bij het huishouden Begeleiding Overige diensten Eigen bijdrage Corona effecten Totaal

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroting 2017 2018 2019 2020 2020 1.597.000 1.735.000 2.194.000 2.265.000 2.204.000 993.000 1.006.000 1.238.000 1.466.000 1.100.000 869.000 820.000 933.000 1.058.000 1.165.000 -363.000 -354.000 -226.000 -192.000 -120.000 0 0 0 54.000 150.000 3.096.000 3.207.000 4.139.000 4.651.000 4.499.000

Toelichting 2020 Wmo Totale overschrijding Wmo: € 152.000 Huishoudelijke ondersteuning • De uitgaven zijn € 71.000 hoger dan realisatie van 2019. • De stijging wordt deels veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten. • Ook de nieuwe gecontracteerde tarieven geven een stijging van de kosten. Begeleiding • De uitgaven zijn € 228.000 hoger dan realisatie 2019. • De kosten voor de individuele begeleiding stijgen. • De kosten voor groepsbegeleiding vertonen daarentegen een afname. Overige Wmo-diensten (vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen) • De kosten voor woningaanpassingen stijgen • De kosten voor hulpmiddelen dalen • De kosten voor vervoer stijgen Eigen bijdrage • De Eigen bijdrage valt € 34.000 lager uit dan realisatie 2019.

Duiding kostenontwikkeling Wmo Stijging kosten HO heeft meerdere oorzaken • Invoering (verplicht) abonnementstarief. • Voor veel mensen is de bijdrage fors lager.

• Toepassing objectief normenkader (verplicht). • Reële (kostendekkende) tarieven. Stijging kosten begeleiding heeft ook meerdere oorzaken • Idem abonnementstarief. • Toename van complexe vragen of problematiek -> meer uren en langer durend • Toename van ouderen (vergrijzing).

Resultaat 2020 Jeugd Cliëntgebonden kosten Jeugd 9.000.000 8.500.000

8.484.000

8.540.000

8.138.000 7.719.000

8.000.000 7.500.000 7.000.000 6.500.000

6.456.000

6.000.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000

Jeugd PGB Jeugdhulp LTA Justitieel traject Algemene voorzieningen Corona effecten Totaal

2017

2018

2019

2020

2020

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroting 2017 2018 2019 2020 2020 214.000 161.000 170.000 201.000 160.000 4.652.000 5.979.000 6.068.000 6.381.000 6.650.000 554.000 185.000 710.000 490.000 180.000 814.000 1.140.000 959.000 995.000 1.100.000 222.000 254.000 231.000 259.000 300.000 158.000 150.000 6.456.000 7.719.000 8.138.000 8.484.000 8.540.000

Toelichting en duiding kosten Jeugd • Totale onderschrijding € 56.000 • Kostenstijgingen voornamelijk bij de GGZ (177K), met name veroorzaakt door de subcategorieën: • Basis en Specialistisch jGGZ, • behandeling overig en • overig verblijf (Gezinshuizen). • Herkenbaar beeld zowel lokaal, regionaal als landelijk • Stijging eveneens bij Begeleiding (440K); verschuiving van groepsbegeleiding naar individuele begeleiding • Daling van kosten bij LTA, Samen Veilig en Essentiële functies

Ontwikkelingen Q1 2021 Wmo en Jeugd • beschikbaar 26 mei

Wat willen we bereiken en waar staan we nu? 1. Continuïteit van kwalitatief goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

1. Met de maatregelen willen wij de continuïteit en kwaliteit garanderen.

2. Inzicht in de kostenontwikkeling (onderliggende oorzaken) en beheersing van de kosten

2. We hebben inzicht in de kostenontwikkeling en steeds beter in de onderliggende trends. Sturingsmodel is geïmplementeerd.

3. Een taakstelling van 0,5 miljoen in 2021 en 0,5 miljoen in 2022, structureel dus 1 miljoen.

3. In 2020 zijn we vrijwel binnen de begroting jeugd plus Wmo gebleven. Voor 2021 is op dit moment nog geen prognose te geven.

4. Actualiseren beleidsregels en verdere versterking van de uitvoeringspraktijk.

4. Er is gestart met de actualisering verordening en beleidsregels. Medio 2021 wordt de raad geïnformeerd over de doorontwikkeling lokaal team.

5. De maatregelen zijn structureel geborgd in beleid, regelgeving en uitvoering.

5. In 2021 en 2022 worden alle veranderingen geborgd in beleid, regelgeving en uitvoering

Taskforce acties 2021 • Maatregelen jeugd in uitvoering (regionaal en lokaal). • Evalueren van de effecten (transformatie en financieel)

• Ontwikkeling besparingen Wmo

• Vernieuwde inkoop individuele begeleiding (te verwachten effect 2022/2023). • Afbakening dienstverlening (aanpassing verordening, ook voor Jeugdhulp)

• Versterking van de uitvoeringspraktijk.

• Doorontwikkeling sociaal- en jeugdteam tot een lokaal team. • Aanscherpen administratief proces.

• Aanpassing van verordening en beleidsregels.

• Doen van voorstellen voor afbakening van dienstverlening.

• Realisatie sturingsmodel.

• Verbeterd dashboard (RBL), kwartaalgesprekken en driehoeksoverleg

Raadsinformatiebijeenkomst 10 juni 2021 Op 10 juni gaan we verder in gesprek over: • •

De voortgang van de acties van de Taskforce. Trends en ontwikkelingen • •

•

Welke transformatie is zichtbaar? Wat zijn de te verwachten kostenbesparingen

De inzet van de extra middelen Jeugd.