Document · PDF

11. RMN - Kaderbrief begroting 2022

Commissie Ruimte 12 januari 2021, gemeente IJsselsteinBij agendapunt: Overige ingekomen stukken2.845 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

From:

Linda Ouwerling <l.ouwerling@rmn.nl>

To:

postades gemeente Soest <Postbus2000@Soest.nl>; postadres gemeente Baarn <Gemeente@Baarn.nl>; postadres gemeente Bunnik <Info@Bunnik.nl>; Info Gem. IJsselstein <info@ijsselstein.nl>; postadres gemeente Nieuwegein <Gemeente@Nieuwegein.nl>; postadres gemeente Zeist <Zeist@Zeist.nl>

Subject:

brief RMN aan college en raad deelnemende gemeenten: kaderbrief 2022

Date:

24.11.2020 14:39:59 (+0000)

Attachments:

U20-330B Colleges en raden deelnemende gemeenten kaderbrief 2022.pdf (8 pages)

Dit emailbericht is verstuurd aan de email postadressen van de gemeenten en aan de bij RMN betrokken beleidsmedewerkers/adviseurs en financiële contactpersonen, L.S., Bijgaand bieden wij u onze kaderbrief aan voor de begroting RMN 2022. Wij willen u, namens het dagelijks bestuur van RMN, verzoeken bijgaande brief door te geleiden aan uw college en vervolgens aan uw raad. Met vriendelijke groet, Linda Ouwerling

Linda Ouwerling Bestuursadviseur Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) KvK nummer: 56972563 Postbus 203 3760 AE SOEST Email: l.ouwerling@rmn.nl Telefoon: 035 - 60 39 222 Mobiel: 06 - 86 877 532 Dit e-mailbericht geldt niet als officieel besluit, maar is informatief van aard. Alleen aan schriftelijke correspondentie, uitgaande en ondertekend door de daartoe bevoegde personen van RMN, kunnen rechten worden ontleend. Denk aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt.

RMM

REINIGINGSBEDRIJF \ MIDDEN NEDERLAND

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk:

Betreft: Bijlage: Datum:

U20-330/LO kaderbrief 2022 1 (bijlage grondstoffen en ver erkingskosten 2022) 24 november 2020

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Hierbij hebben wij het genoegen u conform het bepaalde in de WGR artikel 34b onze kaderbrief aan te bieden voor de begroting RMN 2022. Algemeen financiële kaders Personele lasten

De stijging van de loonkosten is gebaseerd op onderstaande tabel Prijsindexen CPB* en CEP 2020 uit de meicirculaire gemeentefonds 2020. Als percentage voor 2022 wordt de mutatie prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers van 2,1% 1 aangehouden. Conform de bestendige

gedragslijn wordt hierbij de dakpannenconstructie toegepast. Dit is een methodiek waarbij het verschil tussen de toegepaste indexatie in de begroting en de werkelijke indexatie wordt gecorrigeerd in de volgende begroting. Prijsindexen CPB* CEP 2020

Prijs bruto binnenlands product (pbbp) Prijs nationale bestedingen (pnb) Nationale consumentenprijsindex (cpi) Loon oet sector o erheid Prijs overheidsconsumptie, belonin werknemers Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)

2020

2021

2022

1,8 1,9 1,7

3,0 2,6 1,8

3,1 2,8 1/7

2023

2024

2025

1,6

1/6 1/6 2,4 2,1

1,5 1,6 2,2

1,5 1,4 1,6 2,1

2,0 1,5

1,7 1,5

1,4 1,4 1,6 2,1 1,8 1,5

1/5

Bron: Meicirculaire gemeentefonds 2020

Het uurtarief van de buitendienst wordt daarnaast bepaald door de productieve uren per medewerker per jaar. Het normatieve aantal productieve uren is aangepast naar 1402 uur per jaar (1450 uur in 2021). Het aantal productieve uren is opnieuw berekend op basis van de huidige wet en regelgeving (o.a. CAO en personeelshandboek RMN) en getoetst aan de

1 T.o.v. de begroting 2021

www.rmn.

RMN

RE iGINGSBEDRIJF\ MIDDEN NEDERLAND praktijkcijfers bij RMN (o.a. gemiddeld ziekteverzuim, leeftijdsopbouw i.v.m. bovenwettelijk verlof). Tevens is afgesproken dit jaarlijks te monitoren en indien nodig bij te stellen.

Materiële lasten De kosten van materieel waaronder brandstof, onderhoud, verzekeringen en afschrijvingen worden geïndexeerd op basis van bovengenoemde tabel. Als percentage voor 2022 wordt de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5% t.o.v. de begroting 2021 aangehouden.

