14.1 TURAP WIL 2023 incl 2de BW WIL 2023 v230624

Autonome wijzigingen 2023 (structureel) CAO-stijgingen 2023 CAO-stijgingen 2023 CAO-stijgingen 2023 CAO-stijgingen 2023

Totaal 85.000 114.000 97.000 146.000 442.000

Houten 20.273 27.189 23.135 34.821 105.417

IJsselstein 17.298 23.199 19.740 29.711 89.947

Lopik 4.973 6.669 5.675 8.541 25.857

Nieuwegein 42.458 56.943 48.452 72.927 220.779

Technische begrotingswijzigingen SW De technische begrotingswijzigingen betreffen budgettair neutrale verschuivingen. Deze zijn weergegeven om een volledig beeld te verschaffen in de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. Door de uittreding van Stichtse Vecht en De Ronde Venen is er in 2023 geen vaste fee meer ontvangen, maar frictiekosten. De opbrengsten zijn lager, maar de kosten zijn door de uittreding evenredig verlaagd. Programma SW SW SW SW SW SW

Voorstel wijzigingen Personeelskosten dienstverlening SW ICT Huisvesting Advieskosten Vaste fee Stichtse Vecht-frictiekosten Vaste fee De Ronde Venen-frictiekosten

Totaal -166.000 -20.000 -5.000 -10.000 -146.378 -54.622

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

21

Bijlage reeds vastgestelde Begrotingswijzigingen 2023 Deze begrotingswijzigingen zijn reeds eerder vastgesteld maar worden hier nogmaals weergegeven om een volledig inzicht te verschaffen in de samenstelling van de wijzigingen ten opzichte van de basis begroting. De budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 zijn gerealiseerd in de jaarrekening 2022 en afgewikkeld via de afrekening. Programma Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal

Overhevelingen 2022-2023 Innovatieagenda Restant VHL gelden 2022

Totaal 118.000 476.000 594.000

Houten 29.000

IJsselstein 24.500

Lopik 6.500

Nieuwegein 58.000

29.000

24.500

6.500

58.000

IJsselstein 10.788 13.693 12.655 18.672 18.000 73.808

Lopik 2.988 3.793 3.506 5.172 0 15.459

Nieuwegein 25.553 32.432 29.975 44.226 78.000 210.186

IJsselstein 753.000 37.000 -18.000 15.000 31.000 -16.000 802.000

Lopik 216.000 10.000 -5.000 4.000 9.000 -4.000 230.000

Nieuwegein 1.848.000 90.000 -46.000 38.000 74.000 -37.000 1.967.000

Innovatieagenda: In 2022 is er € 118.000 overgebleven en middels een overheveling naar 2023 overgebracht. Programma Inkomen Werk Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Inkomensondersteuning Totaal

Wijzigingen 2022 (structureel) CAO-stijgingen 2022 CAO-stijgingen 2022 CAO-stijgingen 2022 CAO-stijgingen 2022 Wet Kinderopvang

Totaal 52.000 66.000 61.000 90.000 151.000 420.000

Houten 12.671 16.082 14.864 21.931 55.000 120.548

De structurele – en incidentele begrotingswijzigingen zijn vastgesteld in de begrotingswijziging 1/2023. Programma Inkomen Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal

Begrotingswijziging 1 Ophoging bijstandsnorm met 10% (structureel) Salariskosten en huishoudboekje bewindvoering Besparing regelingskosten bewindvoering (structureel) Salariskosten HR (incidenteel) Salariskosten ICT (incidenteel) Besparing materiele kosten ICT

Totaal 3.700.000 180.000 -90.000 75.000 150.000 -75.000 3.940.000

Houten 883.000 43.000 -21.000 18.000 36.000 -18.000 941.000

De verhoging van de uitkeringsnorm met 10% per 1 januari 2023 leidt tot een ophoging van de regelingskosten BUIG binnen het programma Inkomen. Dit is een technische wijziging die doorgevoerd is als gevolg van Rijksbeleid. De businesscase bewindvoering wordt in 2023 uitgevoerd als een combinatie van 1 fte personele inzet extra en invoeren digitaal Huishoudboekje, met in totaal in 2023 € 180.000 aan hogere uitvoeringskosten en structureel lagere regelingskosten ad € 90.000.(actuele status zie programma Inkomensondersteuning). Om de ICT-doorontwikkeling WIL met bijbehorende uitdagingen vorm te kunnen geven is er een transitiebudget. Dit houdt voor 2023 een BW van € 150.000 in. Daartegenover staat een materiele kostenbesparing ICT van € 75.000. De krapte op de arbeidsmarkt levert een aantal HR-uitdagingen op. De invulling van het personeel binnen onze HR-organisatie en toenemende investering voor het werven van nieuw personeel, leiden ertoe dat het team HR moet worden versterkt. Dit vraagt een verhoging van de begroting in 2023 ad € 75.000.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

22

Bijlage overzicht lopende DVO’s Programma Bedrijfsvoering Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning Totaal

