Document · PDF

13.2 Definitieve Begroting WIL 2024

Commissie Samenleving 13 september 2023, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Overige ingekomen stukken17.806 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

INHOUD 1 VOORWOORD ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 2 INLEIDING EN LEESWIJZER .......................................................................................................................................................................................................................... 6 3 PROGRAMMA INKOMEN ............................................................................................................................................................................................................................ 9 3.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN? ......................................................................................................................................................................................................... 9 AANDACHTSPUNT .......................................................................................................................................................................................................................................................

9 3.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ............................................................................................................................................................................................................................ 10 3.3 FINANCIËN ......................................................................................................................................................................................................................................................... 11 4 PROGRAMMA WERK ................................................................................................................................................................................................................................ 12 4.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN? ....................................................................................................................................................................................................... 12 4.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ............................................................................................................................................................................................................................

13 4.3 FINANCIËN ......................................................................................................................................................................................................................................................... 14 5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING ............................................................................................................................................................................................. 15 5.1 WELKE DOELSTELLINGEN GAAN WE REALISEREN? ....................................................................................................................................................................................................... 15 5.2 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ............................................................................................................................................................................................................................ 17 5.3 FINANCIËN .........................................................................................................................................................................................................................................................

17 6 BEDRIJFSVOERING .................................................................................................................................................................................................................................... 19 6.1 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ............................................................................................................................................................................................................................ 19 6.2 FINANCIËN ......................................................................................................................................................................................................................................................... 19 7 DVO - PROGRAMMA SW ........................................................................................................................................................................................................................... 20 8 PARAGRAFEN ............................................................................................................................................................................................................................................

21 9 UITGANGSPUNTEN OPSTELLING FINANCIËLE BEGROTING ........................................................................................................................................................................ 27 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN .................................................................................................................................................................................................................................... 30 BIJLAGE: TAAKVELDEN ................................................................................................................................................................................................................................. 31 BIJLAGE: BELEIDSINDICATOREN ARTIKEL 8 BBV ........................................................................................................................................................................................... 31 BIJLAGE: VOORSTEL HERIJKING INFORMATIEVOORZIENING EN KPI’S .......................................................................................................................................................... 32 BIJLAGE: INTEGRAAL OVERZICHT OP DE OPMERKINGEN EN BEDENKINGEN OP DE KADERBRIEF 2024 .........................................................................................................

36 REACTIE VAN WERK EN INKOMEN LEKSTROOM OP DE ZIENSWIJZEN VAN DE LEKSTROOMGEMEENTEN OP DE KADERBRIEF 2024...................................................................................................... 36 CONCEPTREACTIE OP DE ZIENSWIJZE VAN DE CLIËNTENRAAD WIL OP DE ONTWERP KADERBRIEF 2024 ...................................................................................................................................... 39

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

1 VOORWOORD Voor u ligt de Begroting 2024 van Werk en Inkomen Lekstroom. In deze onzekere en onrustige tijd van einde corona, de oorlog in Oekraïne, een stevige energiecrisis en hoge inflatie met oplopende kosten levensonderhoud beschrijven we hier onze inzet voor 2024. Gelet op wat nu speelt zouden we graag onze aandacht vol op 2023 gericht willen hebben en houden; de GR schrijft evenwel voor dat deze periode ook in het teken van volgend jaar moet staan. We voldoen desondanks graag aan onze plicht. Onze primaire focus in 2024 is gelijk aan die in de afgelopen jaren: inwoners in de Lekstroom via betaald of onbetaald werk, via een uitkering, andere vormen van inkomensondersteuning of schuldhulpverlening gericht vooruit helpen. Op maat en indien nodig stap voor stap, in nauw samenspel met onder meer de lokale werkteams en tal van (lokale) ketenpartners. We willen dat zo veel mogelijk mensen (weer) kunnen (blijven) meedoen en perspectief hebben. Vanuit de wetenschap dat WIL voor veel mensen een laatste -en vaak ongewild- vangnet is. Op hoofdlijnen is 2024 een jaar dat op voorhand getypeerd kan worden met de woorden: continueren, borgen en doorontwikkelen. Onze dienstverlening op het hoge niveau van nu continueren. De basis onder dienstverlening qua ICT, personeel en bedrijfsvoering borgen.

En op onderdelen doorontwikkelen wat beter kan dan wel nog verder in de richting die wenselijk is. Bij dat laatste kan gedacht worden aan het nog beter inspelen op de soms beperkte zelfredzaamheid van de inwoners die bij ons aankloppen of dat juist (nog) niet doen. Tegelijk is 2024 nog niet goed te duiden gelet op de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en hoge inflatie. Wat van WIL (tijdelijk) gevraagd wordt kan snel veranderen, zo hebben de afgelopen jaren ons geleerd. We verwachten dat we ook in 2024 weer op onze flexibiliteit worden aangesproken en zaken anders lopen dan voorheen gedacht. Met oplopende klantaantallen en personele uitdagingen, en mogelijk aangepaste uitvoeringsregimes als gevolg. Ondanks deze 'mist in onze glazen bol’ weten we, zeker in de basis, waar wij als WIL ook in 2024 voor gaan staan. Trefwoorden zijn en blijven oog houden voor de individuele situatie en leefwereld van onze klanten, inkomensondersteuning bieden waar nodig en samen werken aan participatie met de lokale werkteams en de Utrechtse Werktafel (UWT). Met ook in 2024 waarschijnlijk meer aandacht en ondersteuning voor statushouders en de armoede en schuldenproblematiek. Financieel en inhoudelijk gezien kiezen we ervoor de vigerende begroting 2023 als fundament te gebruiken voor de Begroting 2024, met wat kleine aanpassingen.

Door met name twee ontwikkelingen in 2023 komt de Begroting 2024 desondanks fors hoger dan in eerdere meerjarenbegrotingen geschetst: enerzijds betreft dit de verhoging van de uitkeringen met 10%, anderzijds de hoge indexaties en cao-afspraken waarmee WIL te dealen heeft. De Begroting 2023 zal hierdoor bij de Turap aangepast (moeten) worden. Deze aanpassing werkt uiteraard door in 2024.

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

Met de meest actuele inzichten als onderlegger gaan we graag in oktober dit jaar tijdens een nieuw Kaderstellend Raadsdebat met de raden van de Lekstroom gemeenten in gesprek over de financiën en inhoud als ook de dilemma's en keuzes die in 2024 voorliggen. We zullen daarbij conform verzoek ook meer en meer focussen op de middellange termijn. Waar nodig komen we met een eerste Begrotingswijziging 2024. Op deze wijze blijft onze begroting passend bij de opgaven waar we voor staan (inclusief meerjarenperspectief) en zijn we in staat flexibel mee te bewegen met de bestuurlijke, economische en maatschappelijke actualiteit. Het is in dit licht dat u de voorliggende Begroting moet lezen en beoordelen. We wensen u veel leesplezier. Hoogachtend, R. Esser Directeur Werk en Inkomen Lekstroom

W. Eggengoor Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

2 INLEIDING EN LEESWIJZER In de Kaderbrief 2024 gaven we aan dat we financieel en inhoudelijk een redelijk goed beeld hebben van wat wij in 2024 te doen hebben, maar dat een aantal zaken nog niet of moeilijk accuraat in te schatten is op hun financiële en beleidsmatige vertaling naar de Begroting 2024. We noemden in de Kaderbrief als voorbeeld hiervan de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen en inflatie. We denken dat we in oktober dit jaar een beter gesprek met de raden kunnen voeren hierover in ons Kaderstellend Raadsdebat (KRD). In tegenstelling tot andere jaren willen we dit KRD evenwel vooral gebruiken als gesprek over de middellange termijn, koers en opdracht van WIL. Uitgangspunten Met de voorliggende Begroting 2024 zetten we het fundament neer voor komend jaar; een fundament waarop we later kunnen doorbouwen als we de consequenties scherp hebben van alle ontwikkelingen die momenteel spelen. Om deze basis neer te zetten hanteren we een aantal uitgangspunten. Financiële uitgangspunten • We actualiseren en vertalen de Begroting 2023 inclusief vastgestelde en verwachte Begrotingswijzigingen 2023 door naar 2024. • De financiële actualisering betreft onder andere: volumes (BUIG middelen), inflatiecorrectie (2,4%), loonindexatie (4,2%), inkomsten terugvordering, verdeelsleutel uitvoeringskosten, verhoging uitkeringen met 10%, et cetera.

