10.2 TURAP WIL 2022 incl 2de BW WIL 2022

Tussenrapportage 2022 en Begrotingswijziging 2022

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

0

Inhoud 1. INLEIDING ............................................................................................................................................................................................................................. 2 1.1 SAMENVATTING BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN ............................................................................................................................................... 2 1.2 FINANCIËLE SAMENVATTING ............................................................................................................................................................................................................. 4 2. PROGRAMMA INKOMEN ...................................................................................................................................................................................................... 5 2.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN .................................................................................................................................................................................................. 5 2.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING ........................................................................................................................................................................................................ 7 3.

PROGRAMMA WERK ............................................................................................................................................................................................................ 9 3.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN .................................................................................................................................................................................................. 9 3.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING ...................................................................................................................................................................................................... 11 4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING ...................................................................................................................................................................... 12 4.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN ................................................................................................................................................................................................ 12 4.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING ......................................................................................................................................................................................................

14 4.3 ENERGIETOESLAG ......................................................................................................................................................................................................................... 15 5. BEDRIJFSVOERING .............................................................................................................................................................................................................. 16 5.1 STAND VAN ZAKEN DOELSTELLINGEN ................................................................................................................................................................................................ 16 5.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING ...................................................................................................................................................................................................... 19 5.3 SCHADEVERGOEDING UITTREDING GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN (VHL) ............................................................................................................................................... 20 6. DVO PROGRAMMA SW....................................................................................................................................................................................................... 21 7.

RISICOPARAGRAAF ............................................................................................................................................................................................................. 22 BIJLAGE VAST TE STELLEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2022 .................................................................................................................................................... 24 BIJLAGE REEDS VASTGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2022 ............................................................................................................................................ 25 BIJLAGE OVERZICHT LOPENDE DVO’S ..................................................................................................................................................................................... 26 BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA INKOMEN PER GEMEENTE ............................................................................................................................................ 27 BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA WERK PER GEMEENTE ..................................................................................................................................................

31 BIJLAGE SPECIFICATIE PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING PER GEMEENTE .............................................................................................................. 32 BIJLAGE VANGNETREGELING PER GEMEENTE ......................................................................................................................................................................... 33

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

1

1. INLEIDING Voor u ligt de tussenrapportage van 2022, kortweg Turap WIL 2022 genoemd. Deze rapportage gaat in op de (financiële) ontwikkelingen in de eerste 5 maanden van het jaar. De tussenrapportage geeft tevens een doorkijk naar het resterende deel van het jaar met de geprognosticeerde inzet van de middelen. Door voor de zomer al inzicht in de financiële voortgang te geven ontstaat de mogelijkheid om, indien nodig, nog bij te sturen. In deze rapportage zijn alle bedragen op €1.000 afgerond. Duiding rapportage Deze tussenrapportage richt zich voornamelijk op de ontwikkelingen en zaken die focus verdienen. Toelichting op onze reguliere dienstverlening komt minder aan bod. Dit past bij het doel van de tussenrapportage: inzicht geven in de (financiële) ontwikkelingen en een vooruitblik naar het resterende deel van het jaar. Het algemeen bestuur (AB) heeft als toezichthoudend orgaan de mogelijkheid om beleidsuitgangspunten en/of inzet van financiële middelen te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van landelijke of lokale ontwikkelingen, maar ook als uit de tussenrapportage blijkt dat de financiële middelen niet toereikend zijn om de voorgenomen beleidsontwikkelingen te bekostigen. De toezichthoudende taak is belangrijk om de volgende redenen: • Namens de gemeenten besluiten de AB-leden over het te voeren beleid en leggen hierover verantwoording af aan hun gemeenteraad.

• Het AB is het controlerend orgaan van de GR en ziet toe op een goede governancestructuur (openheid, integriteit en verantwoording). Zo staat WIL in voor een transparante verantwoording van beleid en financiën. 1.1 Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten Vanuit de bedoeling en leidende principes van WIL zetten we ons in voor onze klanten en werkgevers. We verstrekken bijstandsuitkeringen aan mensen die het écht nodig hebben en begeleiden we hen naar werk, betaald of onbetaald. Daarnaast bieden we hulp bij schulden en financiële ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. Met als doel mensen zo snel en duurzaam mogelijk te laten opveren uit het financiële vangnet, zodat ze weer gericht vooruit kunnen. Niemand klopt voor de lol bij WIL aan. We helpen inwoners van de Lekstroom om naar eigen vermogen en duurzaam mee te doen in de maatschappij, op maat en indien nodig stap voor stap. Dat doen we niet alleen, maar in nauw samenspel met onder meer de lokale werkteams en tal van andere ketenpartners als welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en de gemeenten. In dit licht zijn we continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren en door te ontwikkelen. Zo ook dit jaar: 2022 is in dit opzicht dan ook een jaar als elk ander jaar.

Tegelijk is ook dit jaar weer een bijzonder jaar met de oorlog in de Oekraïne, een nog lopende energiecrisis en oplopende inflatie. Ontwikkelingen die een forse impact hebben op inwoners, klanten en medewerkers, als ook onze dienstverlening en organisatie. Qua klantaantallen merken we nog niet veel dynamiek. Qua uitvoering wel, omdat we vanaf begin mei de energietoeslag uitkeren en die uitvoering nog steeds aandacht vraagt. Ook zetten we ons samen met de gemeenten en de Utrechtse Werktafel in om Oekraïners waar nodig aan tijdelijk inkomen en werk te helpen. De economie is nog steeds booming. Met de oplopende inflatie en forse personeelstekorten, als ook de mogelijke impact van de stevige corona gerelateerde schuldenproblematiek van veel ondernemers is het evenwel de vraag wat dit gaat betekenen voor de werkloosheid. Ten tijde van het Kaderstellende Raadsdebat in oktober 2022 zou een betere voorspelling echter mogelijk moeten zijn. Al met al slagen we erin om grosso modo in conform afspraak ook in 2022 onze KPI’s te realiseren. Ook verbeteren we continu onze dienstverlening.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

2

Naast bovenstaande speelden er de eerste 5 maanden ook nog de volgende belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten. Innovatieagenda: Medio 2021 is de Innovatieagenda 2019-2020 WIL – Gemeenten geëvalueerd. In het verlengde van deze evaluatie hebben de Lekstroom-gemeenten eind 2021 gekozen voor het bestendigen en formaliseren van de uitvoeringspraktijk die gaandeweg ontwikkeld is: lokale werkteams die de werkdienstverlening organiseren en een sterke WIL aanvullend hierop (werkgeversdienstverlening, bedrijfsvoering, inkomensondersteuning, e.d.). Op dit moment loopt de implementatie van deze keuze met als 'slotstuk’ een formele aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. In dat licht nemen we tegelijk de zaken mee die in het perspectief van de nieuwe Wgr (Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen) en de WOO (Wet Open Overheid) worden voorgeschreven. SW-taken: WIL voert een aantal SW-taken uit voor de gemeenten binnen een redelijk complexe uitvoeringsstructuur. Deze uitvoering is eveneens in 2021 geëvalueerd met een keuze voor bestendiging op de korte termijn van de huidige uitvoering als besluit. De implementatie loopt nog. Specifiek voor WIL speelt dat de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen hun uitvoering per 2023 buiten WIL gaan organiseren; de ontvlechting van beide gemeenten loopt momenteel.

