12. RMN - Reactie op ingediende zienswijzen P&C stukken RMN en aanbieding vastgestelde P&C stukken

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft:

Bijlagen: Datum:

U21-135B/ RaS Reactie op ingediende zienswijzen P&C stukken en toezending vastgestelde begrotingswijziging RMN 2021.1, begroting RMN 2022, jaarrekening RMN 2020 inclusief controleverklaring accountant 3 (Begrotingswijziging RMN 2021.1, Begroting RMN 2022, Jaarrekening RMN 2020) 7 juli 2021

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Langs deze weg reageert het algemeen bestuur van RMN op de door u ingediende zienswijzen m.b.t. de door RMN uitgebrachte P&C stukken, te weten: • • •

Jaarrekening RMN 2020 Begrotingswijziging RMN 2021.1 Begroting RMN 2022

Jaarrekening RMN 2020 U heeft allen kennis genomen van het voor 2020 gepresenteerde resultaat. Het bestuur van RMN heeft een extern onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van dit resultaat en u hierover separaat geïnformeerd. Uw reacties geven vooralsnog geen aanleiding de jaarrekening aan te passen, al behoudt de gemeenteraad van Nieuwegein zich het recht voor alsnog een zienswijze in te dienen als de uitkomsten van het extern onderzoek daar aanleiding toe geven. Reeds vorig jaar heeft het bestuur van RMN de colleges van de deelnemende gemeenten bij schrijven d.d. 24 november 2020 een aantal suggesties voorgelegd om in de opdrachtverlening aan RMN besparingen te realiseren. In deze brief is tevens ingegaan op de mogelijkheden om de hoeveelheid grof restafval terug te dringen. Naast deze mogelijkheden in de opdrachtverlening, waar u als gemeente zelf een keuze in kan maken, heeft RMN ook nadrukkelijk de eigen uitvoering onder een vergrootglas gelegd en voor berekend dat de begrotingen 2021 en 2022 met resp. € 50.000,-- en € 468.000,-- kunnen worden verlaagd, vanwege het naar voren halen van de voor 2023 geplande efficiencyslagen. Zoals u uit de uitkomsten van het extern onderzoek kunt zien, is verder bezuinigen op de bedrijfsvoering van RMN ongewenst, sterker nog, er dient te worden geïnvesteerd in de organisatie om “in control” te komen.

Daarmee wordt tevens tegemoet gekomen aan de wensen om meer sturingsinformatie, monitoring van de afgesproken KPI’s en de tussentijdse financiële informatie. Het bestuur van RMN wil er voor waken dat de dienstverlening van RMN in gevaar komt als gevolg van verdere bezuiniging in de bedrijfsvoering.

Begrotingswijziging RMN 2021.1 en Begroting RMN 2022 Algemeen Wijziging van begrotingen zijn ongewenst, echter de begroting van 2021 wordt met de kennis van medio 2019 opgesteld. De wereld waarin wij ons begeven is dermate in beweging dat kosten en opbrengsten voortdurend wijzigen. Binnen RMN zijn geen egalisatiereserves aanwezig om schommelingen op te vangen, dus elke markt- wets- of inzetwijziging leidt tot een begrotingsafwijking. De in deze wijziging verwerkte bijstelling van productieve uren voor de RMN buitendienstmedewerkers naar 1402 uur veroorzaakt een kostenstijging maar is, gelet op de praktijk, noodzakelijk. Dit wordt door het extern onderzoek nog eens bevestigd. Wij zullen de begrotingswijziging 2021.1 op dit punt niet aanpassen. De in 2020 geconstateerde consequenties van de personele trajecten worden alsnog in begrotingswijziging 2021.1 en begroting 2022 verwerkt. Daarnaast heeft RMN zich ingespannen om de efficiencymaatregelen 2023 naar voren te halen. Tevens worden de besparingen vanwege het inzetten van alternatieve brandstoffen en wijzigingen in roosterdiensten op zaterdag al eerder ingezet. Deze worden opgenomen in de begrotingswijziging 2021.1 (deels) en in de begroting 2022 alvorens deze definitief worden vastgesteld. Met versteviging van de interne organisatie door o.a.