• We continueren de Nullijn in financiële en inhoudelijke zin. Inhoudelijke uitgangspunten • We continueren onze reguliere dienstverlening ook in 2024. • We gaan er daarbij vanuit dat er zich in de loop van 2023 geen ontwikkelingen voordoen die tot een inhoudelijke bijstelling van onze opdracht of dienstverlening zullen leiden. • We nemen de bekende ontwikkelingen voor 2024 inhoudelijk en financieel op in de Begroting 2024; financieel alleen voor zover een realistische inschatting mogelijk is. We gaan er van uit dat de herijking van de GR WIL incl. mogelijke bijstelling van de opdracht van WIL budgettair neutraal kan geschieden. • We gaan er ook van uit dat de aanscherping van de opdracht van de Utrechtse Werktafel in relatie tot de opdracht en inzet van WIL en de Lokale Werkteams eveneens budgettair neutraal uit kan. • Wij brengen de financiële consequenties die gaandeweg 2023 helder worden, in bij het Kaderstellend Raadsdebat in oktober en gaan hierover met de raden het gesprek aan op basis van de meest actuele inzichten. • Mochten de klantvolumes n.a.v. corona, de oorlog in Oekraïne of de energieprijzen stijgen, dan gaan we er van uit dat we vooraleerst onze dienstverlening kwalitatief op peil moeten houden (met eventueel extra personele inzet) en pas in tweede instantie aangepaste dienstverleningsregimes in overweging nemen.

Ons bestuur is daarbij primair aan zet om keuzes ter zake te maken. Mocht dit gebeuren, dan nemen we u hierin uiterarad mee. Huidige KPI's voor nu nog uitgangspunt • We nemen de eerder afgesproken KPI's qua aard en waarde ook in 2024 als uitgangspunt; evenals de vigerende informatievoorziening. • We willen deze informatievoorziening en KPI's evenwel wel graag herzien, mede n.a.v. de wensen en signalen die u ter zake heeft geuit. In de bijlage treft u een voorstel aan voor deze herijking; wij vragen u bij deze expliciet ook om een zienswijze op dit voorstel.

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

Oekraïne De oorlog in Oekraïne hangt nog steeds als een donkere wolk boven 2023. De impact op korte en langere termijn is lastig in te schatten; ook de impact voor WIL. We staan zowel dit jaar als ook langer nodig klaar om waar nodig onze handen mee uit de mouwen steken, net als in het geval van Tozo en TONK. De energiecrisis en hoge inflatie Door de hoge energieprijzen en hoge kosten voor levensonderhoud zijn veel inwoners in de Lekstroom in de problemen gekomen. De genomen compensatiemaatregelen vanuit het Rijk en gemeenten hebben in deze zeker een dempend effect gehad, maar of het Rijk ook in 2024 inwoners nog tegemoet zal komen is nog niet zeker. We verwachten al met al een stevige inkomens- en schuldenproblematiek de komende jaren. Ook hier geldt dat een prognose niet te geven is gelet op de 'versheid’ van de problematiek. KTO en WTO 2024 In 2023 vragen we onze klanten hoe zij tegen de dienstverlening van WIL aankijken, waar zij tevreden over zijn en waar zij mogelijkheden voor verbetering zien. Dat willen we vanaf nu elk jaar doen, ook richting de werkgevers waar WIL zaken mee doet. Zeker in deze woelige tijden willen we graag een kort lijntje houden naar onze klanten en werkgevers wat betreft hun wensen, behoeften en ervaringen; het KTO en WTO 2024 zijn hiervoor mooie instrumenten. MO 2024 Onze medewerkers zijn de sleutel voor succes.

Hun welbevinden is belangrijk om onze klanten goed van dienst te kunnen zijn. Het welbevinden van onze medewerkers is evenzo belangrijk vanuit het perspectief medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt aan ons te binden. Het is hierom dat WIL vanaf nu ieder jaar via een Medewerkersonderzoek (MO) een beeld wil krijgen wat goed gaat, wat beter kan en hoe onze medewerkers erbij zitten; ook in 2024 dus. Atrium en huisvesting WIL Met het Atriumproject wil Nieuwegein van het stadshuis een hoogwaardige plek maken voor verblijf en dienstverlening aan inwoners en klanten. De front-office dienstverlening van WIL in Nieuwegein maakt hier onderdeel van uit. Het is hierom dat WIL een warm pleitbezorger is en is geweest van het Atriumproject. In 2023 begint de verbouwing en conceptuele herinrichting van de begane grond en volgende twee verdiepingen van het stadshuis; in 2024 moet het nieuwe Atrium gereed zijn. WIL zou dan niet meer met 0-2 achter moeten staan bij aanvang van een eerste gesprek, maar met 1-0 voor. Door de complexiteit van het project is het aannemelijk dat de dienstverlening tijdens de verbouwing hinder gaat ondervinden; in welke mate en wanneer is nu nog niet goed te zeggen. Onze front-office dienstverlening verplaatsen we in ieder geval tijdens de verbouwing naar de Zoomstede. Financieel is het uitgangspunt dat het Atriumproject voor WIL niet kostenverhogend c.q.

kosten neutraal uitwerkt. Nieuwegein heeft WIL recentelijk laten weten dat, gelet op de inflatie, de huur in 2023 met ruim 14% zal toenemen. WIL is hierover met Nieuwegein in gesprek. In de voorliggende begroting is conform De begrotingsrichtlijnen WIL met een fors lagere indexatie rekening gehouden. Ontwikkelingen Rijksbeleid In de Kaderbrief 2024 beschreven wij dat vanuit het Rijk er voornemens zijn op een aantal thema’s beleid en wet- en regelgeving te ontwikkelen. Voor de Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (WAMS), Participatiewet in Balans, Landelijke Ondersteuning programma Armoede en Schulden en de Schuldenwet geldt dat het Rijk hierin stappen heeft genomen. Verder is de verwachting dat de termijn voor een schuldenregeling per 1 juli 2023 wordt teruggebracht van 36 naar 18 maanden. De voorbereiding en besluitvorming op al deze onderwerpen lopen echter nog zodat niet nog niet concreet is welke (financiele) consequenties en mogelijkheden dit biedt voor gemeenten en WIL.