ICT: De ontwikkelingen op ICT gaan hard, inzet blijft stabiel, beveiligde en betrouwbare ICT. Onze ICT-partner Houten heeft de keuze gemaakt haar ICT te gaan outsourcen; een formeel besluit hierover moet nog door de nieuwe raad in Houten genomen worden. Dit heeft direct ook gevolgen voor ons. Wij richten ons in 2022-2023 op de basis op orde te krijgen en de regie weer meer in eigen handen te krijgen, zodat we vanaf 2024 (einde looptijd contract) de handen vrij hebben alle mogelijke opties aan te kunnen gaan. Dit is een intensief traject dat waarschijnlijk tijdelijk meerkosten met zich mee zal brengen. Gemeenteraadsverkiezingen: Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. zijn in alle Lekstroomgemeenten nieuwe raden aangetreden. Het is de verwachting dat voor de zomer in alle gemeenten ook nieuwe colleges geïnstalleerd zullen zijn en WIL aansluitend ook een nieuw bestuur (AB en DB) krijgt. Het is niet onwaarschijnlijk dat de nieuwe raden, colleges en ook het nieuwe bestuur her en der accenten zullen willen gaan verleggen. Welke is nu nog lastig te zeggen. Met een Open Huis eind juni willen we de nieuwe raadsleden hartelijk welkom heten en hen een goed kijkje in de WIL keuken bieden. Begrotingswijziging: Het beeld dat de Turap WIL 2022 ook laat zien is dat de begroting op onderdelen afwijkt van de (verwachte) realisatie.

Dat is niet vreemd gelet op de dynamische bedrijfsomgeving van WIL. Op onderdelen is het evenwel gewenst de begroting meer in evenwicht te brengen met de (verwachte) realisatie; dat speelt in ieder geval met betrekking tot de volgende zaken: Regelingskosten (zowel qua BUIG en LKS binnen het programma Inkomen als qua Bijzondere Bijstand en Kinderopvangkosten binnen het programma Inkomensondersteuning); Autonome kostenstijgingen (zowel door nieuwe CAO-afspraken als vanwege een hogere structurele doorbelasting van ICT kosten door Houten); Kapitaallasten. Op deze zaken doet WIL in deze Turap dan ook een voorstel voor wijziging van de begroting.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

3

1.2 Financiële samenvatting Het beeld dat deze rapportage laat zien is dat WIL richting eind van het jaar afkoerst op een begrotingsonderschrijding van circa € 880.000. De resultaten in de Turap zijn voor de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Financiële samenvatting Programma Inkomen Programma Werk Programma Inkomensondersteuning Bedrijfsvoering DVO-Programma SW Totaal

Begroting 2022 39.351.000 4.569.000 5.909.000 7.393.000 1.150.000

Begroting Voorstel Wijziging * wijziging ** 150.000 -1.248.000 505.000 66.000 0 465.000 395.000 269.000 0 0

58.372.000

1.050.000

0 0 131.000 20.000 0

Stand t/m mei 15.075.000 1.470.000 2.317.000 2.774.000 453.000

151.000

22.089.000

DVO

-448.000

Realisatie en prognose Resterende Prognose maanden 2022 23.098.000 38.173.000 3.454.000 4.924.000 4.118.000 6.435.000 5.237.000 8.011.000 697.000 1.150.000 36.604.000

Verschil 1.328.000 150.000 -395.000 -203.000 0

58.693.000

880.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat. ** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat

Programma Inkomen - geprognosticeerd voordeel van circa € 1.328.000, veroorzaakt door: • Lagere lasten BUIG inclusief Loonkostensubsidie door minder uitkeringen (voordeel € 1.649.000); • Hogere lasten BBZ door verlaagde drempel in eerste kwartaal (nadeel € 187.000); • Hogere lasten personeel dan geraamd door hogere inzet van personeel (nadeel € 134.000). Programma Werk - geprognosticeerd voordeel van circa € 150.000, veroorzaakt door: • Lagere lasten personeel door het niet inzetten van het matchingsteam (voordeel € 150.000). Programma Inkomensondersteuning – geprognosticeerd nadeel van circa € 395.000, veroorzaakt door: • Hogere lasten bijzondere bijstand (nadeel € 253.000); • Hogere lasten Wet Kinderopvang (nadeel € 151.000); • Lagere lasten personeel als gevolg van later ingevulde vacatures (voordeel € 9.000). Bedrijfsvoering - geprognosticeerd nadeel van circa € 203.000, veroorzaakt door: • Hogere lasten van ICT (nadeel € 200.000) en Lagere kapitaalslasten (voordeel € 21.000); • Lagere lasten van huisvesting en advieskosten (voordeel € 64.000); • Hogere lasten van personeel als gevolg van hogere inzet (nadeel € 88.000).

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

4

2. PROGRAMMA INKOMEN Binnen het programma Inkomen ligt de focus op het bieden van inkomensondersteuning waar nodig en rechtmatig. Wij zijn niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Uitgangspunt is dat elke klant de uitkering behoort te krijgen, waar hij/zij recht op heeft en deze snel en tijdig ontvangt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. De teams Handhaving, Inkomensbeheer, Uitkeringsadministratie en Terugvordering en Incasso werken hierbij hand in hand. 2.1 Stand van zaken doelstellingen Doelstellingen haalbaar 1. Wet inburgering/technisch ontzorgen De nieuwe Wet inburgering is 1 januari 2022 ingegaan. WIL voert de technische ontzorging, de eerste 6 maanden doorbetaling van de vaste lasten (gas, huur, gas, water, stroom en de ziektekostenverzekering), uit voor de gemeenten. Op verzoek van de gemeenten kan de termijn met 6 maanden worden verlengd; dat verzoek is tot nog toe niet gedaan. De eerste ervaringen gaan naar alle waarschijnlijkheid opgedaan worden in het derde kwartaal van 2022. Dit is afhankelijk van de instroom die valt onder de nieuwe Wet Inburgering. Deze instroom is de eerste maanden achtergebleven bij de verwachtingen. 2.