de aanschaf van nieuwe bedrijfssoftware, waar tevens in mee is genomen de wens voor monitoring en sturingsmechanismen op KPI’s (dashboards) gaan we er van uit sneller te kunnen signaleren en beter te kunnen informeren Reactie op zienswijzen Voor wat betreft de kostenstijging voor onkruidbestrijding is er wel degelijk een stijging van inzet i.v.m. klimaatverandering. Deze heeft u bij de afrekeningen 2019 en 2020 niet gezien, aangezien deze post als niet-verrekenbaar wordt afgerekend. Bijvoorbeeld, de werkelijke inzet in Baarn als gevolg van klimaatverandering én de staat van onderhoud van de bestrating was respectievelijk 1.227 en 1.208 uur voor de jaren 2019 en 2020 en geeft aanleiding de begroting 2021 daar op aan te passen. Wel hebben we geconstateerd dat inzet bij Bunnik met 445 uur is verhoogd, terwijl dit 190 uur moet zijn, de begrotingswijziging 2021.1 en de begroting 2022 passen we hier op aan. Voor wat betreft de inzet bij kolkenreiniging is de urenbesteding van derden dubbel doorberekend, ook dit wordt gecorrigeerd. De post hand en spandiensten in Bunnik is ingevoerd ter compensatie van het schrappen van taken m.b.t. riolering, daarnaast is de taak weesfietsen ingevoerd én 100 uur opgevoerd t.b.v. de behandeling van klachten. De ramingen worden passend geacht en zullen derhalve niet worden aangepast.

De gemeente Soest laat ons via deze zienswijze weten dat de aangekondigde en door ons bestreden huurverhoging toch niet doorgaat en verzoekt ons dit in de begroting 2022 te corrigeren. Deze correctie was op het laatste moment al in de ontwerp begroting 2022 verwerkt.

Wel hebben we op grond van de door de gemeente Soest vastgestelde m2 verdeling in de aangepaste begroting verwerkt. De gemeente Baarn stelt dat de stijging van overige kosten inzameling onevenredig hoog is. De opgenomen kosten m.b.t. ondergrondse containers zijn correct opgenomen, het betreft niet alleen uitbreiding, maar ook vervanging van bestaande oude containers. Daarnaast is in deze post de inzameling van luiers verwerkt. Voor de gemeente IJsselstein is de post begraafplaatsen en beplanting een discussiepunt. Zoals ook al eerder aangegeven is de inzet van 2 medewerkers uit o.a. Arbo-overwegingen een uitgangspunt, daar was in eerdere ramingen geen rekening mee gehouden. Arbo en andere wettelijke zaken staan bij ons bovenaan, vandaar dat wij deze post niet aanpassen. Voor wat betreft de beplantingen kunnen we uiteraard in overleg en stellen we voor deze, vanwege het volledig verrekenbare karakter, vooralsnog aan te houden en eventueel bij de begrotingswijziging 2021.2 aan te passen. Behoefte aan periodieke (sturings) informatie Voor wat betreft de samenstelling van kwartaal c.q. periodieke sturings- en monitoringsinformatie is door RMN, in samenspraak met beleidsadviseurs van de gemeenten de informatiebehoefte met betrekking tot de bedrijfsvoering geïnventariseerd. Deze behoefte is meegenomen in de aanbesteding voor de nieuwe bedrijfssoftware.

Na implementatie hiervan per 1 januari 2022 kan aan deze informatiebehoefte worden voldaan. Overigens verstrekt RMN al een aantal jaar, per kwartaal een overzicht van de hoeveelheid ingezamelde afval en grondstoffen, de extrapolatie naar de jaarhoeveelheden én de hierbij te verwachten financiële consequenties op de verwerkingskosten. Voor wat betreft de periodieke terugkoppeling met betrekking tot de stand van zaken van de aanbevelingen uit het externe registeraccountantsonderzoek, zullen we hiervoor in het najaar een verbeterplan presenteren. Dit verbeterplan maakt onderdeel uit van de opdracht aan het aan te stellen interim hoofd financiën. Dit verbeterplan behelst dan tegelijk de handvatten voor monitoring van de te treffen maatregelen. Begrotingswijziging 2021.2 en 2022.1 Langs deze weg wensen wij u tevens op de hoogte te brengen van de voorbereidingen voor een volgende begrotingswijziging, waarin wij de resultaten en/of gevolgen van het uitgevoerde externe onderzoek willen verwerken. Het betreft hier o.a. • De kosten van implementatie van nieuw bedrijfssoftware, zoals al eerder in deze brief vermeld.

Het gaat hier om een totaal bedrag van € 397.250,--, verdeeld over de jaren 2021 t/m 2023 • De inzet van een interim hoofd financiën / controller voor 2 jaar, kosten nog niet bekend, • Aanvullende kosten voor ondersteuning bij diverse aanbestedingen € 62.000,-• CAO ontwikkelingen vanaf 1 januari 2021, nog onbekend

Vastgestelde documenten Tot slot doen wij u hierbij de door het algemeen bestuur van RMN op 7 juli 2021 vastgestelde, documenten toekomen: • Begrotingswijziging RMN 2021.1 • Begroting RMN 2022 • Jaarrekening RMN 2020 inclusief controleverklaring accountant In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Namens het algemeen bestuur van RMN,

Wouter (W.D.) Catsburg Voorzitter

Rob (R.A) Schram Secretaris-directeur RMN