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

DVO SW WIL voert voor de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Lopik (als ook Vijfheerenlanden) een aantal SW-taken uit. Afgesproken is dat vanaf 2024 de SW-begroting voor de komende 4 jaar ‘een trapje af’ gaat gelet op de afnemende SW-volumes (en elke 4 jaar daarna weer); we verwijzen hiervoor naar de Businesscase SW WILgemeenten. In de afgelopen jaren is de afnemende inzet op SW conform afspraak tegelijk gepaard gegaan met een toenemende inzet op de doelgroep nieuw beschut en andere bijzondere doelgroepen; dat is in de praktijk ook gebeurd. Op papier en in de begroting is deze ‘substitutie’ evenwel nog niet formeel geregeld. Dat kunnen en willen we ook in deze begroting niet doen, omdat WIL niet vooruit wil en kan lopen op de gesprekken die hierover zijn opgestart. Let wel: een begrotingswijziging per eind 2023 is wel voorzien. Voor de gemeente Houten verandert er in ieder geval niets, omdat de uitvoering van de SW-taken via een DVO geregeld is met een 'geen meerkosten garantie’ voor Houten. Notabene. In de voorliggende begroting is hierdoor alleen –en uiteraard- de uittreding van Stichtse Vecht en De Ronde Venen verwerkt; het 'trapje af’ dus nog niet.

ICT De gemeente Houten heeft WIL aangegeven zich te bezinnen op haar interne en externe ICT-dienstverlening; met outsourcing als wenkend perspectief en Houten in de rol van regie-organisatie en waarschijnlijk structureel hogere kosten voor ICT. Als gevolg en in het verlengde hiervan is ook WIL zich gaan herbezinnen, met als uitkomst dat ook WIL zich als regie-organisatie gaat inrichten. Op de korte termijn moet WIL mee met Houten; op de langere termijn zijn ook andere opties denkbaar. In 2023 zijn we met deze transitie gestart, met een tijdelijk transitiebudget en een strak uitvoeringsplan. Deze transitie loopt in 2024 nog door; met eenzelfde extra tijdelijk budget. In de voorliggende begroting is dit budget opgenomen, onder dezelfde condities als het budget in 2023. We verwijzen hiervoor ook naar onze recente reactie op de zienswijzen bij de 1ste Begrotingswijziging 2023. Conclusie Samenvattend betekent het dat er een conservatieve begroting voorligt. Inhoudelijk en financieel bouwen we voort op de lijn die we met de Begroting 2023 hebben uitgezet. We continueren de Nullijn 2023 en zetten bij onze dienstverlening onder andere in op maatwerk, goede dienstverlening en preventie. Gedurende het jaar zullen we beter in staat zijn om scherp te krijgen wat 2024 echt van WIL zal vragen, incl. beleidsmatige keuzes en bijbehorende financiële consequenties.

Na de zomer gaan we daarover met de raden in gesprek in het Kaderstellend Raadsdebat, dat primair een middellange termijn focus krijgt. Let wel. Door met name twee ontwikkelingen in 2023 komt de Begroting 2024 desondanks fors hoger dan in eerdere meerjarenbegrotingen geschetst: enerzijds betreft dit de verhoging van de uitkeringen met 10%, anderzijds de cao-afspraken en indexaties waarmee WIL te dealen heeft. De Begroting 2023 zal hierdoor bij de Turap 2023 aangepast (moeten) worden. Deze aanpassing werkt uiteraard door in 2024. Procesmatig en schematisch ziet e.e.a. er als volgt uit: Wanneer April 2023 Oktober 2023 November/december 2023

Wat Begroting 2024 Ophalen kaderstellende noties 1ste Begrotingswijziging 2024

Vorm Formeel zienswijzeproces Kaderstellend Raadsdebat Formeel zienswijzeproces

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

3 PROGRAMMA INKOMEN Binnen het programma Inkomen ligt de focus op het bieden van bijstandsuitkering waar nodig en rechtmatig. Wij zijn niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Uitgangspunt is dat elke klant de uitkering behoort te krijgen, waar hij/zij recht op heeft en deze snel en tijdig ontvangt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. Teams Handhaving, Inkomensbeheer, Uitkeringsadministratie en Terugvordering en Incasso werken hierbij hand in hand. 3.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren? Implementatie Participatiewet in balans Nieuwe wetgeving omtrent de Participatiewet in balans wordt na de zomer van 2023 verwacht, waarna het besluitvormingsproces wordt gestart. De voorstellen die nu bekend zijn, gaan meer uit van de leefwereld van de klant. Wat dit concreet betekent voor de uitvoering weten we pas na definitieve besluitvorming en de definitieve invoeringsdatum. Dit wordt niet voor 1 januari 2024 verwacht. Een van de onderdelen is de inkomstenvrijlating van giften tot € 1200,- per kalenderjaar. Hierin zal worden voorzien middels beleidsregels. WIL werkt al op deze manier.

Dienstverlening aan statushouders De instroom van statushouders en de taakstelling per gemeente blijft naar verwachting hoog in 2024, en daarmee het beroep op een uitkering en ondersteuning. De ervaring leert dat directe uitstroom, ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt, vaak lastig is. Met inzet van instrumenten is uitstroom na enige tijd mogelijk (dit is aan de lokale werkteams uiteraard). Op dit moment is alleen de taakstelling voor gemeenten bekend, maar is nog geen zicht op de daadwerkelijke opnamecapaciteit van de gemeenten. We kunnen nu dus lastig inschatten wat van ons gevraagd wordt qua dienstverlening vanuit het programma inkomen. In vertrouwen handhaven WIL gaat uit van vertrouwen in onze klanten. Met een actueel en gewijzigd beleidsplan in 2023 als fundament en leidraad, zetten we deze lijn in 2024 voort met meer oog voor de klant en de menselijke maat. Concreet betekent dit dat we vanuit preventie werken met duidelijke voorlichting naar de klant en een zorgvuldige behandeling. Dit doen we bij aanvraag van de uitkering en tijdens de uitkering. Handhaving blijft essentieel om het draagvlak voor de sociale zekerheid te behouden en deze betaalbaar en toegankelijk te houden voor degene die het echt nodig hebben. Maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen een juiste uitkering ontvangt en niet onverwacht geconfronteerd wordt met een aanpassing of terugvordering.

Aandachtspunt Uitvoering Leefgeldregeling Oekraïners WIL startte per 1 februari 2023 met de uitbetaling van Leefgeld voor Oekraïners voor de gemeenten Houten, IJsselstein en Lopik. WIL blijft dit doen zolang de noodzaak er is. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne in samenhang met de geldende wetten. Indien de oorlog in Oekraïne nog langere tijd aanhoudt, is de verwachting dat er in de regelgeving voor deze groep ook iets verandert. Op dit moment vallen de Oekraïners onder een speciale regeling die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. WIL speelt hier voor 3 Lekstroomgemeenten een rol in de uitvoering. Verwachting is dat zij onder de statushoudersregeling gaan vallen als de oorlog nog voortduurt. In dat geval zullen zij naar verwachting een beroep op de Participatiewet voor inkomen en ondersteuning richting participatie kunnen doen. De omvang van deze groep is aan beweging onderhevig zodat geen inschatting qua volume mogelijk is.

