12.2 SGL Nota van antwoord reactie zienswijzen uitgangspunten begroting 2022 aangepast na DB

Nota van antwoord Reactie op zienswijzen Uitgangspunten Begroting 2022

Nota van antwoord Onderwerp Aan Van Datum

Reactie op zienswijzen Uitgangspunten begroting Stichtse Groenlanden 2022 Het algemeen en dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden Secretaris & MT Februari 2020

Op 19 november 2020 heeft het dagelijks bestuur de Uitgangspunten begroting 2022 opgesteld en op 24 november is dit document voor zienswijze aangeboden aan de deelnemers. In deze ‘Nota van antwoord’ worden de belangrijkste vragen en opmerkingen uit de zienswijzen geparafraseerd en voorzien van een antwoord/reactie.

Vragen en opmerkingen van deelnemers Uitgangspunten begroting 2022 1. Gelet op de toekomstdiscussie vragen gemeente Lopik en De Bilt of het noodzakelijk is om beheer & onderhoudscontracten voor 3 jaar aan te besteden.

Antwoord en wijze van opvolging 1. Wij begrijpen deze vraag en het standpunt hierachter, maar het is niet efficiënt om onderhoudscontracten voor 1 jaar op de markt te zetten. In de aanbesteding (leidraad) is een clausule opgenomen m.b.t. het transitieproces. Bij transitie/liquidatie kan de rechtsopvolger het contract overnemen of beëindigen zonder financiële consequenties.

2. Gelet op het beleidsarme karakter van de Uitgangspunten voor de begroting vanwege de toekomstdiscussie vinden gemeenten Lopik en De Bilt het niet passend dat beleid wordt ontwikkeld op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit, circulaire economie en de energietransitie. De gemeenten stellen voor om aan te sluiten bij bestaande initiatieven zoals ‘Groen groeit mee’ en na te denken hoe het schap een rol kan spelen bij de uitvoering hiervan.

2. Het betreft praktisch/uitvoerend beleid gerelateerd aan de beheeren onderhoudswerkzaamheden, passend bij initiatieven zoals ‘Groen groeit mee’. RMN probeert als uitvoeringsorganisatie aan te sluiten op de veranderende omgeving en gaat voor duurzaam indien dit past binnen de (budgetaire) mogelijkheden. Voorbeeld: Stichtse Groenlanden heeft een Europese Aanbesteding voor het dagelijks onderhoud van de verschillende terreinen, waaronder Ruigenhoek/Noorderpark, gedaan. In de aanbesteding is ecologisch maaibeheer in de bestekken opgenomen als mogelijkheid. Uit de gedane inschrijvingen blijkt dat we kostenneutraal over kunnen gaan op ecologisch maaibeheer. Vermoedelijk kan hier in maart 2021 mee gestart worden.

3. Gelet op het beleidsarme karakter van de Uitgangspunten voor de begroting 2022 – vanwege de toekomstdiscussie – vragen gemeenten Lopik en De Bilt of het passend dan wel noodzakelijk is om exploitatiebeleid of -doelstellingen te formuleren.

3. Het formuleren van exploitatiebeleid of -doelstellingen gericht op het realiseren van extra inkomsten kan bijdragen aan het verbeteren van de financiële positie van het schap. Dit staat los van de toekomstdiscussie. Zie ook punt 6.

Pagina 1 van 4

Nota van antwoord Reactie op zienswijzen Uitgangspunten Begroting 2022

4. In de Uitgangspunten begroting 2022 worden ontwikkelingen geschetst die mogelijk een kostenverhogend effect hebben. Gemeenten Lopik en De Bilt verzoeken financiële tegenvallers/wijzigingen binnen de begroting op te lossen. Gemeente Utrecht verzoekt de mogelijke kostenverhogingen op te nemen in de (sluitende) begroting.

4. De kostenverhogingen, met name die rondom het MJOP en de kosten voor de transitie / liquidatie, zijn op dit moment niet in te schatten. Als gevolg hiervan kunnen deze niet worden meegenomen in de ontwerpbegroting. Zodra er meer duidelijkheid is over deze kosten zal een begrotingswijziging worden opgesteld, waarbij gekeken zal moeten worden in hoeverre de kostenverhogingen binnen de huidige begroting opgevangen kan worden.

5. Wat gemeente Utrecht betreft blijft het voorzetten van de inzet om ‘de basis op orde’ te krijgen een actiepunt.

5. Hiervan nemen wij nota. De projecten die in dit kader benoemd zijn, blijven de aandacht krijgen die nodig is.

6. Gemeente Utrecht verzoekt voorstellen te doen om kosten te besparen dan wel extra inkomsten (uit exploitatie) te vergroten.

6. Dit verzoek staat reeds op de actielijst van het dagelijks bestuur (op verzoek van het DB-lid namens gemeente Utrecht).

7. Gemeente Utrecht verzoekt (gedurende de overgangsperiode) lopende verplichtingen na te komen, maar geen nieuwe verplichtingen aan te gaan.