Verwerkingskosten A VU De ontwerpbegroting 2022 van de AVU is ten tijde van het opstellen van de kaderbrief nog niet beschikbaar. Door RMN worden de te verwachten tonnages van de afvalstromen ten behoeve van de ontwerpbegroting 2022 aan de AVU doorgegeven. Hierdoor kan er geen verschil ontstaan als gevolg van andere hoeveelheden, alleen tariefverschillen kunnen nog effect

hebben op de primaire begroting RMN 2022. De in de begroting van de AVU opgenomen bijdrage per gemeente worden derhalve integraal verwerkt in de primaire RMN begroting. Zie bijlage 1 grondstoffen en verwerkingskosten 2022 voor een totaal overzicht van de geprognotiseerde gewichten en verwerkingskosten. In de ontwerpbegroting is voor GHA een tarief van € 247,27, voor HA € 138,36 en voor GFT € 84,90 per ton aangehouden. Als vergoeding voor oud papier is een tarief van € 45,- per ton aangehouden. Voor glas een vergoeding van € 24,- per ton. De kosten zijn vooralsnog geraamd

op het niveau van de begroting 2021 en worden zodra de ontwerpbegroting 2022 van de AVU bekend is verwerkt in de definitieve stukken. De opbrengsten voor papier staan zwaar onder druk, de eindverwerkers stellen steeds zwaardere eisen aan de kwaliteit van het papier. De gehanteerde opbrengst in AVU verband is nog steeds beter dan die momenteel in de markt wordt gehanteerd. De AVU heeft regelmatig overleg met de papierverwerker om de actuele situatie te monitoren. Er loopt een onderzoek naar aanbesteding textielverwerking in AVU verband. Een voorstel hiertoe is in de maak.

Vergoeding PMD Als vergoeding voor het bruto ingezameld gewicht wordt voor de begroting 2022 een tarief van €231,- per ton ingezameld PMD aangehouden. Zodra het werkelijke tarief voor 2022 bekend is, wordt dat indien mogelijk nog meegenomen in de begroting 2022. Voor de gemeente Nieuwegein geldt de vastgestelde vergoeding voor nascheiding, zijnde € 8,90 per ton ter nascheiding aangeboden hoeveelheid restafval. Overige verwerkingskosten Wat de overige verwerkingskosten betreft wordt aangesloten op de contractueel vastgelegde tarieven. Daar waar contracten aflopen worden de tarieven bepaald op basis van de meest recente marktontwikkelingen. Directe kosten Dit zijn kosten die rechtstreeks toe te wijzen zijn aan een taak. Hieronder vallen ook de kosten van overhead die rechtstreeks verbonden zijn en alleen gebruikt worden ten behoeve van een

specifieke (additionele) taak. Indexatie voor algemene prijsontwikkeling geschiedt eveneens www.rmn.

RMH

REINIGINGSBEDRIJF \ MIDDEN NEDERLAND conform de bovenstaande tabel waarbij het percentage van 1,6% van de consumentenprijsindex wordt toegepast. Beheerskosten Dit betreffen de kosten van de binnendienst, de kantoorkosten en huisvestingskosten inclusief de kantinekosten. Indexatie voor algemene prijsontwikkeling geschiedt eveneens conform de bovenstaande tabel waarbij het percentage van 1,6% van de consumentenprijsindex 2022 wordt toegepast. Financieringskosten De rekenrente wordt berekend conform het model van de commissie BBV over de gefinancierde activa en resulteert in een rekenrentepercentage van 1,25%. Overhead Het gemiddelde overhead-percentage komt voor 2022 uit op circa 16,5%, 1,5% lager dan de 18,0% uit het jaarverslag 2019.Ter dekking van de overhead hanteren we een opslag van 24% op de directe man- en tractie-uren. Daarnaast hanteren we een opslag van 5% op zowel de verwerkingskosten als op de, rechtstreeks op de taken geboekte, overige directe kosten.

Efficiëntie De gemeenten hebben RMN gevraagd om bij het opstellen van de begroting 2022 nog kritischer te kijken naar de opbouw en samenstelling en te zoeken naar in de bedrijfsvoering te verwerken efficiëntie maatregelen. Daarnaast zal RMN de gemeenten een aantal besparingssuggesties doen in de wijziging van de opdrachten aan RMN, die kunnen leiden tot besparingen voor de gemeenten. RMN werkt continu aan het verbeteren van de efficiëntie en zal ook bij het opstellen van de

begroting 2022 kritisch blijven kijken waar kansen liggen die kunnen worden benut en doorgevoerd. Zo wordt er gewerkt aan het verbeteren van de uitvoering van de taken door gebruik te maken van ondersteunende middelen, zoals Jewel (tooi voor straatreiniging) en de inzet van boordcomputers. Tevens wordt momenteel de bedrijfssoftware aanbesteed, die in de toekomst gaat helpen bij het verbeteren van de dienstverlening en verlaging c.q. beheersing van de kosten.