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

3.2 Operationele doelstellingen KPI’s programma Inkomen Percentage volledige uitstroom uit de participatie-uitkering naar zelfstandig beroep, bedrijf, regulier of gesubsidieerd werk Percentage afgehandelde aanvragen uitkeringen levensonderhoud met doorlooptijd Gemiddelde netto uitkeringslast per bijstandshuishouden per jaar

Prestatie 2021 35,4%

Prestatie 2022 36,3%

Prognose 2023 Minimaal 35% van de uitstroom

Prognose 2024 Minimaal 35% van de uitstroom

Stip op de horizon Minimaal 40% van de uitstroom

< 8 weken: 98,9% < 4 weken: 92,9%

< 8 weken: 99,4% < 4 weken: 92,9%

< 8 weken:100% < 4 weken: 87,5%

< 8 weken:100% < 4 weken: 90,0%

Beter dan het gemiddelde van de benchmark Gelijk aan het landelijk gemiddelde van de benchmark Minimaal 2 procentpunt lager dan het landelijk gemiddelde uit de benchmark

1,75% Benchmark + 10%

2% Benchmark + 10%

< 8 weken: 100% < 4 weken: 87,5%

Benchmark: € 14.574 WIL: € 14.738

Benchmark: € 15.184 WIL: € 15.032

Vorderingenratio ultimo jaar (Trendpercentage vorderingen BUIG waarop wordt afgelost) Herinstroom binnen 12 maanden (12maands trend benchmark)

Benchmark: 26,1% WIL: 24,8% Benchmark: 12,3% WIL: 12,7%

Benchmark: 13,5% WIL: 11,5%

Verrekende inkomsten BUIG in % Gemiddelde inkomsten uit parttimewerk (12-maands trend benchmark)

1,93% Benchmark: € 632 WIL: € 738 Benchmark + 16,8% < 8 weken: 91,4% < 4 weken: 85,7%

1,92% Benchmark: € 671 WIL: € 721 Benchmark + 7,5% < 8 weken: 100% < 4 weken: 88,4%

Duur openstaande aanvragen uitkering levensonderhoud per ultimo jaar

Benchmark: 26,4 WIL:33,3

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

3.3 Financiën Programma Inkomen BUIG Loonkostensubsidies BBZ 2004 Wet op de lijkbezorging Personeelskosten incl. inhuur Totaal lasten BUIG, terugvordering en verhaal Wet op de lijkbezorging Totaal baten Saldo van baten en lasten Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente Taakveld 6.3, Inkomensregelingen

Begroting 2024 39.034.000 1.853.000 420.000 15.000 2.435.000 43.757.000 613.000 15.000 628.000 43.129.000 9.389.000 8.524.000 2.615.000 22.601.000 43.129.000

Begroting 2025 40.428.000 1.899.000 420.000 15.000 2.535.000 45.297.000 635.000 15.000 650.000 44.647.000 9.717.000 8.826.000 2.707.000 23.397.000 44.647.000

Begroting 2026 41.669.000 1.937.000 420.000 15.000 2.633.000 46.674.000 654.000 15.000 669.000 46.005.000 10.013.000 9.095.000 2.790.000 24.107.000 46.005.000

Begroting 2027 Primitieve Begroting 2023 42.947.000 35.829.000 1.976.000 1.413.000 420.000 420.000 15.000 15.000 2.736.000 2.290.000 48.094.000 39.967.000 674.000 559.000 15.000 15.000 689.000 574.000 47.405.000 39.393.000 10.316.000 8.458.000 9.373.000 7.853.000 2.875.000 2.282.000 24.841.000 20.800.000 47.405.000 39.393.000 43.129.000

NB. De begroting Loonkostensubsidies is t.o.v. de begroting 2023 aangepast aan de realisatie 2022 om beter aan te sluiten op de realiteit. Jaar Regelingskosten/personeelskosten 2024 Bijstandskosten Loonkostensubsidies BBZ levensonderhoud IOAW IOAZ BBZ 2004 Personeelskosten 2025 Regelingskosten Personeelskosten 2026 Regelingskosten Personeelskosten 2027 Regelingskosten Personeelskosten

Houten 7.894.000 413.389 0 432.538 19.149 135.000 581.000 9.203.000 605.000 9.477.000 628.000 9.759.000 653.000

IJsselstein 7.306.000 451.686 22.528 278.221 0 50.000 495.000 8.393.000 516.000 8.644.000 536.000 8.904.000 557.000

Lopik 2.119.000 273.715 0 66.458 23.654 15.000 142.000 2.585.000 148.000 2.662.000 154.000 2.743.000 160.000

Nieuwegein 19.732.000 714.138 50.688 789.606 90.112 220.000 1.216.000 22.350.000 1.266.000 23.019.000 1.315.000 23.707.000 1.367.000

Totaal 37.051.000 1.852.928 73.216 1.566.822 132.915 420.000 2.434.000 42.531.000 2.535.000 43.802.000 2.633.000 45.113.000 2.737.000

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

4 PROGRAMMA WERK Binnen het programma Werk ligt de focus op de participatie en re-integratie van (potentiële) bijstandsklanten. Hierin spelen de lokale werkteams een grote rol; zij zijn primair aan zet om de re-integratie en participatie van bijstandsklanten vorm en inhoud te geven. Welke inzet de lokale werkteams plegen wordt vastgelegd in de lokale werkplannen; deze worden lokaal vastgesteld. In nauw samenspel met de lokale werkteams is het vervolgens aan het WGSP om te zorgen voor een effectieve match tussen werkzoekende en arbeidsmarkt. Het werkplan van het WGSP wordt door WIL vastgesteld. De start van de dienstverlening aan onze klanten ligt in de Poort; een centrale, integrale en laagdrempelige toegang voor alle inwoners uit de lekstroomgemeenten die een hulpvraag of een indicatie hebben. Hier proberen we een zo helder en breed mogelijk beeld van onze klanten te krijgen om zo de juiste dienstverlening te kunnen vaststellen. De klanten die (heel) dicht bij de arbeidsmarkt staan, pakt WIL zelf op; de andere klanten worden door de lokale werkteams opgepakt. Deze werkwijze is/wordt in 2023 formeel in de GR WIL verankerd. Vanuit het team Regionale Werk Dienstverlening worden de lokale werkteams ontzorgd qua specialistische dienstverlening, werkgeverstaken en verduurzaming van plaatsingen.

4.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren? Continueren goede, brede integrale toegang voor inwoners aan bij de Poort De poort verkent breed de behoefte van de inwoner en handelt effectief vanuit een integraal perspectief om invulling te geven aan de dienstverleningsvraag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de dienstverleningsteams binnen WIL, de lokale werkteams van de gemeenten en partners binnen het breed sociaal domein. Als een korte weg naar werk mogelijk is, zet de poort deze in. Dit kan een directe bemiddeling zijn of een korte ontwikkelstap in samenwerking met het WGSP. Bij een inkomensvraag in het kader van de participatiewet, voert de poort in samenwerking met de afdeling Inkomen de eerste beoordeling uit. Deze dienstverlening willen we ook in 2024 op hoog niveau blijven continueren en waar nodig verder doorontwikkelen. Continueren hoogwaardige sluitende aanpak vanuit het Jongerenloket (Jolo) De door WIL en RMC georganiseerde integrale aanpak vanuit het jongerenloket sluit aan op de groeiende dienstverleningsbehoefte voor deze doelgroep. Het primaire doel van deze aanpak is om jongeren naar werk of scholing te begeleiden. De complexiteit van de omstandigheden van de jongeren vraagt om een extra investering op meer ondersteuning aan de voorkant om het primaire doel te blijven bereiken.