BBZ: dienstverlening aan zelfstandigen Met ingang van 1 oktober is de Tozo regeling voor ZZP’ers gestopt. Van 1 januari tot 1 april 2022 hebben ondernemers een BBZ light uitkering aan kunnen vragen voor levensonderhoud. In het eerste kwartaal van 2022 hebben 109 ondernemers hier gebruik van gemaakt. In het 4e kwartaal waren dit er 82. De stijging is veroorzaakt door de lockdown halverwege december. Met ingang van 1 april kan deze groep een reguliere BBZ uitkering aanvragen. Op 10 mei zijn in de Lekstroom 19 aanvragen ingediend, waarvan er 1 is toegekend. Het gaat hierbij om 3 aanvragen uit Houten, 7 uit IJsselstein en 9 uit Nieuwegein. De aanvragen worden afgehandeld door de BBZ-Utrecht. De afhandeling van de aanvragen verloopt moeizaam, omdat veel informatie door ondernemers niet of niet tijdig wordt aangeleverd. 3. Parttime ondernemen Samen met de Houtense werktafel voeren wij een project uit om het ondernemerschap te stimuleren als passende wijze om niet langer van de uitkering afhankelijk te zijn. Klanten die een onderneming willen starten, maar nog niet in aanmerking komen voor de BBZ, kunnen met behoud van een Particpatiewetuitkering starten en ervaring opdoen met een eigen onderneming. Dit voor de duur van 6 maanden met een eventuele verlenging van 6 maanden.

Klanten kunnen zich hierdoor maximaal ontplooien en mogelijk doorstromen naar de BBZ of direct naar een eigen bedrijf. 4. Handhaving Handhaving is essentieel om het draagvlak voor de sociale zekerheid te behouden en te zorgen dat deze betaalbaar blijft voor degene die het echt nodig hebben. WIL voert de handhaving uit door gebruik te maken van risico- en signaalsturing. WIL zet hierbij in op preventie aan de Poort en bij de lopende uitkeringen. Met de vaststelling van de begrotingswijziging 2022 in april is een structurele investering van € 150.000 voor 2 fte beschikbaar gekomen voor signaalgestuurde handhaving en het uitvoeren van 1 of meerdere themacontroles. Inmiddels is 1 vacature ingevuld, de werving en selectie voor de andere vacature vindt op dit moment plaats. De basis daarvoor is het nieuwe beleidsplan “In vertrouwen handhaven.” Met dit beleidsplan kan WIL meer maatwerk leveren. Voor een correcte uitvoering werkt WIL samen met diverse partners waaronder de belastingdienst, het Inlichtingenbureau en de Regionale Sociale Recherche Nieuwegein. 5. Incassoratio We merken dat door de koopkrachtinflatie, waaronder de hoge energieprijzen en de extra kosten van boodschappen, de wettelijke beslagvrije voet van 5% als te hoog wordt ervaren. Een deel van onze klanten kan daardoor de eindjes moeilijk aan elkaar knopen.

Naar verwachting heeft dit effect op de incassoratio, hoeveel is niet te voorspellen. Op grond van de begroting blijven wij voorlopig uitgaan van een incassoratio van 1,5%.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

5

6. Taal- en digitale vaardigheden/Wet Taaleis Taal- en digitale vaardigheden zijn van groot belang om maatschappelijk en economisch te kunnen meedoen. WIL voert onder andere de Wet Taaleis uit. Om onze klanten maximaal te laten participeren, werken we samen met lokale partners; het Taalhuis, de bibliotheken in de regio en verwijzen wij onze klanten door naar cursussen digi(taal). 7. Tozo De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de ondersteuningsmaatregelen die het Rijk na het uitbreken van de coronacrisis heeft vastgesteld voor zelfstandig ondernemers en omvat voorzieningen voor Levensonderhoud en voor Bedrijfskredieten. Tozo is gestopt per 1 oktober 2021. Dat betekent dat er niet langer gebruikgemaakt kan worden van deze financiële ondersteuning. Tozo bedrijfskredieten is belegd bij de Gemeente Utrecht en de accountant van de gemeente Utrecht heeft de opdracht gekregen om deze regeling te controleren. WIL heeft een M&O beleid (Misbruik en Oneigenlijk gebruik) ontwikkeld. M&O is een onderdeel van de rechtmatigheidseis die getoetst moet worden. Het gaat hierbij om het feit dat belanghebbende gegevens verstrekken die aantoonbaar juist en volledig zijn. Dit ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving.

Uit de controles achteraf en uit de opvolging van signalen kunnen voor de Tozo-regeling correcties voortkomen waarvan de effecten plaats gaan vinden in 2022. Voor alle Tozo regelingen worden er onderzoeken uitgevoerd op basis van signalen van het Inlichtingen Bureau (IB). Alle IB-signalen (UWV) inkomsten zijn beoordeeld. Alle andere IBsignalen zijn niet opgepakt i.v.m. capaciteit en tijdnood. Conform ons M&O beleid zal WIL hier nog aandacht aan besteden in 2022 en verder.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

6

2.2 Financiële verantwoording Begroting Programma Inkomen

BUIG Loonkostensubsidies BBZ 2004 BBZ Light Wet op de Lijkbezorging Personeelslasten Totaal lasten

BUIG BBZ 2004 BBZ Light Wet op de Lijkbezorging (Nieuwegein) Personeelslasten Totaal baten Saldo van baten en lasten

Begroting 2022 36.536.000 864.000 420.000 0 15.000 2.092.000 39.927.000 561.000 0 0 15.000 0 576.000 39.351.000

Voorstel wijziging ** -1.900.000 600.000 0 0 0 52.000 -1.248.000 0 0 0 0 0 0 -1.248.000

Wijziging * 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000

DVO

Stand t/m mei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.500.000 576.000 137.000 349.000 9.000 769.000 15.340.000 194.000 18.000 2.000 18.000 33.000 265.000 15.075.000

Realisatie en prognose Resterende Prognose 2022 maanden 20.764.000 34.264.000 886.000 1.462.000 141.000 278.000 0 349.000 18.000 27.000 1.660.000 2.429.000 23.469.000 38.809.000 342.000 536.000 0 18.000 0 2.000 9.000 27.000 20.000 53.000 371.000 636.000 23.098.000 38.173.000

Verschil 2.272.000 -598.000 142.000 -349.000 -12.000 -187.000 1.268.000 -25.000 18.000 2.000 12.000 53.000 60.000 1.328.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat. ** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat

Op het programma Inkomen verwachten wij in 2022 uiteindelijk een onderschrijding van circa € 1.328.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. BUIG - geprognosticeerd voordeel is € 2.247.000. Binnen BUIG fluctueert het aantal uitkeringen van maand tot maand. Daarnaast verschilt de gemiddelde prijs per uitkering per gemeente omdat dit afhankelijk is van gezinssamenstelling en verrekende inkomsten. Als we de prognose vergelijken met de begroting, zien we een verschil van 129 uitkeringen. ** Voorstel begrotingswijziging: technische aframing: € 600.000 ten gunste van Loonkostensubsidie en aanvullend voorstel aframing van: € 1.300.000. Het overige voordeel van: € 347.000 wordt aangehouden als buffer voor onvoorziene lasten.