In de begroting 2021 (deels) en 2022 (geheel) is reeds een ambitie verwerkt m.b.t. de gehanteerde uitgangspunten bij de invoering van VANG maatregelen. De uitvoering in de praktijk zal aantonen of deze aannames haalbaar zijn. Beleidsmatige kaders RMN is een uitvoeringsorganisatie van de verbonden gemeenten en is niet beleidsbepalend. Het beleid van de gemeenten wordt vertaald naar de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en uitgewerkt in een producten- dienstencatalogus. De producten en diensten zijn vervolgens in de begroting financieel doorgerekend met behulp van de in de kaderbrief aangegeven kaders. Nieuw beleid wordt na ontvangst van de opdracht vanuit de betreffende gemeente verwerkt in de DVO en de begroting.

www.rmn.

RMH

REIMGINGSBEDRIJF\

MIDDEN NEDERLAND VANG ambitie (van afval naar grondstoffen): • Soest Algehele invoer van de maatregelen bij laagbouw en de invoering van (semi) ondergrondse voorzieningen bij hoogbouw voor GFT inzameling. • Baarn

Afhankelijk van de besluitvorming zal de begroting worden gecorrigeerd voor invoering van bronscheiding bij hoogbouw. • IJsselstein Volledige invoering van de maatregelen bij laagbouw en de plaatsing van GFT voorzieningen bij hoogbouw en 75% realisatie van de invoering van maatregelen bij hoogbouw. • Zeist Volledige invoering van de invoering van de vierde minicontainer voor PMD bij laagbouw inclusief plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers voor percelen met kleine oppervlakte en omwisselen van de restafval containers voor PMD containers. • Nieuwegein Nieuwegein heeft gekozen om vanaf 1 januari 2021 PMD na te scheiden in plaats van bronscheiding. De effecten daarvan worden verwerkt in de begroting vanaf 2021. • Bunnik De gemeente Bunnik werkt aan nieuw afvalbeleid en heeft nog geen opdracht aan RMN gegeven voor het invoeren van VANG maatregelen. Klimatologische invloeden en staat van inrichting van de openbare ruimte Ongewenste kruiden op en langs de bestrating De laatste jaren hebben wij te maken met veranderingen in het klimaat. De winterperiode zijn korter, de temperatuur is hoger. De invloed van het klimaat heeft (in)direct effect op het beheer van ongewenste kruiden op en langs de bestrating. Flet seizoen om de ongewenste kruiden te bestrijden begint eerder maar loopt ook langer door tot eind oktober, begin november.

Meer hand, machinaal -vegen, meer borstelen / Wave (1 maand tot 6 weken extra inzet). Inrichting openbare ruimte De inrichting van de bestrating klinkers, tegels, zijn op diverse locaties uit het verband. De voegen tussen de klinkers en tegels zijn te wijd. Flet effect is dat de ongewenste kruiden, mossen, ruimte hebben om te groeien. Wij moeten meer inzet leveren om de afgesproken kwaliteit te halen. Meer vegen, meer borstelen en Wave. Technische staat bestrating In de openbare ruimte zijn diverse straten de bestratingsmaterialen sterk verouderd, versleten. De bestrating is vatbaarder voor aanslag mos en ongewenste kruiden. Meer vegen, meer borstelen en Wave.

reinigingsbedrijf\

MIDDEN NEDERLAND De voegwijdte in de verharding moet binnen de betreffende gemeente onder de aandacht worden gebracht. Het is niet realistisch om van RMN te vragen c.q. te verwachten dat zij dit herstellen. Het betreft hier een structureel probleem dat door de hele wijk speelt en niet een incidentele plek waar door werkzaamheden, transport, ed. het straatwerk is gaan wijken;

Uit de monitoring en de toelichting van Beheeraccent blijkt dat de slijtage aan diverse elementen achteruitgaat waardoor de beeldkwaliteit niet meer voldoet. In het algemeen komen de aandachtpunten in het voorbeeld ook voor bij andere gemeente, oude wijken met veel klinkers en tegels in de bestrating, bijvoorbeeld de gemeente Baarn (straten in beeld brengen, monitoren). Technische verandering van kolken naar lijngoten Bij diverse gemeente Zeist, Soest en Baarn zijn de straatkolken in diverse straten vervangen door lijngoten dat heeft direct invloed op de hoeveelheid inzet. Op een straat van 100 meter staan gemiddeld 4 a 5 straatkolken de handeling zal +/- zo n 10 minuten in beslag nemen. Echter de lijngoten met een lengte van 100 meter vragen veel meer inzet, meer handelingen. Overeen lengte van 100 meter zijn wij +/- 4 uur bezig (meer handelingen / bewerkelijk).