Door inzet van een integraal werkende jongerencoach kan meer op het individu afgestemde dienstverlening geboden worden. Middels deze sluitende aanpak wordt verbinding gemaakt met het brede netwerk van de jongere, ook buiten werk en scholing. Ook hier geldt dat we in 2024 onze inzet willen continueren en waar nodig uitbouwen. Formaliseren en borgen Regionale Werk Dienstverlening (RWD) die aansluit op de lokale behoefte Het programma werk organiseert en ontwikkelt dienstverlening die ondersteunend en aanvullend is op de uitvoering in de lokale werkteams van de gemeenten. Dit omhelst onder andere specialistische dienstverlening zoals jobcoaching, loonwaardemetingen, afhandeling van complexe administratieprocessen en werkgeverschap voor de Participatiewet-doelgroep. Alle incidenteel regionaal georganiseerde dienstverleningen worden in 2024 aangeboden vanuit het structureel ingerichte team Regionale Werk Dienstverlening. Met een hieraan onderliggende formele opdracht, passende formatie en financiën. We gaan er op dit moment vanuit dat we deze dienstverlening binnen de begroting kunnen realiseren. Hierover gaan we de komende periode met de lokale werkteams en gemeenten in overleg. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan leggen we een voorstel ter zake in het KRD van oktober 2023 voor.

Omdat wij, gezien de samenstelling van het klantenbestand, verwachten wij een verder toenemende behoefte aan deze dienstverlening zodat het nodig is dit goed te borgen. Verder doorontwikkelen samenspel en effectieve dienstverlening tussen WIL en de lokale uitvoering Met de Innovatieagenda is een proces in gang gezet dat gemeenten de kans biedt dienstverlening op lokaal niveau uit te voeren met een sterke WIL als backbone. Met de vaststelling van de nieuwe GR WIL wordt dit proces ook formeel afgehecht. Het intensieve samenspel tussen WIL en de lokale uitvoering dat hiervoor nodig

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

is, draagt bij aan een effectieve dienstverlening zowel regionaal als lokaal. Dit samenspel behelst zowel proactieve als reactieve advisering op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit, beleid, personeel en bedrijfsvoering, als ook de hiervoor genoemde Regionale Werkdienstverlening. In 2024 zal hierop verder worden geïnvesteerd. Werkgeverdienstverlening vanuit het WGSP op alle niveaus In onze werkgeversdienstverlening streven we naar het optimaliseren van de synergie tussen werkgevers en inwoners uit de lekstroomgemeenten met een zoekvraag naar (beter passend) werk. Dit doen we door op alle lagen verbindingen te realiseren om lokaal een maximaal bemiddelingsrendement te realiseren. Hierbij wordt zowel regionale als lokale vraag en aanbod bij elkaar gebracht. We maken daarbij gebruik van ons netwerk op arbeidsmarkregio-, Lekstroom- en lokaal niveau. Daarnaast is het WSP participerend in de ontwikkelopdracht vanuit de Utrechtse Werktafel om de lokale en regionale werkgeversdienstverlening eenduidig, transparant, effectief en efficiënt te organiseren. In 2024 gaan we hiermee door. Actief anticiperen op landelijke- en regionale ontwikkelingen ten gunste van dienstverlening aan de inwoner (Participatiewet in Balans) Het Rijk nam in 2022 het initiatief tot de doorontwikkeling van de arbeidsmarktinfrastructuur om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te stimuleren.

De uitwerking van deze doorontwikkeling krijgt in 2024 concreet vorm. Onze inschatting is dat deze ontwikkeling meer kansen voor onze klanten gaat opleveren. Tegelijkertijd is hiervoor waarschijnlijk ook een zekere herordening van taken en werkzaamheden, en wellicht middelen en formatie nodig. Middels het voorstel ‘Participatiewet in Balans’ worden een aantal concrete suggesties gedaan om de werking van de Participatiewet te verbeteren. De nadere uitwerking van deze voorstellen zal waarschijnlijk op zijn vroegst vanaf eind 2023 meer vorm krijgen. Deze wijzigingen zullen ten gunste komen van onze inwoners. Op dit moment is dus lastig in te schatten wat dit voor WIL (en onze begroting) betekent. Bij het KRD in oktober 2024 verwachten wij u nader te kunnen informeren. 4.2 Operationele doelstellingen KPI’s Rendement re-integratie-inspanningen (bespaarde uitkeringslast door volledige uitstroom naar werk, niet door gemeente gesubsidieerd) Gemiddeld percentage klanten dat parttime werkt (12-maandstrendpercentage) Percentage jongeren (<27 jaar) dat afhankelijk is van een uitkering via WIL ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen per 31-12 Instroompercentage jongeren (< 27 jaar) Aantal plaatsingen via werkgeversbenadering (WGSP en lokale werkteams) (niet unieke personen) Aantal plaatsingen op banenafspraak banen via WGSP Meldingen aan de poort Maatregelquote rechtmatigheid.

WIL voert liever het goede gesprek dan een maatregel op te leggen. Het opleggen

Prestatie 2021 Bij 12 maanden besparing is het 118% van de investering

Prestatie 2022 Bij 12 maanden is het 121,2% van de investering

6,1%

6,3%

2.343 huishoudens waarvan 13,36% < 27 jaar 33,4% van de instroom

2.365 huishoudens (incl. BBZ), waarvan 13,70% < 27 jaar 36,3% van de instroom

589

502

244

240

1.012

Benchmark: 1,8%

876

Prognose 2023 Investering uit de re-integratie-middelen + 125%

Prognose 2024 Investering uit de re-integratie-middelen + 125%

7,5%

12,5% van het totaal

14%

30% van de instroom

35% van de instroom

825

650

800

200 200 1.200

1.100

Stip op de horizon Investering uit de re-integratie-middelen + 130% 8%

200 1.250

Benchmark: 1,7% WIL: 0,1%

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief van maatregelen is dan ook geen doelstelling op zich, maar in een (beperkt) aantal casussen wel noodzakelijk. Aantal werkgevers waarmee WIL zaken doet (aantal warme contacten)

WIL: 0,4%

1% lager dan gemiddelde van de benchmark

280

297

1% lager dan gemiddelde van de benchmark

325

1% lager dan gemiddelde van de benchmark

325

4.3 Financiën Programma Werk Lokaal handgeld Houten Lokaal handgeld IJsselstein Lokaal handgeld Lopik Lokaal handgeld Nieuwegein Personeelskosten incl. inhuur Totaal lasten Geen baten Totaal baten Saldo van baten en lasten Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente Taakveld 6.5, arbeidsparticipatie

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Primitieve Begroting 2023 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 1.141.000 1.141.000 1.141.000 1.141.000 1.141.000 3.196.000 3.327.000 3.457.000 3.591.000 3.001.000 4.817.000 4.948.000 5.078.000 5.212.000 4.622.000 4.817.000 866.000 994.000 220.000 2.737.000 4.817.000

4.948.000 898.000 1.021.000 226.000 2.803.000 4.948.000

5.078.000 929.000 1.047.000 234.000 2.868.000 5.078.000

5.212.000 960.000 1.075.000 242.000 2.935.000 5.212.000

0 4.622.000 820.000 955.000 207.000 2.640.000 4.622.000

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten: Jaar Omschrijving 2024 Regelingskosten Personeelskosten 2025 Regelingskosten Personeelskosten 2026 Regelingskosten Personeelskosten 2027 Regelingskosten Personeelskosten

Houten 104.000 763.000 104.000 795.000 104.000 826.000 104.000 858.000

IJsselstein 344.000 650.000 344.000 677.000 344.000 703.000 344.000 731.000

Lopik 32.000 187.000 32.000 194.000 32.000 202.000 32.000 210.000

Nieuwegein 1.141.000 1.596.000 1.141.000 1.662.000 1.141.000 1.727.000 1.141.000 1.794.000

Totaal 1.621.000 3.196.000 1.621.000 3.328.000 1.621.000 3.458.000 1.621.000 3.593.000

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING Binnen het programma Inkomensondersteuning helpen we klanten gericht vooruit via het bieden van schuldhulpverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand. Wij zijn niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat elke klant goed en snel geholpen wordt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant, uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. Het programma bestaat uit de teams Bijzondere Regelingen, de WIL-Generalisten en Schuldhulpverlening. De WILgeneralisten zijn de verbindende schakel binnen WIL en tussen WIL, de gemeenten en tal van ketenpartners in het geval van veelal complexere klantvraagstukken. 5.1 Welke doelstellingen gaan we realiseren? Ondersteuning aan zzp’ers en ondernemers met schulden Een bijzondere doelgroep met schulden is die van de ondernemers, waaronder de zelfstandigen. Het ondernemerschap heeft gevolgen voor de mogelijkheden bij het oplossen van de schuldenproblematiek. Bij WIL helpen we deze doelgroep in samenspraak met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht of door directe doorverwijzing naar een gespecialiseerd schuldhulpverleningsbureau voor ondernemers.