Scenario's aantallen uitkeringen per gemeente Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Totaal

Begroting 2022

Realisatie 2021

Stand t/m mei 2022

Prognose 2022

537 527 133 1.278 2.475

505 472 129 1.267 2.373

505 456 128 1.242 2.331

506 461 130 1.249 2.346

Loonkostensubsidie - geprognosticeerd nadeel € 598.000. De loonkostensubsidie maakte voorheen deel uit van de BUIG. Nu deze regeling apart wordt verantwoord is het voorstel om een technische bijraming te doen. ** Voorstel begrotingswijziging: technische bijraming ten laste van BUIG: € 600.000.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

7

BBZ - geprognosticeerd nadeel is € 187.000. Van oktober 2021 tot en met maart 2022 konden gevestigde ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke BBZ regeling (BBZ-Light), een versoepelde versie van de BBZ 2004 waaronder geen vermogenstoets plaatsvond. Van die regeling is meer gebruik gemaakt dan verwacht (nadeel € 347.000). Als gevolg hiervan wordt verwacht dat het gebruik van reguliere regeling BBZ 2004 in 2022 enigszins zal achterblijven (voordeel € 160.000). Verder blijft gelden dat de BBZ-regelingen moeilijk voorspelbaar zijn omdat kleine aantallen mutaties verantwoordelijk zijn voor grote bedragen bij zowel inkomsten als uitgaven. Personeelslasten – geprognosticeerd nadeel is € 134.000. Hogere lasten vanwege extra inhuur in verband met langdurig ziekteverzuim, zwangerschapsverlof en inhaalactie heronderzoeken. ** Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging bijraming van: € 52.000.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

8

3. PROGRAMMA WERK Binnen het programma Werk ligt de focus op de participatie en re-integratie van (potentiële) bijstandsklanten als ook een effectieve werkgeversdienstverlening om tot duurzame matching te komen. Hierin spelen de lokale werkteams een grote rol; zij zijn in hoge mate autonoom in hun handelen. Welke inzet in de lokale werkteams plegen wordt vastgelegd in lokale werkplannen; deze worden lokaal vastgesteld. Binnen het programma Werk is ook het poortproces georganiseerd waarin nieuwe klanten goed in beeld komen en waar nodig al interventies richting werk, zorg of onderwijs plaatsvinden. Het Programma Werk wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting alsmede vanuit de re-integratiemiddelen binnen het Participatiebudget (P-budget). De re-integratiemiddelen uit het P-budget zijn middelen die de lokale werkteams kunnen inzetten om de re-integratie en participatie van burgers te versnellen, te bevorderen of mogelijk te maken. 3.1 Stand van zaken doelstellingen Doelstellingen haalbaar 1. Een effectieve en efficiënte Poortfase De dienstverlening van WIL start voor klanten bij de poort. Deze bestaat uit een intake met een brede blik waarin de leefwereld van de inwoner centraal staat. Er wordt nauw samengewerkt met de teams inkomen en handhaving.

Directe lijntjes zorgen ervoor dat bij frauderisico’s snel en efficiënt gehandeld wordt en dubbele uitvraag wordt voorkomen. De poort neemt deel in het matchingsteam om in te zetten op snelle terugkeer in het arbeidsproces. Preventie staat in het poortproces centraal. Voor klanten waarbij dit (nog) niet mogelijk is vindt overdracht plaats naar het lokaal werkteam. Dit is meer dan een administratieve handeling. Er is sprake van een integrale overdracht tussen team poort en de werkcoaches. Daarnaast zet de Poort, waar nodig, in op een snelle start van eventuele ondersteuning in de vorm van inkomensondersteuning of schuldhulpverlening. 2. Structurele continuering Jongerenloket Het dienstverleningsconcept en de doorontwikkeling jongerenloket zijn begin 2022 vastgesteld (inclusief beschrijving wat het jongerenloket is, hoe het in de praktijk opereert en georganiseerd is). Het jongerenloket is een samenwerking tussen het RMC en WIL. Structurele financiering is vanaf 2022 geborgd. Met ingang het schooljaar 2022/2023 wordt gestart met de nieuwe werkwijze. De voorbereidingen liggen op schema. Er zijn bijvoorbeeld aanspreekpunten aangewezen in de lokale werkteams. Daarnaast zetten RMC en WIL onder leiding van de in 2022 benoemde aanjager van het jongerenloket in op een versterking van de integrale dienstverlening aan jongeren vanuit het Jongerenloket. 3.

Snelle match naar werk door het Matchingsteam Het matchingsteam is een samenwerkingsafspraak tussen de lokale werkteams, de Poort en het WGSP. Het doel is om kansrijke klanten die zich melden snel richting betaalde participatie te begeleiden aan de poort. Het Matchingsteam ontziet hiermee de lokale werkteams door (structurelere) doorstroom te voorkomen. Hiermee wordt tevens voorkomen dat deze klanten een beroep doen op een uitkering. Sinds de start van het matchingsteam tot en met het eerste kwartaal van 2022 is 69,5% van de gemelde kandidaten aan het werk gegaan. Er is in het eerste kwartaal te zien dat het aanbod geschikte klanten voor het matchingsteam afneemt en de uitstroom ook afneemt. Het is nog te vroeg om definitieve uitspraken te doen over wat dit betekent voor de formatie van het matchingsteam. In het derde kwartaal besluiten wij op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse of voortzetting van het Matchingsteam noodzakelijk en wenselijk is. De in de Begrotingswijziging 2022 opgenomen extra middelen (€ 150.000) voor het Matchingsteam worden gezien de recente ontwikkelingen nog niet ingezet omdat de basisinzet op dit moment voldoende is. 4. Dienstverlening in lokale werkteams In het afgelopen halfjaar is de dienstverlening van de lokale werkteams doorontwikkeld en geïmplementeerd. De implementatie van de Innovatieagenda ligt daarmee op koers.