Bladval De warme zomers van de afgelopen jaren hebben direct invloed op de bomen. Een lange periode van droogte / hoge tempreturen geeft vroeg tijdig bladval, vruchtval. Dat vraagt meer inzet van medewerkers met bladblazers en veegmachines (gemeente Zeist). Vervanging en uitbreiding van de ondergrondse containers In de begroting zijn de kapitaallasten en onderhoudslasten van de ondergrondse containers in

lijn gebracht met het huidige areaal inclusief reguliere vervanging en uitbreiding vanwege de invoering van VANG maatregelen. De onderhoudskosten zijn aangepast naar het kostenniveau behorend bij het gedurende de levensduur goed kunnen laten functioneren van de containers.

Prullenbakken De gemeente Zeist heeft de laatste jaren flink uitgebreid en inmiddels 230 prullenbakken meer staan dan de oorspronkelijke 620 prullenbakken. De nu getelde 850 prullenbakken hebben direct invloed op de benodigde uren om deze te legen. Veegmachine De inzet van uren op het product machinaal vegen in de gemeente Baarn zijn verhoogd met 160 uur, de uren komen uit het product honden. Het product honden is komen te vervallen.

Additionele taken IJsselstein Met betrekking tot de uitvoering van de taken in de openbare ruimte in IJsselstein is in afwachting van besluitvorming vastgehouden aan het bestaande takenpakket derhalve met inbegrip van de beheerstaak.

RMH

REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND Wij vertrouwen erop u de kaders voor de begroting met deze kaderbrief voldoende duidelijk te hebben gemaakt.

Geraamde verwerkingskosten (x € 1.000) RMN

Baarn

Bunnik

Nieuwegein

IJsselstein

Zeist

Soest

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

AEEA

-112

-111

-16

-19

-9

-18

-21

-15

-19

-21

-29

Autobanden Bouw en Sloopaf al Cartridge Dakbedekking teerhoudend

0 224

0 185 0 55 0

Afvalstoffen

EPS Frituurolie Gipsafval en betongas Glas Groenaf al gemengd Groente, Fruit en Tuin Afval Grond ongekeurd herbruikbaar Harde Kunstoffen Hout B Hout C

-1

64 0

41 -1

-3

-2

-3

-6

-4

-128

-73

-16

-13

-9

-8

-1

-14

-27

25 232 5 8 58 16 19 11 9

12 174

13 183

9 37 11 14 3 11

27 13 14 3 3

20 310 5 13 74 21 28 8 21

20 234 4 1 51 16 28 8 7

10 392 6 20 84 23 41

-2

-15

-26

-15

-36

-8

18 640 5 16 84 22 34 16 21

20 611 5 12 58 54 34 16 11

15 656 9 16 88 75 47 16 7

15 603 9 16 88 75 47 16 7

107

2.479

2.274

32 87 449 177 183 54 103

29 52 352 199 183 54 44

23 307 7 13 82 25 19 11 19

etalen Papier en Karton Afval

-199

-146

-30

-23

-19

-9

-38

-19

-37

-21

-27

-26

-48

-544

-750

-56

-71

-38

-56

-75

-104

-115

-160

-115

-166

-145

-193

0 45 0 0 127 0

92 37

0 7

17 5

0 6

10 4

30 6

27 7

0 6 0

0 5

0 10

8 10

-21

0 126 0

3.177

2.710

452

320

213

193

412

258

471

482

810

704

819

753

Restaf al Grof afval Asbest

5.995

6.734

331 1

924 289 2

1.667

425 1

201 2

472 2

376 2

7.717

8.116

735 262 2 999

916 250 1

Totaal verbranden/storten

394 66 1 461

1.487

355 107 0 462

1.074

579 150 1 730

2.104

1.374

477 159 1 637

2.017

1.714

1.167

2.443

2.436

1.215

1.277

1.961

2.045

Alge een totaal

10.894

10.826

1.089

1.050

675

654

1.411

1.425

2.914

2.918

2.025

1.981

2.780

2.798

86 11

88 10 78

75 12 63

79 11 68

76 9 67

78 8 69

80 14 66

87 11 76

103 6 97

103 7 95

81 15 66

81 14 67

8 11 73

86 9 77

KCA Luiers Matrassen

Puin Textiel Vlakglas Herbrui baar huisraad Herbruikbaar grofafval Totaal hergebrui /recycling

Gemiddeld per ton Af: Uitkering afvalfonds Saldo per ton

411

6 15 70 25 41

-21

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9461667/2