Na onderzoek in 2022 naar hoe we de samenwerking binnen onze keten van (schuld)hulpverlening kunnen verbeteren, hebben onze gemeenten zich in 2023 bij Ondernemer Centraal aangesloten. Deze manier van dienstverlenging, waarin de ondernemer een toekomstgesprek krijgt en vervolgens een plan van aanpak voor passende hulpverlening, wordt eind 2023 geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt deze dienstverlening in 2024 verder geoptimaliseerd. Doel is om binnen de volledige keten van (schuld)hulpverlening, waar WIL deel vanuit maakt, ondernemers een volledig en passend hulpaanbod te kunnen (blijven) bieden. Doorontwikkelen (samenspel) schuldhulpverlening Een belangrijk uitgangspunt is het voorkomen dat inwoners van de Lekstroomgemeenten in de problematische schulden raken. We zetten in op dienstverlening die actief, preventief, dichtbij, en voor iedereen op maat is. Het integrale karakter van onze aanpak is daarbij een belangrijk speerpunt. En integraliteit kan niet zonder samenwerking. Deze samenwerking blijven we doorontwikkelen met als focus/doel een nog betere afstemming en aansluiting op de lokale infrastructuur die er al is en maatschappelijke partners (intensiever) betrekken bij de aanpak vroegsignalering.

Voorbeelden van meer ontwikkelingen zijn het aangehaakt blijven bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van preventie en vroegsignalering en het beter matchen van klanten en consulenten, zodat in vertrouwen de weg naar schuldenrust sneller bewandeld wordt. WIL zet volop in op het aanbieden van saneringskredieten in plaats van langere schuldregelingstrajecten. Dit geeft ruimte voor begeleiding en coaching op maat en daarmee voor schuldenrust. Ook in 2024 gaat deze ontwikkeling door. Aanvullend hierop breiden we de inzet van het Huishoudboekje uit, voor een bredere doelgroep. De businesscase Bewindvoering is in 2023 gestart; deze loopt in 2024 door (en mogelijk nog langer afhankelijk van de resultaten en besluitvorming). Het Huishoudboekje heeft daarin een centrale rol, waarbij we gebruik maken van een bufferbudget. Daarnaast blijven we samenwerken met bewindvoerders, met als doel samen te komen tot de inzet van de meest passende instrumenten voor elke schuldensituatie. Aan de hand van een (tussen)evaluatie van de ervaringen in de businesscase kan in 2024 gekozen worden om de businesscase voort te zetten. We zetten in op een samenwerking die een goede basis is om het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags) vorm te geven. In 2023 is in Nieuwegein samen met Movactor gestart met de pilot Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Dit loopt door in 2024 en WIL doet hieraan mee.

Afhankelijk van de resultaten overwegen ook de andere Lekstroom gemeenten aan te haken. In samenspraak met de jongeren zelf wordt binnen dit project perspectief geboden

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

op alle leefdomeinen. Financiële begeleiding maakt daarvan een essentieel onderdeel uit. Hierin spelen de consulenten van WIL een rol, in samenspraak met de jongeren zelf en hun trajectbegeleiders. Snelle afhandeling waar het kan en aandacht voor de klant waar nodig WIL heeft verschillende manieren om aanvragen in te dienen. Dat kan via een papieren formulier, maar ook digitaal. Daar waar digitale aanvragen winst opleveren voor de snelheid en klantvriendelijkheid, zetten we in op een digitaal proces. Het doel is snellere dienstverlening en een besluit dat direct of bijna direct wordt verstrekt. Tegelijkertijd zetten we in op persoonlijke aandacht waar dat nodig is. Er blijven altijd mogelijkheden om contact te hebben met klanten en aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie achter de aanvraag. De menselijke maat is daarin een factor van betekenis. Ook in 2024 kijken we waar we op dit punt nog winst kunnen boeken. Verdere optimalisatie werkprocessen De werkvoorraad met aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen schommelt sterk. Door het jaar heen zijn er diverse pieken. In 2023 wordt verder gewerkt aan de optimalisatie van het werk, door werkprocessen actueel te houden en via de Lean-methode slimmer en sneller te laten afhandelen. Deze aanpak zetten we door in 2024.

Binnen deze aanpak kijken we ook naar de inhoud van de processen, zoals rapportages, beschikkingen, werkinstructies, de verordeningen en het beleid; maar ook de vastlegging van ingekomen stukken. Het doel is het sneller en beter helpen van klanten, door een werkwijze die zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk is ingericht. Gemeentepolis op maat Ook in 2024 bieden de gemeenten de gemeentepolis aan. WIL heeft in deze de taak de aanvragen te beoordelen. VGZ is op dit moment de zorgaanbieder van de gemeentepolis voor alle deelnemende gemeenten (contract is verlengd in 2023 voor 3 jaar, verlenging met 2x 1 jaar mogelijk). Ook in 2024 voert WIL daarmee deze regeling uit, met als insteek om de afhandeling van aanvragen zo veel mogelijk te vereenvoudigen. Daarnaast voert WIL gesprekken met de gemeenten over eventuele verbreding van het pakketaanbod. Een breder aanbod kan mogelijk beter aansluiten bij de zorgbehoeften van de doelgroep.

Verdere inzet op decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) Gemeenten hebben per 2023 door de decentralisatie Beschermd Wonen (intramuraal wonen GGZ) en krijgen waarschijnlijk per 2026 door de decentralisatie Maatschappelijke Opvang (dak-/thuislozen) een grotere verantwoordelijkheid voor het zelfstandig wonen, de begeleiding, ondersteuning van inwoners met psychische problematiek, verstandelijke beperkingen, verslaving en mensen die dakloos zijn. De insteek van het Rijk is dat maatschappelijke opvang en beschermd wonen niet alleen een taak zijn van de centrumgemeenten, maar een taak van álle gemeenten. Hierbij worden gemeenten geacht regionaal samen te werken. De Lekstroomgemeenten bereiden deze decentralisaties al sinds 2020 voor. Vooruitlopend op de daadwerkelijke invoering zien we bij de Lekstroomgemeenten dat er al nieuwe woonvormen ontstaan waarin inwoners extra begeleiding en ondersteuning (kunnen) krijgen om zoveel mogelijk zelfstandig te wonen. Deze doelgroep doet al vaker een beroep op de bijzondere bijstand, zoals een aanvraag voor de inrichtingskosten van de nieuwe woning. We verwachten dat deze verdere decentralisatie nog meer ertoe kan leiden dat er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening, de minimaregelingen en de bijzondere bijstand. Veel van deze aanvragen zijn niet als een één-tweetje af te handelen.