7. Wij begrijpen deze opmerking en zullen zeer zorgvuldig zijn in het aangaan van nieuwe verplichtingen. Er zullen geen nieuwe verplichtingen worden aangegaan, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de continuïteit. Zo zullen we nieuwe verplichtingen aan moeten blijven gaan bijvoorbeeld om het beheer en onderhoud te blijven borgen of omdat we i.v.m. wettelijke bepalingen soms (opnieuw) moeten aanbesteden. Hierbij wordt rekening gehouden met de transitie / voorgenomen liquidatie.

8. Gemeente IJsselstein vindt het opmerkelijk dat er beperkt uitspraken worden gedaan over corona en de (financiële) effecten hiervan. De gemeente verzoekt de structurele corona-effecten op te nemen in de ontwerp begroting 2022. De gemeente veronderstelt dat gebieden intensiever gebruikt zullen worden, waardoor de kosten voor beheer en onderhoud zullen toenemen.

8. Afhankelijk van de ontwikkelingen gedurende 2021 zal blijken of er sprake zal zijn van ‘structurele effecten’ als gevolg van de coronacrisis. Het is nu te vroeg om hier voorspellingen over te doen. Zodra er meer duidelijkheid ontstaat, zal er een inschatting worden gemaakt van de impact op 2022. Dit zal dan in een eventuele begrotingswijziging worden meegenomen.

Financiële positie / PM-posten 9. Verschillende gemeenten constateren dat de transitiekosten zullen leiden tot een verhoging van de deelnemersbijdrage omdat de reservepositie van het schap niet toereikend is. a. Gemeenten Woerden en De Ronde Venen verzoeken actief geïnformeerd en betrokken te (blijven) worden bij het transitieproces.

9. Op dit moment kan nog geen inzicht worden gegeven in de PM-post voor transitie. Op dit moment wordt de ‘projectmanager’ voor de toekomstige samenwerking op het gebied van recreatie en de ‘projectleider’ voor de voorgenomen liquidatie van RMN geworven. De kosten voor de projectmanager worden gedragen door de provincie, de kosten voor de projectleider worden meegenomen in Pagina 2 van 4

Nota van antwoord Reactie op zienswijzen Uitgangspunten Begroting 2022

b. Gemeenten De Ronde Venen en Nieuwegein vragen om een procesplanning voor 2021. c. Gemeente De Ronde Venen wil graag inzicht in de benodigde budgetten (inclusief onderbouwing en kritische beoordeling van nut en noodzaak), zodra dit mogelijk is. Gemeente Stichtse Vecht wil graag op zo’n kort mogelijke termijn inzicht in de PM-post voor 2022 en de te verwachten transitiekosten, waarbij onderscheid moet worden gemaakt in frictiekosten en structurele kosten van het nieuwe construct. d. Gemeente Stichtse Vecht beschouwt de PM-post niet als carte blanche voor oplopende, vermijdbare kosten. Kostenbeheersing en vermindering van de overhead dient centraal te staan bij de komende transitie. e. Gemeente Utrecht en IJsselstein verzoeken een raming van de transitiekosten op te nemen in de ontwerp begroting 2022. f. Gemeente IJsselstein vraagt of besluitvorming over de transitie en toekomstige samenwerking mee kan worden genomen bij het vaststellen van de ontwerp begroting 2022. g. Gelet op het ontbreken van inzicht in de kosten en effecten van de transitie, stelt gemeente Nieuwegein zich (voorlopig) op het standpunt dat de begroting 2022 in ieder geval binnen de financiële kaders moet blijven die eerder voor het recreatieve beleid zijn vastgesteld. Indien daarvan wordt afgeweken dient de gemeente tijdig geconsulteerd te worden.

het liquidatieplan voor RMN. Hiervoor zal een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. De projectmanager en projectleider gaan aan de slag met het uitwerken van de opdracht. Er zal dan meer duidelijkheid ontstaan over de transitiekosten en frictiekosten. Deze informatie zal uiteraard met de besturen en de deelnemers gedeeld worden. De transitie van het schap en de liquidatie van RMN moet uiteindelijk leiden tot een betere kostenbeheersing en vermindering van overhead. Er zal terughoudend omgegaan worden met het vragen van een hogere bijdrage aan de deelnemers. We verwachten wel dat er sprake zal zijn van extra eenmalige onvermijdelijke kosten die niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. De eerste opdracht aan de projectmanager is het maken van een procesplanning voor 2021, deze zal begin maart gereed zijn.

10. Gelet op de veranderde werkwijze bij het begroten van groot onderhoud en het effect daarvan op de dotatie groot onderhoud, verzoeken gemeente De Ronde Venen en IJsselstein in de ontwerpbegroting 2022 inzicht te bieden in de omvang van dit effect en de consequenties die dit heeft.

10. Op dit moment is het nog niet mogelijk een inschatting te maken van het effect van deze veranderende werkwijze. Zodra dit mogelijk is, zal een begrotingswijziging worden voorbereid die, conform de GR, voor zienswijze zal worden aangeboden aan de deelnemers.

11. Gelet op de verwachte prijsstijging bij de nieuw aan te besteden onderhoudsbestekken, verzoekt gemeente De Ronde Venen het schap scherp te zijn op de tarieven in dit traject.

11. Daarvan zijn we ons bewust.

Pagina 3 van 4

Nota van antwoord Reactie op zienswijzen Uitgangspunten Begroting 2022

Pagina 4 van 4