Ontwikkelingen op dossiers als privacy en de geplande wijziging van de participatieverordening scheppen duidelijkheid en creëren handelingsvrijheid. Hierdoor kan

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

9

lokaal en integraal aangesloten worden op de leefwereld van de inwoners. De lokale werkteams hebben eigen jaarplannen opgesteld waarbinnen zij de gewenste lokale dienstverlening kunnen bieden. Dit doen zij met de inzet van het lokale handgeld. Door WIL is een proces ingericht dat zorgt voor realtime en betrouwbaar inzicht in de financiële administratie van de teams. De lokale teamleiders kunnen hierdoor directer sturen op doelmatige inzet van de middelen. 5. WIL zorgt voor bovenlokale dienstverlening op een aantal onderwerpen WIL verzorgt regionale dienstverlening op diverse onderwerpen. Het gaat hierbij om onderwerpen als het jongerenloket (inclusief uitstroomgesprekken VSO/PRO leerlingen), arbeidsdeskundig advies, uitvoering Vangnetregeling gemeentelijke doelgroep Participatiewet klanten, intake Nieuw Beschut klanten, contractafspraken met onze social firms (WerkwIJSS / UW), loonwaardemetingen en jobcoaching (inclusief administratieve afhandeling in de Bachoffice werk). Daarnaast voert het Werkgeversservicepunt de werkgeversdienstverlening regionaal uit vanuit WIL, met uiteraard een goede aansluiting op de lokale werkteams. Er is structurele afstemming tussen WIL en de lokale werkteams (gemeente) over deze regionale dienstverlening. WIL vertegenwoordigt de lokale belangen in de arbeidsmarktregio om te zorgen voor een complementair dienstverleningsaanbod.

Zo wordt het project ‘harmonisatie LKS’ uitgevoerd om het proces van aanvraag- tot uitbetaling van loonkostensubsidie efficiënter in te richten voor alle betrokkenen. Dit wordt landelijk aangejaagd, in de hele arbeidsmarktregio doorgevoerd, maar regionaal bij WIL in afstemming met de lokale werkteams geïmplementeerd. 6. Generalistische dienstverlening voor werkcoaches en accountmanagers Hoewel een blijvende verschuiving naar generiek werken werd verwacht laat de praktijk een andere ontwikkeling zien. Een deel van de professionals ontwikkelt zich op kennis- en ervaring op specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld de doelgroep jongeren, banenafspraak of nieuw beschut. De complexiteit van deze doelgroepen, het daarbij vereist kennisniveau en operationele keuzes maken dat er toch met een specialistische werkwijze gewerkt wordt/moet worden. Dit heeft ook voor de klant positieve effecten door een effectievere en efficiëntere dienstverlening. We hebben een goede samenwerking met partners zoals het UWV door onder andere een structureel casuïstiekoverleg en kennisplatforms waar werkcoaches elkaar vinden. Dit jaar is, onder andere in de vorm van kennisdelingssessies, gestart met structurele inhoudelijke verbinding tussen uitvoerend professionals van het lokaal werkteam en de regionaal opererende teams (poort, inkomen, schulddienstverlening, etc.). 7.

Brede regionale samenwerking Binnen WIL wordt uitvoering gegeven aan de agenda volgens uit het Breed Offensief en wet Suwi. Het WGSP Lekstroom is met andere lokale partijen toegevoegd aan het regionale WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht. De dienstverlening op lokaal niveau blijft hetzelfde maar op arbeidsmarktniveau is nu één aanspreekpunt voor de werkgeversdienstverlening. Daarnaast profiteren accountmanagers en werkgevers van de regionale samenwerking en harmonisatie van instrumenten. Zo zijn binnen de Utrechtse Werktafel afspraken gemaakt over de harmonisatie van het instrument jobcoaching welke later dit jaar geïmplementeerd worden. De digitale instrumentgids ‘Dennis’ is in gebruik genomen. Hierin staan alle instrumenten beschreven die ingezet kunnen worden voor werkgevers. Daarnaast legt WIL in de tweede helft van het jaar de focus op het gebruik van de ‘kandidaatverkenner’. Deze wordt in de arbeidsmarktregio al succesvol gebruik om zicht te krijgen op inclusieve werkgevers en potentiële kandidaten met een structurele arbeidsbeperking. Aandachtspunten en ontwikkelingen Oekraïne & Werk Vluchtelingen uit Oekraïne mogen vanaf 1 april in loondienst werken in Nederland. Vanuit de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein kunnen zij rechtstreeks terecht bij het Regionale Mobiliteits Team (RMT) voor advies en informatie op het gebied van werk.

Ook lokaal wordt, waar nodig, dienstverlening geboden aan deze nieuwe doelgroep. Werkgevers uit de gemeenten die mogelijkheden zien voor Oekraïners die (tijdelijk) willen werken kunnen contact opnemen met het Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Utrecht. Zij komen dan terecht bij de accountmanagers van WIL die hen verder helpen, in nauwe samenwerking met het RMT. In het RMT is expertise gebundeld op het terrein van internationale arbeidsbemiddeling. Werkgevers die al contact hebben met WIL kunnen direct contact opnemen.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

10

3.2 Financiële verantwoording

Programma Werk Lokale handgeld Houten Lokale handgeld IJsselstein Lokale handgeld Lopik Lokale handgeld Nieuwegein Personeelslasten Totaal lasten Personeelslasten Totaal baten Saldo van baten en lasten

Begroting 2022 104.000 344.000 32.000 1.141.000 2.948.000 4.569.000 0 0 4.569.000

Begroting Voorstel Wijziging * wijziging ** 320.000 0 0 0 35.000 0 0 0 150.000 66.000 505.000 66.000 0 0 0 0 505.000 66.000

DVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand t/m mei 69.000 116.000 23.000 228.000 1.045.000 1.481.000 11.000 11.000 1.470.000

Realisatie en prognose Resterende Prognose maanden 2022 355.000 424.000 228.000 344.000 44.000 67.000 913.000 1.141.000 1.914.000 2.959.000 3.454.000 4.935.000 0 11.000 0 11.000 3.454.000 4.924.000

Verschil 0 0 0 0 139.000 139.000 11.000 11.000 150.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat. ** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat

Op het programma Werk verwachten wij in 2022 uiteindelijk een onderschrijding van circa € 150.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. Handgeld Houten - geprognosticeerd resultaat is € 0. De verwachting is dat de realisatie 2022 binnen budget zal plaatsvinden. WIL neemt de begroting van de lokale werkteams 1-op-1 in de WIL begroting op; we gaan er van uit dat de lokale werkteams deze begroting volledig uitnutten; WIL heeft hier geen invloed op. * Reeds verdisconteerde begrotingswijziging: resterend budget 2021 overgeheveld naar 2022 bij de jaarstukken 2021 en via rekeningcourant afgerekend. Handgeld IJsselstein - geprognosticeerd resultaat is € 0. De verwachting is dat de realisatie 2022 binnen budget zal plaatsvinden. Met dezelfde aanname t.a.v. uitnutting als Houten. Handgeld Lopik - geprognosticeerd resultaat is € 0. De verwachting is dat de realisatie 2022 binnen budget zal plaatsvinden. Met dezelfde aanname t.a.v. uitnutting als Houten. * Reeds verdisconteerde begrotingswijziging: resterend budget 2021 overgeheveld naar 2022 bij de jaarstukken 2021 en via rekeningcourant afgerekend. Handgeld Nieuwegein - geprognosticeerd resultaat is € 0. De verwachting is dat de realisatie 2022 binnen budget zal plaatsvinden. Met dezelfde aanname t.a.v. uitnutting als Houten. Personeelslasten - geprognosticeerd voordeel is € 150.000.