We kunnen de (financiële) consequenties evenwel nu nog niet inschatten, bovenal doordat ook de gemeenten nog geen beeld hebben of kunnen geven van wat de situatie in 2024 zal zijn. Meer dienstverlening door WIL ligt evenwel voor de hand met een grotere werkbelasting voor de afdeling Bijzondere Regelingen. In het najaar denken we een betere inschatting te kunnen maken van wat nodig is aan inzet; met een mogelijke begrotingswijziging tot gevolg.

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

5.2 Operationele doelstellingen KPI’s Percentage succesvolle schuldregelingen van het totale aantal

Doorlooptijden aanvragen bijzondere bijstand (sec) Percentage afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand en in totaal met doorlooptijd < 8 weken (betreft een samenstel van meerdere regelingen) Gebruik van de Collectieve zorgverzekering minima (aan de hand van percentage bereik)

Prestatie 2021 Saneringskredieten: 81,5%

Prestatie 2022 Saneringskredieten: 90,2%

Prognose 2023 Saneringskredieten: 90%

Prognose 2024 Saneringskredieten: 90%

Stip op de horizon Saneringskredieten: 90%

Schuldbemiddelingen: 91,7%

Schuldbemiddelingen: 79%

Schuldbemiddelingen: 85%

WSNP: 63,6%

WSNP: 80%

87 dagen

66 dagen

45 dagen

62,6% < 4 weken 66,8% < 6 weken 71,8% < 8 weken 28,2% > 8 weken Houten: 38% IJsselstein: 42% Lopik: 37% Nieuwegein: 39%

77,0% < 4 weken 83,3% < 6 weken 89,3% < 8 weken 10,7% > 8 weken Houten: 39% IJsselstein: 41% Lopik: 40% Nieuwegein: 39%

50% < 4 weken 75% < 6 weken 100% < 8 weken

60% < 4 weken 80% < 6 weken 100% < 8 weken

Houten: 41% IJsselstein: 45% Lopik: 42% Nieuwegein: 43%

5.3 Financiën Programma Inkomensondersteuning Bijzondere bijstand Wet Kinderopvang met re-integratie en uitk.verstr. Personeelskosten incl. inhuur Totaal lasten Bijzondere bijstand Totaal baten Saldo van baten en lasten Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente Taakveld 6.3, Inkomensregelingen Taakveld 6.7, Maatwerkdienstverlening 18+

Begroting 2024 3.951.000 433.000 2.682.000 7.066.000 263.000 263.000 6.803.000 1.712.000 1.280.000 428.000 3.383.000 6.803.000

Begroting 2025 4.050.000 444.000 2.792.000 7.286.000 263.000 263.000 7.023.000 1.767.000 1.322.000 441.000 3.493.000 7.023.000

Begroting 2026 4.131.000 453.000 2.901.000 7.485.000 263.000 263.000 7.222.000 1.817.000 1.360.000 453.000 3.592.000 7.222.000

Begroting 2027 Primitieve Begroting 2023 4.213.000 3.631.000 462.000 249.000 3.014.000 2.519.000 7.689.000 6.399.000 263.000 269.000 263.000 269.000 7.426.000 6.130.000 1.867.000 1.514.000 1.399.000 1.197.000 466.000 375.000 3.694.000 3.045.000 7.426.000 6.131.000 5.170.280 1.632.720

De gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel gesplitst in regelings- en personeelskosten.

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief Jaar Omschrijving 2024 Bijzondere bijstand Wet kinderopvang Personeelskosten 2025 Bijzondere bijstand Wet kinderopvang Personeelskosten 2026 Regelingskosten Personeelskosten 2027 Regelingskosten Personeelskosten

Houten 1.109.000 149.000 639.000 1.135.000 154.000 666.000 1.301.000 692.000 1.327.000 719.000

IJsselstein 733.000 58.000 546.000 752.000 59.000 568.000 819.000 590.000 835.000 613.000

Lopik 342.000 4.000 157.000 351.000 4.000 163.000 358.000 170.000 365.000 176.000

Nieuwegein 1.892.000 222.000 1.340.000 1.940.000 227.000 1.395.000 2.189.000 1.449.000 2.233.000 1.506.000

Totaal 4.076.000 433.000 2.682.000 4.178.000 444.000 2.792.000 4.667.000 2.901.000 4.760.000 3.014.000

Naast de begroting lopen een aantal extra diensten via een DVO, namelijk de extra inzet van de generalisten, uitvoering collectieve zorgverzekering, de Nieuwegein Stadspas en diverse DVO's voor bijzondere doelgroepen.

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

6 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van WIL is primair ondersteunend aan de uitvoering door gevraagd en ongevraagd te faciliteren, te regelen, mee te denken en te adviseren. Secundair is onze bedrijfsvoering operationeel kaderstellend door aan te geven met welke systemen we werken, hoe we dat doen, et cetera. Ten slotte adviseert en ondersteunt bedrijfsvoering het management, gevraagd en ongevraagd, bij het maken van keuzes en het stellen van kaders. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat inzicht wordt gegeven in de algemene dekkingsmiddelen. Dat zijn dekkingsmiddelen die niet aan een programma kunnen worden toegeschreven en die algemeen inzetbaar zijn. In het geval van WIL is dat de bedrijfsvoering. De gemeenten dragen specifiek hierin bij op basis van een vooraf vastgesteld percentage. 6.1 Operationele doelstellingen KPI’s Percentage gegronde klachten ten opzichte van het totaal aantal klachten

Prestatie 2021 2,1% gegrond en 8,3% gedeeltelijk gegrond

Prestatie 2022 Gegrond: 9,6% Gedeeltelijk gegrond: 7,7%

Prognose 2023 Gegrond: 5% Gedeeltelijk gegrond: 12,5%

Prognose 2024 Gegrond: 5% Gedeeltelijk gegrond: 12,5%

Stip op de horizon Gegrond: 5% Gedeeltelijk gegrond: 12,5%

Bereikbaarheid van de dienstverlening door WIL (specifiek bereikbaarheid via telefoon)

92,3% binnen 69,5 seconden

93,8% binnen 56,3 seconden

90% binnen 55 seconden

92% binnen 55 seconden

94% binnen 55 seconden

6.2 Financiën Programma Bedrijfsvoering Personeelskosten Huisvesting ICT Advisering en ondersteuning Kantoor kosten Totaal lasten Advisering en ondersteuning Totaal baten Saldo van baten en lasten Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Totaal bijdragen gemeente Mutaties reserve Taakveld 0.4, Ondersteuning organisatie:

23,85% 20,35% 5,84% 49,95% 100,00%

Begroting 2024 5.129.000 689.000 1.935.000 398.000 369.000 8.520.000 90.000 90.000 8.430.000 2.011.000 1.715.000 493.000 4.211.000 8.430.000 -

Begroting 2025 5.170.000 707.000 1.983.000 405.000 378.000 8.643.000 90.000 90.000 8.553.000 2.040.000 1.740.000 500.000 4.273.000 8.553.000 -

Begroting 2026 5.356.000 721.000 2.023.000 412.000 386.000 8.898.000 90.000 90.000 8.808.000 2.101.000 1.792.000 515.000 4.400.000 8.808.000 -

