Document · PDF

13. RMN - Definitieve begrotingswijziging RMN 2023.03

Commissie Ruimte 16 januari 2024, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Overige ingekomen stukken2.341 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U23-201 Definitieve begrotingswijziging 2023.03 RMN 21 december 2023

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Op 6 september 2023 heeft het dagelijks bestuur deze ontwerp-begrotingswijziging 2023.03 vastgesteld en aan alle gemeenteraden de gelegenheid gegeven een zienswijze in te dienen. Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur de definitieve begroting 2023.03 vastgesteld. Naar aanleiding van de de ontvangen zienswijzen is de definitieve begroting 2023.3 op één onderdeel aangepast ten opzichte van de ontwerpbegroting van september: de kostenverhoging voor het extra vegen van parkeergarages in de gemeente Zeist is niet langer opgenomen. Een uitgebreide reactie van het dagelijks bestuur op de zienswijzen heeft u begin december 2023 al van ons ontvangen. Algemene toelichting

Het begrotingssaldo is ten opzichte van de begroting 2023.02 afgenomen van € 200.000 naar € 5.000 De totale exploitatielasten nemen toe met circa € 8.000. De mutaties in de exploitatielasten van overhead zijn niet doorbelast naar de gemeenten maar verrekend in het begrotingssaldo. De belangrijkste oorzaken van toename in kosten zijn: De personeelslasten van directie en algemeen beheer zijn toegenomen door bestaande vacatures in te vullen met inhuur. Niet bestede kosten personeel gerelateerde kosten .

141.000

77.000

Activiteiten bouwen aan RNM en ontwikkelkosten bestuur

87.000

Kosten algemeen beheer . Vooral ICT is toegenomen met ruim 236.000 Huisvesting

330.000

61.000

De personele lasten buitendienst door niet kunnen vullen van vacatures Toename inzet personeel van derden

1.348.000

828.000

634.000 663.000

V N

Toename kapitaallasten materieel Toename exploitatielasten materieel als gevolg van o.a brandstof en onderhoud

Geraamde investeringen in containers zijn niet volledig gerealiseerd. Dat geeft een voordeel voor de kapitaallasten 2023 Toename energiekosten recyclingstation Zeist

85.000

43.000

Toename goedereninstroom op Kringloopcentra

55.000

De totale exploitatiebaten nemen af met circa € 187.000. In doorbelasting naar de gemeenten worden alleen kosten verrekend die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de dienstverlening. Ook de wijzigingen in dienstverlening zoals vervallen zomerinzameling en areaal uitbreidingen worden verrekend in de bijdrage. De belangrijkste oorzaken van vermindering van de bijdrage gemeente zijn: Door het niet meer aanbieden van het product zomerinzameling bij Soest, Nieuwegein en Zeist wordt dit niet meer in rekening gebracht Het product afval kalender wordt nu via de overhead doorbelast

312.000

66.000

Door meer aanbod bij de kringloopcentra neemt de bijdrage toe

55.000

Kolken reiniging. De niet gereden route 2022 zijn in 2023 alsnog gereden. Kolkenreiniging. Door uitbesteding aan een derde zijn de kosten toegenomen . Energiekosten op de recyclingstations zijn toegenomen

43.000

13.000

43.000

Frequentieverhoging ledigen prullenbakken ( vanaf 1/5)

5.000

Doorbelasting Huurverhoging terrein Soest is toegenomen

19.000

Doorbelasting extra inhuur hakselaar

13.000

Totaalexploitatie Lasten LASTEN Omschrijving

Geraamd 2023.3

mutatie

Geraamd 2023.2

3.574.600 1.537.700 5.112.300

-77.600 384.800 307.200

3.652.200 1.152.900 4.805.100

727.400 727.400

61.000 61.000

666.400 666.400

9.640.000 5.829.400 2.514.000 17.983.400

-520.000 28.900 -38.000 -529.100

10.160.000 5.800.500 2.552.000 18.512.500

10.031.000 938.000

55.000 114.000

9.976.000 824.000

10.969.000

169.000

10.800.000

Additionele taken

290.000 290.000

0 0

288.700 288.700

Totaal lasten

35.082.100

8.100

35.072.700

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

Totaalexploitatie Baten Door de wijziging in de dienstverlening zijn de bijdragen van de diverse gemeenten aangepast BATEN Omschrijving 2023.3