De opgenomen begrotingswijziging voor het matchingsteam zal in 2022 niet worden gebruikt, omdat de basisinzet op dit moment voldoende is (voordeel € 150.000). ** Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging een bijraming van: € 66.000.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

11

4. PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING Binnen het programma Inkomensondersteuning helpen we klanten gericht vooruit via het bieden van schuldhulpverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand. Wij zijn in deze niet alleen een vangnet voor onze klanten, maar helpen hen indien nodig ook preventief. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat elke klant goed en snel geholpen wordt. We proberen hiervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de klant, uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. Het programma bestaat uit de teams Bijzondere Regelingen, de WILGeneralisten en Schuldhulpverlening. De WIL- generalisten zijn de verbindende schakel binnen WIL en tussen WIL, de gemeenten en tal van ketenpartners in het geval van veelal complexere klantvraagstukken. 4.1 Stand van zaken doelstellingen Doelstellingen haalbaar 1. Ondersteuning aan zzp’ers met schulden Een bijzondere doelgroep met schulden zijn de zelfstandigen. Het ondernemerschap heeft gevolgen voor de mogelijkheden bij het oplossen van de schuldenproblematiek. Bij WIL wordt deze doelgroep geholpen in samenspraak met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht of door directe doorverwijzing naar een gespecialiseerd schuldhulpverleningsbureau voor ondernemers. Samen met de gemeenten en betrokken ketenpartners doorlopen wij de Werkplaats voor Ondernemers.

Deze methodiek ondersteunt, onder begeleiding van Divosa en Schouders Eronder, bij het opzetten van een betere dienstverlenging voor deze klantgroep. Één van de eerste zaken die hierbij concreet is opgepakt, is het ontwikkelen van beleid voor ondersteuning van zzp’ers die geen financiële middelen hebben voor de kosten van een boekhouder. Zonder correcte boekhouding kan een zzp’er in grote problemen komen. 2. Beleidsplan schuldhulpverlening Het beleidsplan schuldhulpverlening en de beleidsregels schuldhulpverlening zijn vastgesteld. Consequenties voor 2022 zijn daarin meegenomen. Hierbij gaat het om de inzet van 2 consulenten schuldhulpverlening in het kader van Vroegsignalering. Dit wordt binnen de begroting uitgevoerd. Het beleidsplan en de beleidsregels geven duidelijkheid aan de klant over de richting van de integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat inwoners schulden aan gaan die zij niet kunnen betalen. Het waarom, de visie, is integraal en in samenwerking met de keten. Hulp actief en preventief, hulp dichtbij en hulp aan iedereen vormen de basis voor de uitvoering, het hoe, van de schuldhulpverlening door WIL. 3. Snelle afhandeling waar het kan en aandacht voor de klant waar nodig WIL heeft met WILdirect een aanvraagapplicatie waarmee wij de klant sneller helpen: snel een besluit, zekerheid en op korte termijn de betaling.

In 2022 ontwikkelt WIL een tweede spoor binnen WILdirect. Niet elke regeling kan via WILdirect worden uitgevoerd. Begin 2022 hebben we moeten besluiten om te switchen van regeling die we gaan inpassen in WILdirect. Het blijft ons streven om in 2022 nog minimaal 1 regeling in WILdirect op te nemen. 4. Project Optimaliseren werkprocessen en project Lean werken Afgelopen periode is er –mede door corona- een grote werkvoorraad ontstaan en een hoge werkdruk. Dit resulteerde in te lange doorlooptijden. Er zijn verschillende stappen gezet om hieraan te werken. Een van die stappen is verbetering en vereenvoudiging van de werkprocessen. In 2022 loopt dit door. We passen het principe van Lean toe, waar mogelijk en we richten ons op het proces vanaf de aanvraag tot aan verzending van het besluit. We doen dit op projectmatige basis. De effecten zijn inmiddels al deels zichtbaar. Binnen het project Optimaliseren werkprocessen kijken we naar de inhoud, zoals rapportages, beschikkingen, werkinstructies, de verordeningen en het beleid. Dit project continueren we in 2022 en ontwikkelen we verder door. Beide projecten hebben tot doel dat de klant beter en sneller geholpen kan worden, doordat de werkwijze zo effectief mogelijk is ingericht.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

12

5. Gemeentepolis op maat VGZ is sinds 2020 de zorgaanbieder van de gemeentepolis voor alle deelnemende gemeenten. Gemeenten en WIL voeren op dit moment een aanbestedingsprocedure voor 2023 en verder uit. Hierbij wordt ook de nieuwe pakketkeuze meegenomen. Klanten met de schuldenproblematiek door een betalingsachterstand van de zorgpremie pakken we op in het kader van de Aanpak Vroegsignalering. 6. Doorontwikkeling en samenwerking met sociale teams met betrekking tot aanvragen kinderopvang met een sociaal medische indicatie (SMI) Het afhandelen van een SMI-aanvraag vereist specifieke kennis en vaardigheden. Dit was tot 2022 een kwetsbare uitvoering. Daarom worden nu intern meerdere collega’s opgeleid op dit onderwerp zodat de uitvoering robuust wordt. Hierdoor kan ook meer worden ingezet op de samenwerking met de WIL-generalisten en de lokale sociale teams.

