11. Effecten raadscyclus 03-2021

Totaaloverzicht effect voorstellen raadscyclus 03-2021

Begrotingssaldo na decembernota Financieel effect decembercirculaire Financieel effect achterstallig onderhoud beheerplannen Financieel effect pensioenvoorziening (vm) wethouders Effect RVS leges verblijfsbelasting Effect RVS leges begraafplaatsen Effect RVS leges omgevingsvergunningen Effect RVS-en beheerplannen Actueel saldo begroting na voorgestelde mutaties Waarvan incidentele posten Actueel saldo structurele posten

Boekjaar 2020 Boekjaar 2021 Boekjaar 2022 Boekjaar 2023 Boekjaar 2024 Boekjaar 2025 -1.647 -1.415 -230 -537 -445 -150 506 -8 -8 -39 -39 -39 -1.283 1.107 -398 36 50 50 50 50 29 39 39 39 39 151 276 276 276 276 0 0 0 0 0 -2.822 -100 127 -211 -119 176 -1.787 929 0 0 0 0 -1.035 -1.029 127 -211 -119 176

Totaaloverzicht beheerplannen Effect RVS beheerplannen wegen en wortelopdruk Afwikkeling met stelpost risico's Achterstallig onderhoud Dekking achterstallig onderhoud uit reserves Effect op begrotingssaldo Effect RVS beheerplan beschoeiïngen Afwikkeling met stelpost risico's Effect op begrotingssaldo

Boekjaar 2020 Boekjaar 2021 Boekjaar 2022 Boekjaar 2023 Boekjaar 2024 Boekjaar 2025 47.880 46.934 45.987 49.807 -167.121 -47.880 -46.934 -45.987 -49.807 167.121 -1.283.400 1.107.688 -1.283.400 1.107.688 0 0 0 0

0

-98.152 98.152 0

-125.019 125.019 0

-124.827 124.827 0

-124.635 124.635 0

-124.443 124.443 0

Effect RVS beheerplannen VRI's en OVL Afwikkeling met stelpost risico's Effect op begrotingssaldo

0

-15.250 15.250 0

-10.250 10.250 0

-5.250 5.250 0

-250 250 0

4.750 -4.750 0

Totaal effect RVS-en beheerplannen Totale afwikkeling met stelpost risico's Totaal effect op begrotingssaldo

-1.283.400 0 -1.283.400

1.042.166 65.522 1.107.688

-88.335 88.335 0

-84.090 84.090 0

-75.078 75.078 0

-286.814 286.814 0