Omschrijving Garantieschalen Collectieve ZKV, uitvoering N-pas Generalisten

Houten 20.000 17.000 0 0 37.000

IJsselstein 0 26.000 0 17.000 43.000

Lopik 0 0 0 17.000 17.000

Nieuwegein 0 52.000 39.000 17.000 108.000

Totaal 20.000 95.000 39.000 51.000 205.000

Deze bedragen zijn opgenomen op basis van de realisatie 2022 en de meerkosten inzet generalisten op basis van extra inzet. De bedragen voor het jaar 2023 worden op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

23

Bijlage specificatie programma Inkomen per gemeente Binnen BUIG fluctueert het aantal uitkeringen van maand tot maand. Als we de prognose vergelijken met de begroting, zien we voor dit jaar een stijging van 12 uitkeringen.

Houten BUIG + LKS WWB BBZ IOAW IOAZ Totaal lasten BUIG Totaal baten BUIG Saldo BUIG Loonkostensubsidie (LKS)

Begroting 7.575.000 250.000 500.000 18.000 8.461.000 118.000 8.343.000 316.000

Scenario's aantallen uitkeringen per gemeente Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Stand t/m mei 3.210.000 20.000 176.000 9.000 3.456.000 42.000 3.414.000 190.000

Resterende maanden 4.934.000 31.000 271.000 14.000 5.338.000 90.000 5.248.000 266.000

Begroting 2023 507 465 126 1.269 2.367

Prognose 8.144.000 51.000 447.000 23.000 8.794.000 132.000 8.662.000 455.000

Realisatie 2022 532 484 136 1.213 2.365

Stand t/m mei 2023 524 486 137 1.220 2.367

Prognose 2023 527 489 139 1.224 2.379

Verschil -569.000 199.000 53.000 -5.000 -333.000 14.000 -319.000 -139.000

BUIG + LKS Houten - geprognosticeerd nadeel is € 458.000 De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn hoger dan begroot (nadeel € 319.000) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 139.000). Dit wordt met name veroorzaakt door: • Het aantal uitkeringen is 20 hoger dan begroot (527 ten opzichte van 507) en is € 345.000 nadelig; • De gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 241 lager dan begroot (€ 17.552 ten opzichte van € 17.312) en is € 127.000 nadelig. De uitkeringslast is afhankelijk van de gezinssamenstelling; • Baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 14.000. . BBZ 2004 en BBZ Light Lasten Baten Saldo BBZ 2004 en BBZ Light

Begroting 135.000 0 135.000

Stand t/m mei 15.000 3.000 12.000

Resterende maanden 120.000 7.000 113.000

Prognose 135.000 10.000 125.000

Verschil 0 10.000 10.000

BBZ 2004 en BBZ Light - geprognosticeerd voordeel is € 10.000 • Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei. • Baten: Meer baten dan begroot.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

24

IJsselstein BUIG + LKS WWB BBZ IOAW IOAZ Totaal lasten BUIG Totaal baten BUIG Saldo BUIG Loonkostensubsidie (LKS)

Begroting 7.282.000 9.000 400.000 16.000 7.819.000 112.000 7.707.000 383.000

Stand t/m mei 2.982.000 8.000 107.000 0 3.137.000 41.000 3.096.000 193.000

Resterende maanden 4.591.000 12.000 165.000 0 4.846.000 79.000 4.767.000 270.000

Prognose 7.573.000 20.000 272.000 0 7.983.000 120.000 7.863.000 464.000

Verschil -291.000 -11.000 128.000 16.000 -164.000 8.000 -156.000 -81.000

BUIG + LKS IJsselstein - geprognosticeerd nadeel is € 237.000 De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn hoger dan begroot (nadeel € 156.000) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 81.000). Dit wordt met name veroorzaakt door: • Het aantal uitkeringen is 24 hoger dan begroot (489 ten opzichte van 465) en is € 424.000 nadelig; • De gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 367 lager dan begroot (€ 17.272 ten opzichte van € 17.639) en is € 179.000 voordelig. De uitkeringslast is afhankelijk van de gezinssamenstelling; • Baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 8.000. BBZ 2004 en BBZ Light Lasten Baten Saldo BBZ 2004 en BBZ Light

Begroting 50.000 0 50.000

Stand t/m mei 0 0 0

Resterende maanden 50.000 4.000 46.000

Prognose 50.000 4.000 46.000

Verschil 0 4.000 4.000

BBZ 2004 en BBZ Light - geprognosticeerd voordeel is € 4.000 • Lasten: het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

25

Lopik BUIG + LKS WWB BBZ IOAW IOAZ Lasten Baten Saldo BUIG Loonkostensubsidie (LKS)

Begroting 2.114.000 16.000 100.000 0 2.262.000 32.000 2.230.000 119.000

Stand t/m mei 870.000 0 32.000 11.000 922.000 9.000 913.000 95.000

Resterende maanden 1.360.000 0 50.000 17.000 1.454.000 27.000 1.427.000 133.000

Prognose 2.230.000 0 82.000 28.000 2.376.000 36.000 2.340.000 228.000

Verschil -116.000 16.000 18.000 -28.000 -114.000 4.000 -110.000 -109.000

BUIG + LKS Lopik - geprognosticeerd nadeel is € 219.000 De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn hoger dan begroot (nadeel € 110.000) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 109.000). Dit wordt met name veroorzaakt door: • Het aantal uitkeringen is 13 hoger dan begroot (139 ten opzichte van 126) en is € 246.000 nadelig; • De gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 163 lager dan begroot (€ 18.734 ten opzichte van € 18.897) en is € 23.000 voordelig. De uitkeringslast is afhankelijk van de gezinssamenstelling; • Baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 4.000.