Aandachtspunten en ontwikkelingen Nullijn 2022 Naar aanleiding van het Kaderstellende Raadsdebat en de daaropvolgende 1e Begrotingswijziging 2022 is besloten dat er voor 2022 geen extra middelen voor het Programma Inkomensondersteuning worden vrijgemaakt, maar dat de noodzakelijke verbeterslag en inhaalslag bij Bijzondere Regelingen binnen de begroting wordt uitgevoerd. In de afgelopen maanden zijn we hier hard mee bezig geweest, wat resulteert in een afname van het aantal aanvragen dat over de geldende termijnen loopt en de wijze waarop de dienstverlening is ingericht en nog beter aansluit bij de leefwereld. Wij gebruiken de rest van 2022 om dit te verfijnen. We schatten nog steeds in dat we dit binnen de begroting kunnen doen. Adviesrecht gemeenten bij schulden bewind Op 1 januari 2021 is de Wet Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind in werking getreden. Deze wet regelt dat gemeenten de rechter mogen adviseren over beslissingen met betrekking tot schuldenbewind. WIL verwacht eind 2022 een besluit te nemen of wij gebruik gaan maken van dit adviesrecht. De lead in deze ligt bij de Lekstroomgemeenten. Vervanging softwarepakket bij Schuldhulpverlening Het team Schuldhulpverlening maakt gebruik van een softwarepakket van Centric. Centric beëindigt de ondersteuning en levering van dit pakket.

Het proces om nieuwe software aan te schaffen is gestart en de voorbereidingen van de aanbestedingsprocedure is in volle gang. Volgens planning zal de aanbesteding voor de zomer plaatsvinden en implementatie afgerond kunnen worden voor de jaarwisseling. Decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) Gemeenten bereiden de decentralisatie Beschermd Wonen (intramuraal wonen GGZ) en de decentralisatie Maatschappelijke Opvang (dak-/thuislozen) voor; kortweg MOBW. De nieuwe doelgroep zorgt, mede door een pilot in Nieuwegein, voor meer instroom bij schuldhulpverlening. Voor de begeleiding van deze groep is specialistische kennis vereist. Voor de pilot Nieuwegein starten wij gezamenlijk in de tweede helft van het jaar een eenvoudige aanbestedingsprocedure om een externe organisatie met specifieke kennis in te kunnen zetten voor dit onderdeel van de dienstverlening. Daarnaast doet deze doelgroep doet vaker een beroep op de bijzondere bijstand, zoals een aanvraag voor de inrichtingskosten van de nieuwe woning. We verwachten dat deze verdere decentralisatie uiteindelijk leidt tot een groter beroep op de schuldhulpverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand. Vooralsnog staan er voor de tweede helft van dit jaar geen projectmatige plaatsingen op de planning.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

13

4.2 Financiële verantwoording Begroting Programma Inkomensondersteuning Bijzondere bijstand Wet Kinderopvang

Begroting 2022 3.463.000 249.000

Wijziging * 0 0

Realisatie en prognose

Voorstel wijziging ** 253.000 151.000

DVO 0 0

Stand t/m mei 1.293.000 190.000

Resterende maanden 2.394.000 210.000

Prognose 2022 3.687.000 400.000

Verschil -224.000 -151.000

Personeelslasten

2.466.000

0

61.000

131.000

960.000

1.658.000

2.618.000

-21.000

Totaal lasten Bijzondere bijstand

6.178.000

0

465.000

131.000

2.443.000

4.262.000

6.705.000

-396.000

269.000

0

0

0

113.000

127.000

240.000

-29.000

Personeelslasten Totaal baten Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

13.000

17.000

30.000

30.000

269.000

0

0

0

126.000

144.000

270.000

1.000

5.909.000

0

465.000

131.000

2.317.000

4.118.000

6.435.000

-395.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat. ** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat *** DVO: Uitvoering Collectieve ZKV € 95.000 (bedragen afgerond), N-pas (€ 36.000) en eventuele meerkosten inzet generalisten.

Op het programma Inkomensondersteuning verwachten wij in 2022 uiteindelijk een overschrijding van circa € 395.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. Bijzondere bijstand - geprognosticeerd nadeel is € 253.000. • Hogere lasten door structureel hogere uitgaven (nadeel € 224.000); • Lagere baten inzake terugvordering bijzondere bijstand (nadeel € 29.000); ** Voorstel begrotingswijziging: bijraming op bijzondere bijstand: € 253.000. Wet Kinderopvang (WKO) - geprognosticeerd nadeel is € 151.000. • Hogere lasten door meer uitgaven op WKO. Door de samenwerking in het proces met de sociale teams is er meer bekendheid gekomen voor deze regeling en zo ook meer aanvragen (nadeel € 151.000). ** Voorstel begrotingswijziging: bijraming op WKO € 151.000. Personeelslasten - geprognosticeerd voordeel is € 9.000. • Hogere lasten door meer uitgaven dan begroot (nadeel € 21.000); • Hogere baten: Inkomsten door ontvangen UWV-gelden (voordeel € 30.000); ** Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging een bijraming van: € 61.000.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

14

4.3 Energietoeslag De (eenmalige) energietoeslag is een tegemoetkoming voor inwoners met een laag inkomen om hen te ondersteunen bij het betalen van de stijgende energiekosten. WIL heeft de uitvoering van deze regeling namens de Lekstroomgemeenten opgepakt en conform de vastgestelde wensen. Sinds 21 april is het loket geopend voor de toeslagen op aanvraag. Ambtshalve zijn al ondertussen al bijna 2.500 toeslagen verstrekt als gift. Het loket wordt bemenst door een uitvoeringsteam van inhuurkrachten, aangestuurd door een interne coördinator. In de eerste vijf weken kostte het behandelen van een aanvraag gemiddeld meer tijd dan vooraf ingeschat (wat een landelijk beeld is en niet kon worden voorzien); we schatten in dat dit zo blijft. Op dit moment komt de behandelingstijd wel overeen met de inschatting, maar inmiddels dreigt er een achterstand te ontstaan in de tijdige behandeling van de ontvangen aanvragen. Dit komt mede omdat er ruim 1.250 aanvragen in hele korte tijd zijn ingediend. Om te voorkomen dat er onacceptabele wachttijden ontstaan wordt daarom in juni aan een aantal medewerkers van het uitvoeringsteam gevraagd om meer uren te werken en de contractduur te verlengen en het uitvoeringsteam uitgebreid met nog eens twee extra medewerkers. Zodra de reeds ontvangen hausse aan aanvragen is behandeld, kan het uitvoeringsteam worden afgeschaald.