Begroting 2027 Primitieve Begroting 2023 5.550.000 4.695.000 735.000 673.000 2.063.000 1.890.000 418.000 390.000 394.000 361.000 9.160.000 8.009.000 90.000 90.000 90.000 90.000 9.070.000 7.919.000 2.163.000 1.889.000 1.846.000 1.611.000 530.000 463.000 4.531.000 3.956.000 9.070.000 7.919.000 8.430.000

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

7 DVO - Programma SW WIL voert voor de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Lopik (als ook Vijfheerenlanden) een aantal sw-taken uit. Dit is via een DVO-constructie geregeld. De DVO SW WIL gemeenten had een looptijd tot en met 2022 en is voor wat betreft de gemeenten IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden recentelijk stilzwijgend met 2 jaar verlengd. Tegelijk is afgesproken dat in 2023 wel nieuwe (financiële) afspraken moeten worden gemaakt worden tussen WIL en deze gemeenten; de gesprekken hierover zijn ondertussen gestart. In de Businesscase SW WIL is vastgelegd dat de SW-begroting voor de komende jaren ‘een trapje af’ gaat gelet op de afnemende SW-volumes en de bijdragen gefixeerd. In de afgelopen jaren is de afnemende inzet op SW conform afspraak gepaard gegaan met een toenemende inzet op de doelgroep nieuw beschut en andere bijzondere PW-doelgroepen; dat is in de praktijk ook gebeurd. IBegrotingstechnisch is e.e.a. evenwel nog niet geregeld. Ook in de voorliggende begroting is deze ‘substitutie’” nog niet verwerkt, omdat WIL niet vooruit wil en kan lopen op de gesprekken die hierover zijn opgestart. Let wel: een begrotingswijziging per eind 2023 ligt daarmee wel voor de hand, zowel aan de SW-kant als de PW-kant.

Voor de gemeente Houten verandert er in ieder geval niets, omdat de uitvoering van de SW-taken via een DVO geregeld is met een 'geen meerkosten garantie’ voor Houten. Programma - DVO SW Personeelskosten dienstverlening SW Personeelskosten WerkwIJSS ICT Huisvesting Advieskosten Totaal lasten Frictiekosten - Stichtse Vecht Frictiekosten - De Ronde Venen Detachering Stichting Kringkoop Detachering Stichting WerkwIJSS Totaal baten Saldo van baten en lasten DVO - IJsselstein DVO - Lopik DVO - Nieuwegein DVO - Vijfheerenlanden Totaal bijdragen SW gemeenten Taakveld 6.4, Begeleide participatie

35,91% 10,17% 44,52% 9,39%

Begroting 2024 1.000.000 1.228.000 136.000 30.000 30.000 2.424.000

Begroting 2025 1.000.000 1.228.000 136.000 30.000 30.000 2.424.000

Begroting 2026 1.000.000 1.228.000 136.000 30.000 30.000 2.424.000

Begroting 2027 1.000.000 1.228.000 136.000 30.000 30.000 2.424.000

15.000 1.259.000 1.274.000 1.150.000 413.000 117.000 512.000 108.000 1.150.000

15.000 1.259.000 1.274.000 1.150.000 413.000 117.000 512.000 108.000 1.150.000 1.150.000

Primitieve Begroting 2023 1.316.000 1.228.000 170.000 40.000 40.000 2.794.000 260.000 110.000 15.000 1.259.000 1.644.000 1.150.000 413.000 117.000 512.000 108.000 1.150.000

In deze beoogde herziening van de begroting SW zal ook gesproken moeten worden of moet blijven worden vastgehouden aan de bestaande afspraak dat WIL hogere uitvoeringskosten door indexaties en/of cao-stijgingen niet mag doorbelasten. In de afgelopen jaren heeft WIL dat cf. Afspraak ook niet gedaan en is er daarmee de facto telkens sprake geweest van een taakstelling. Gelet op de huidige indexaties en cao-stijgingen betekent een continuering van deze afspraak een verschraling van de dienstverlening (op termijn). Wij denken dat dit niet wenselijk is. Een ander bespreekpunt is of de Arbokosten voor de SW’ers niet 1-op-1 doorberekend moeten worden in plaats van in solidariteit moeten worden afgerekend.

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

8 PARAGRAFEN In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen verplicht opgenomen worden in de begroting. Voor WIL zijn de paragrafen Financiering, Bedrijfsvoering en Risicoparagraaf van toepassing. A. Paragraaf Financiering In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en in ons treasurystatuut zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Deze regeling geeft een uiteenzetting van de kaders, waarbinnen het treasurybeleid wordt vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat het financieel beheer zo beheersbaar en transparant mogelijk wordt uitgevoerd. Langlopende leningen en renterisico Op dit moment zijn er geen langlopende leningen. In dit begrotingsjaar worden geen investeringen voorzien en zal er zich derhalve geen financieringsbehoefte voor doen. Voor het renterisico worden twee normen onderscheiden: de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Er dient binnen deze normen geopereerd te worden. Kasgeldlimiet Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Teneinde een grens te stellen aan korte financiering (met een rentetypische looptijd tot één jaar) is in de Wet Fido (evenals in de Wet Filo) de kasgeldlimiet opgenomen.

Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting. Dit percentage is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. Financieringsbehoefte in relatie tot investeringen Als er nieuwe investeringen nodig zijn, dan worden deze apart aan het AB voorgelegd. De investeringen dienen een duurzaam karakter te hebben, waarbij de terugverdientijd wordt benoemd. B. Paragraaf Bedrijfsvoering Personeel Formatie in loondienst Bedrijfsvoering Inkomen Inkomensondersteuning Werk Totaal

• •

Begroot fte 52,23 28,22 32,30 38,24 150,99

Begroot loonkosten 4.271.273 2.272.137 2.655.912 3.195.790 12.395.112

Begroot Inhuur 232.294 162.552 26.050 420.896

Totaal 4.503.567 2.434.689 2.681.962 3.195.790 12.816.008

Het loonkostenniveau is gebaseerd op de salaristabellen vanaf januari 2023. Personeelskosten buiten formatiebudget WIL (extra inzet voor DVO-afspraken en de uitvoering DVO SW) zijn niet in het bovenstaande overzicht opgenomen.

Begroting 2024 en meerjarenbeleidsperspectief

Ziekteverzuim minder dan 5,5% Begin 2023 ligt het ziekteverzuim WIL net boven de 6,9% (incl. zwangerschapsverlof). WIL doet er alles aan om het welbevinden van haar medewerkers te bevorderen. Samen met de Arboarts zetten we actief in op begeleiding bij ziekteverzuim; preventief zetten we in op aandacht en maatwerk. Tevens blijven we inzetten op verzuimbegeleiding bij langdurig verzuim. We verwachten hiermee het verzuim op termijn tot 5,5% terug te kunnen brengen. Onze intensieve inzet wordt door onze arbodienst, Arboarts en de inzetbaarheidscoach als goed en passend getypeerd en continueren we dus in 2024. Aanbestedingen In 2023 pakken we twee zaken op die doorlopen in 2024 en veel aandacht en inzet vanuit HR WIL vragen: 1. De aanbesteding van een nieuwe Arbodienst per 1 augustus 2023 (maar mogelijk pas per 1 januari 2024), die om een goede overdracht en implementatie vraagt. 2. De aanbesteding van onze “Inhuur vanaf schaal 9” per 1 januari 2024, die we moeten inregelen met externe ondersteuning gelet op de krappe arbeidsmarkt op dit moment. Arbo In 2022 voerden we een I&E (Risico, Inventarisatie & Evaluatie) uit, met een overall positieve score: we doen het goed als WIL.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13005574/2