2. Definitieve begroting 2025.1 en 2026 RMN

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U25-063 Definitief vastgestelde begrotingen 2025.1 en 2026 RMN 2 11 september 2025

Geacht leden van de gemeenteraad en college, Op 22 april jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland ingestemd met de ontwerp begrotingswijziging 2025.1 en de ontwerpbegroting 2026 en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad. Ons bestuur heeft zienswijzen ontvangen van de raden van Baarn, Bunnik, IJsselstein, Soest en Nieuwegein. Eerder heeft u al van ons een reactie op de zienswijzen ontvangen. De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding de hoofdlijnen van de begroting inhoudelijk of financieel aan te passen. Wel is een beperkt aantal kleine wijzigingen aangebracht in de kolommen of de toelichting. Op 10 september heeft het algemeen bestuur de definitieve begrotingen 2025.1 en 2026 vastgesteld. Beide begrotingen zijn beleidsarm. Doorgevoerde wijzigingen ➢

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2025.1 zijn de volgende inconsistenties hersteld: • Blz. 12: In de tekst Belastingen en verzekeringen het bedrag € 89.000 aangepast naar € 222.000 conform het bedrag in tabel Materieel op blz. 11. • Blz. 35: kolom mutatie in tabel Financieringsbehoefte aangepast. De berekeningen van de mutaties klopten niet.

➢

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2026 zijn de volgende inconsistenties heb hersteld: • Blz 10: Tabel RMN Programma: kolom concept JR 2024 aangepast. Aanleiding: de regel Totaal baten kwam niet overeen met de regel Gerealiseerde resultaat in tabel Totaal lasten op blz. 15. Oorzaak: de posten Inzameling Huis aan Huis, Verwerkingskosten Huis aan Huis en Beheer Openbare ruimte waren niet correct ingevuld. • Blz 16: Tabel Totaal baten: kolom concept JR 2024 aangepast. Aanleiding: de regel Totaal baten kwam niet overeen met de regel Gerealiseerde resultaat in tabel Totaal lasten op blz. 15. Oorzaak: de post Aanvullende taken en afrekeningen was niet correct ingevuld.

•

Blz. 18: Tabel Overhead aangepast. Aanleiding: o Kolom 2025.0: Personeelskosten en Huisvestingskosten kwamen niet overeen met de betreffende cijfers in tabel Totaal lasten op blz. 15. o Kolom concept JR 2024: het cijfers Totaal lasten kwam niet overeen met Totaal lasten in de tabel Totaal lasten op blz. 15. • Blz. 19: koptekst aangepast van “Toelichting bij de begroting 2025 RMN”, naar “…begroting 2026 …”. • Blz. 54: tabel Investeringen aangepast. Reden: totaal tellingen klopten niet. • Blz. 73 tabel personeelsstaat aangepast. Aanleiding: cijfers buitendienst klopten niet met de toelichting eronder, totaaltellingen klopten niet. Oorzaken: o (Assistent) teamleiders: kosten 938, moet zijn: 895 o Medewerkers buitendienst: kosten 9.462, moet zijn: 8.775 o Medewerkers buitendienst inhuur: 24,1 FTE; toelichtende tekst onder de tabel: 24,7. Moet zijn 25,0. o Medewerkers werkplaats: kosten 434, moet zijn: 446. o Totalen: FTE 218,6 moet zijn: 231,1. Kosten 14.879.000 (!) moet zijn: 16.654. Deze wijzigingen zijn al eerder genoemd in de reactiebrief op de ontvangen zienswijzen die u recent heeft ontvangen. Met vriendelijke groet, Namens het algemeen bestuur van RMN,

John van Engelen Voorzitter

Sietske Klein- De Jong Secretaris-directeur