mutatie

Geraamd 2023.2

3.754.500 2.377.200 5.616.600 7.020.500 6.452.400 9.146.600 34.367.800

-25.500 12.100 42.500 -112.100 -57.900 -58.800 -187.300

3.780.000 2.365.100 5.574.100 7.132.600 6.510.300 9.205.400 34.567.500

301.200

12.500

301.200

12.500

288.700 0 288.700

178.000

Desintegratievergoeding Ijsselstein

281.000 459.000

0 0

281.000 459.000

Financiële baten en lasten

-41.000 -41.000

0 0

-41.000 -41.000

35.087.000

-187.200

35.274.200

Geraamd 2023.3

mutatie

Geraamd 2023.2

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen

Totaalexploitatie Saldo

Omschrijving

Totalen lasten Totalen baten Resultaat

35.082.100 35.087.000 4.900

8.100 -187.200 -195.300

35.072.700 35.274.200 201.500

Exploitatie per gemeente Door de toename van de lasten worden ook de bijdragen van de diverse gemeenten aangepast Basistaak

2023.3

mutatie 2023.3

Gemeente Baarn Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer inzamelmiddelen Voorlichting Marktmeester Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding

566.300 798.900 81.300 3.000 8.700 75.900 9.600 116.400 21.200 20.800 868.900 181.500 183.500 0 26.000 415.400 158.600 0 73.400 120.400 24.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 -14.500 0 0

Totaal gemeente Baarn

3.754.500

-25.500

2023.2

566.300 798.900 81.300 3.000 8.700 75.900 9.600 116.400 21.200 20.800 868.900 181.500 183.500 11.000 26.000 415.400 158.600 87.900 120.400 24.700 3.780.000

Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Baarn zijn in 2023 met € 25.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender ( nu onderdeel van overhead ) € 11.000,Extra kolkenreiniger ( incl inhaal 2022 ) -/- € 14.000,-

Basistaak Gemeente Bunnik Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer inzamelmiddelen Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

2023.3

mutatie 2023.3

2023.2

392.000 546.900 46.600 6.000 4.000 66.400 5.700 105.700 14.900 4.900 526.400 84.000 44.900 0 210.400 121.500 53.600 90.500 50.800 2.000 2.377.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 0 0 23.100 0 0 0 12.100

392.000 546.900 46.600 6.000 4.000 66.400 5.700 105.700 14.900 4.900 526.400 84.000 44.900 11.000 210.400 121.500 30.500 90.500 50.800 2.000 2.365.100

Stijging 2023.3 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Baarn zijn in 2024 met € 12.100,- gestegen ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende belangrijkste ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender ( nu onderdeel van overhead ) € 11.000,Extra kolkenreiniger ( incl inhaal 2022 ) € 23.000,Additioneel Gemeente Bunnik

2023.3

mutatie 2023.3

2023.2

Algemeen beheer openbare ruimte

86.500

Onderhoud Speeltoestellen

7.300

Onderhoud verkeersborden en belijning

23.500

Verplaatsen smiley borden

7.000

Onderhoud bruggen

5.100

Onderhoud straat meubilair

10.000

Onderhoud openbaar groen

109.300

12.500

96.800

Hand en span diensten Overige activiteiten Totaal gemeente Bunnik

41.000

11.500 301.200

0 12.500

41.000 11.500 288.700

De extra inhuur van een hakselaar wordt doorbelas

Gemeente IJsselstein Inzameling GFT

2023.3 622.400

mutatie 2023.3 0

Inzameling restafval

1.398.000

Inzameling grof afval Inzameling snoeihout

199.900

0 7.900

0 0

7.900

-3.400

Inzameling Glas

187.800 25.700

0 0

Inzameling PMD

233.900

Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers

28.200

0 0 1.000

28.200 21.500

Recyclingstation

21.500 1.024.100

Transportkosten

171.400

Beheer inzamelmiddelen Voorlichting

377.400

0 -11.000 4.900

377.400 11.000

Straatreiniging

0 597.600

Onkruidbestrijding

385.700

Hondenuitlaatstroken

53.700

Kolken reinigen

125.100

47.600

77.500

Gladheidbestrijding

130.800

Plaagdieren Huisontruimingen

26.100

2.800

26.100 2.800

Totaal gemeente IJsselstein

5.616.600

42.500

Inzameling kerstbomen Inzameling papier brengen Inzameling papier halen

2023.2 622.400

-3.400 187.800 25.700

1.023.100

592.700

5.574.100

Stijging 2023.3 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor IJsselstein zijn in 2023.3 met € 42.500,- gestegen ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende belangrijkste ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender ( nu onderdeel van overhead ) € 11.000,- V Extra kolkenreiniger (incl inhaalronde 2022) € 47.600,- N Uitbreiding van frequentie prullenbakken legen € 4.900,- N Aanpassing budget energie kosten recyclingstation € 1.000,- N