BBZ 2004 en BBZ Light Lasten Baten Saldo BBZ 2004 en BBZ Light

Begroting 15.000 0 15.000

Stand t/m mei 0 0 0

Resterende maanden 15.000 0 15.000

Prognose 15.000 0 15.000

Verschil 0 0 0

BBZ 2004 en BBZ Light - geprognosticeerd resultaat is € 0. • Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

26

Nieuwegein BUIG + LKS WWB BBZ IOAW IOAZ Lasten Baten Saldo BUIG Loonkostensubsidie (LKS)

Begroting 19.552.000 65.000 1.000.000 72.000 20.985.000 296.000 20.689.000 595.000

Stand t/m mei 7.418.000 55.000 315.000 37.000 7.957.000 132.000 7.825.000 275.000

Resterende maanden 11.422.000 85.000 485.000 57.000 12.220.000 171.000 12.049.000 385.000

Prognose 18.840.000 140.000 800.000 94.000 20.177.000 303.000 19.874.000 660.000

Verschil 712.000 -75.000 200.000 -22.000 808.000 7.000 815.000 -64.000

BUIG + LKS Nieuwegein - geprognosticeerd voordeel is € 751.000 De geprognosticeerde uitgaven op BUIG zijn lager dan begroot (voordeel € 815.000) en de geprognosticeerde uitgaven op loonkostensubsidie zijn hoger dan begroot (nadeel € 64.000). Dit wordt met name veroorzaakt door: • Het aantal uitkeringen is 45 lager dan begroot (1.224 ten opzichte van 1.269) en is € 766.000 voordelig; • De gemiddelde uitkeringslast per uitkering is € 18 hoger dan begroot (€ 17.024 ten opzichte van € 17.006) en is € 22.000 nadelig. De uitkeringslast is afhankelijk van de gezinssamenstelling; • Baten zijn hoger dan geraamd namelijk € 7.000.

BBZ 2004 en BBZ Light Lasten Baten Saldo BBZ 2004 en BBZ Light

Begroting 220.000 0 220.000

Stand t/m mei 15.000 7.000 8.000

Resterende maanden 205.000 9.000 196.000

Prognose 220.000 16.000 204.000

Verschil 0 16.000 16.000

BBZ 2004 en BBZ Light - geprognosticeerd voordeel is € 16.000 • Lasten: Het gaat hier om een indicatie. Niet te voorspellen is of in de rest van het jaar nog aanvragen worden ingediend en toegekend. Voor nu is uitgegaan van realisatie tot en met mei. • Baten: Meer baten dan begroot.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

27

Bijlage specificatie programma Werk per gemeente Stand t/m mei

Openstaande verplichtingen

Participatie inwoners

8.000

3.000

Participatie inwoners met indicatie

20.000

58.000

Inhuur personeel

35.000

49.000

Overzicht lokaal budget per gemeente Budget 2023

BEGROTING

Begroot, nog niet verplicht

Saldo

104.000

Te kort aan middelen

-69.000

Totaal lokaal budget Houten

104.000

Budget 2023

344.000

Participatie inwoners Participatie inwoners met indicatie

63.000

110.000

23.000 25.000

4.000 80.000

66.000

112.000

0

-69.000

Lokale projecten Inhuur personeel Begroot, nog niet verplicht

34.000

Totaal lokaal budget IJsselstein

344.000

114.000

196.000

Budget 2023 Participatie inwoners Participatie inwoners met indicatie

32.000 2.000 5.000

20.000

Inhuur personeel

7.000

9.000

34.000

Te kort aan middelen Totaal lokaal budget Lopik Budget 2023

-11.000 32.000

14.000

29.000

0

-11.000

1.141.000

Participatie inwoners

65.000

19.000

Participatie inwoners met indicatie

22.000

128.000

Inhuur personeel

153.000

342.000

Begroot, nog niet verplicht Totaal lokaal budget Nieuwegein

0

412.000 1.141.000

240.000

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

489.000

412.000

0

28

Bijlage specificatie programma Inkomensondersteuning per gemeente

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

29

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

30

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

31

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

32

Bijlage vangnetregeling per gemeente Op de site www.toetsingscommissievp.nl/vangnetuitkering-2023 wordt aangegeven: Versie A van de tool 2023 wordt naar verwachting 15 juli 2023 gepubliceerd.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2023

33