Gemeente Nieuwegein Inzameling GFT

2023.3 1.074.700

mutatie 2023.3 -101.100

2023.2

Inzameling restafval

3.241.700

Inzameling grof afval

658.500

Inzameling snoeihout

45.300

Inzameling kerstbomen

9.900

Inzameling papier

185.900

Inzameling glas

31.700

Inzameling kunststof verpakkingen

-92.700

Inzameling klein chemisch afval

45.000

Recyclingstation

1.377.400

Beheer inzamelmiddelen Voorlichting

443.100

-11.000

443.100 11.000

Totaal gemeente Nieuwegein

7.020.500

-112.100

1.175.800

7.132.600

Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.3 De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2023 met € 112.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender ( nu onderdeel van overhead ) Vervallen zomerinzameling

€ 11.000,- V € 101.100,- V

Gemeente Soest

mutatie 2023.3 -90.900

2023.2

Inzameling GFT

2023.3 1.235.300

Inzameling restafval

1.400.600

Inzameling grof afval

74.800

Inzameling kerstbomen

11.900

Inzameling snoeihout

6.000

Inzameling papier

-146.000

Inzameling papier huis-aan-huis

272.500

Inzameling Glas

-3.900

Inzameling PMD

128.300

Inzameling textiel

400

Kringloopcentrum

100.200

25.100

75.100

Inzameling klein chemisch afval

34.900

Inzameling Luiers

32.700

Recyclingstation de Schans

1.030.200

18.900

1.011.300

Transport afvalstoffen

184.900

Recyclingstation Zandbergenlaan

142.400

Beheer inzamelmiddelen

603.900

Voorlichting

-11.000

11.000

Marktmeester

41.100

Straatreinigen

641.200

Onkruidbestrijding

241.000

Kolkenreiniging

123.500

Gladheidbestrijding

266.700

Plaagdierbestrijding

24.700

Huisontruimingen/overige activiteiten

5.100

Totaal gemeente Soest

0 6.452.400

0 -57.900

6.510.300

1.326.200

Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Soest zijn in 2023.3 met bijna € 58.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender ( nu onderdeel van overhead ) Vervallen zomerinzameling Toename van aanbod in Kringloopcentrum Aanpassing huur terrein

€ 11.000,- V € 90.900,- V € 25.000,- N € 19.000,- N

Gemeente Zeist

mutatie 2023.3 -119.700

2023.2

Inzameling GFT

2023.3 1.356.800

Inzameling restafval

2.474.700

Inzameling grof afval

570.500

Inzameling kerstbomen

16.000

Inzameling snoeihout

6.500

Inzameling papier

306.800

Inzameling Glas

13.700

Inzameling PMD

379.700

Kringloopcentrum Zeist

107.600

29.900

77.700

Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers

177.700

0 0 42.000

177.700 28.500

Recyclingstation

28.500 1.043.300

Transport afvalstoffen

195.000

Beheer inzamelmiddelen Voorlichting

514.400

Straatreiniging

0 988.800

-11.000 0

514.400 11.000

Onkruidbestrijding

367.000

Hondenuitlaatstroken

43.000

donderdag /Zaterdagmarkt vegen

21.600

Vegen Oranjemarkt

8.700

Parkeergarages vegen

43.200

Reinigen goten Slotlaan

8.900

Kolkenreiniging

189.700

Gladheidbestrijding

259.800

Plaagdierbestrijding

24.700

Totaal gemeente Zeist

9.146.600

-58.800

9.205.400

1.476.500

1.001.300

988.800

Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Zeist zijn in 2023.2 met € 59.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender ( nu onderdeel van overhead ) Vervallen zomerinzameling Toename van aanbod in Kringloopcentrum Toename energiekosten recyclingstation

€ 11.000,- V € 119.700,- V € 29.900,- N € 42.000,- N

Hoogachtend Namens het dagelijks bestuur van RMN,

John van Engelen Voorzitter

Sietske Klein- De Jong Secretaris-directeur

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13661529/1