We werken daarom met relatief korte contracten zodat we snel kunnen schakelen. De energietoeslag kan nog het hele jaar worden aangevraagd waardoor er een minimale bezetting nodig zal blijven in 2022. Tegelijk kunnen we ook niet te sterk afschalen gelet op de krapte op de arbeidsmarkt. Stand Energietoeslag op 30-05-2022 Aantal afwijzingen Aantal intrekkingen Aantal toekenningen Bedrag uitgekeerd (€ 800 per toekenning) Uitvoeringskosten Totaal Lasten Totaal Baten Voorschotten WIL gemeenten Saldo tot en met 30-05-2022 Verwachting over heel 2022 Regelingskosten (6.150 á € 800) Uitvoeringskosten Totaal Lasten Budget volgens mei-circulaire Verschil

Houten

IJsselstein

Lopik

Nieuwegein

Totaal

2 1 782 625.600 5.117 630.717 1.200.000 569.283

0 2 420 336.000 4.357 340.357 1.000.000 659.643

0 0 128 102.400 1.207 103.607 300.000 196.393

8 5 1.175 940.000 10.319 950.319 2.500.000 1.549.681

10 86 2.505 2.004.000 21.000 2.025.000 5.000.000 2.975.000

1.199.200 134.000 1.333.200 1.366.274 33.074

1.020.800 114.000 1.134.800 1.138.046 3.246

283.200 32.000 315.200 217.631 -97.569

2.416.800 270.000 2.686.800 2.757.705 70.905

4.920.000 550.000 5.470.000 5.479.656 9.656

Oplopende kosten en budget Met het uitbreiden van het uitvoeringsteam zullen de uitvoeringskosten fors toenemen, daarnaast zijn er extra kosten gereserveerd voor kwaliteitstoetsing en projectcoördinatie. De nieuwe prognose van het totaal aan uitvoeringskosten komt uit op € 550.000; ceteris paribus en met alle mitsen en maren. De uitvoeringskosten en regelingskosten van de energietoeslag belast WIL 1-op-1 door aan de gemeenten. De gemeenten krijgen voor de energietoeslag een toevoeging in het ongedeeld budget voor zowel de uitkeringen als de uitvoeringskosten dat via het Gemeentefonds over de gemeenten wordt verdeeld. De mei-circulaire van het Gemeentefonds is 31 mei 2022 gepubliceerd. De beschikbare hoeveelheid per gemeente wordt weergegeven op basis van de huidig bekende gegevens. Periodiek zullen updates plaatsvinden. Of WIL het kan doen voor het geld dat de gemeenten van het Rijk krijgen is op dit moment niet goed te zeggen; een winstwaarschuwing is evenwel op zijn plaats. Een alternatief is er evenwel niet, er van uit gaande dat een snelle afhandeling van de energietoeslag politiek de hoogste prioriteit heeft.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

15

5. BEDRIJFSVOERING Binnen het Programma bedrijfsvoering gaan we kort in op een aantal ontwikkelingen en secundaire processen die niet toe te rekenen zijn aan een uitvoeringsprogramma. 5.1 Stand van zaken doelstellingen Human Resource Binnen HR vragen 5 actuele thema’s binnen WIL de volle aandacht: krapte op de arbeidsmarkt, verzuim, uitvoering HR, HR-visie en hybride werken. Krapte op de arbeidsmarkt Ook WIL heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Het kost meer effort om mensen te vinden, te binden en te blijven binden. Dit is een risico voor de continuïteit van onze dienstverlening en organisatie. We gaan hierop de komende jaren fors investeren; op dit moment is nog niet te zeggen wat e.e.a. van WIL inhoudelijk, organisatorisch en financieel zal vragen. Een van de oplossingen waaraan we werken is de ontwikkeling van een flexpool. Een consequentie van de krapte op de arbeidsmarkt is vacatures moeilijker te vervullen zijn en daardoor soms een groter beroep moet worden gedaan op inhuur. Maar ook hier zijn de grenzen van de mogelijkheden in zicht. Verzuim Het verzuim blijft rond de 7%. Dat is aan de hoge kant, in (post)corona tijd slaagt WIL er echter in het ziekteverzuim niet te laten toenemen. Door het vertrek van de bedrijfsarts zat WIL korte tijd zonder bedrijfsarts, hiervoor hebben wij een (tijdelijke) oplossing gevonden.

Daarnaast hebben wij voor de casussen met langdurig verzuim aanvullende gespecialiseerde begeleiding ingekocht. Vanuit werknemer en werkgever een mooie toevoeging in de verzuimbegeleiding. Onze inzet is een daling van het verzuim op middellange termijn richting onze streefwaarde van 5,5%. Uitvoering HR Het team HR bevindt zich in een hectische periode door veel wisselingen in de samenstelling, onder andere door vertrek van collega’s op essentiële functies. In deze periode is het team er desondanks in geslaagd een aantal belangrijke stappen te nemen: ▪ De verplichte her-aanbesteding voor inhuur tot schaal 8 is succesvol afgerond. ▪ De aanbesteding voor een nieuw personeelsinformatiesysteem is recent gegund en nu volgt de implementatie die voor 2023 afgerond wordt. ▪ Verder is een start gemaakt met de uitvoering van de Risico Evaluatie & Inventarisatie. ▪ De invulling van garantiebanen binnen WIL loopt volgens de planning. ▪ Per 1 juli is de laatste fase van de doorontwikkeling van de nieuwe sturingsfilosofie van WIL afgerond. HR ondersteunt uiteraard ook bij de verdere implementatie. WIL verwacht tegen het eind van 2022 de formatie en bezetting van HR weer goed op orde te hebben. HR-visie Recent is de HR-visie van WIL geactualiseerd waarbij onder andere aangesloten wordt bij de Praatplaat WIL waarin we beschrijven waar WIL voor staat.

De implementatie en uitrol volgen gaandeweg dit en volgend jaar. Drie kernwaarden staan binnen deze nieuwe HR-visie centraal: eigenaarschap, vertrouwen en samen. Hybride werken Begin dit jaar is de nieuwe huisvestingsfilosofie afgerond en werkt WIL hybride. Als volgende stap werkt WIL aan de professionele verbinding.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

16

ICT, informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid Op ICT-gebied gaan de ontwikkelingen snel. WIL slaagt erin om samen met onze ICT-partner Houten een stabiele, veilige en betrouwbare ICT te bieden. Dit doen we door in te zetten op actuele ontwikkelingen (stabiele inzet), doorontwikkeling (basis op orde) en stappen richting de toekomst (regie meer in eigen handen). •

•

•

Actueel De Samenwerking met ICT Houten verloopt beter. Dit is zichtbaar door de hernieuwde SLA (2021) met bijbehorende DAP (2022). WIL voert, in samenwerking met ICT-Houten, steeds meer taken (bv. Werkplekbeheer) zelf uit. Tegelijkertijd dragen we taken die niet behoren tot de niet functionele ondersteuning over aan ICT-Houten, waardoor een meer eenduidige ICT-omgeving ontstaat. Om deze omgeving stabiel te houden, gaat WIL terughoudend om met vernieuwing en investeringen. Hiermee krijgen we ook meer grip op de (toenemende) kosten en bieden we een stabiele inzet op ICT-gebied. Doorontwikkeling Om aan te sluiten op de actuele ontwikkelingen stellen we, samen met ICT-Houten, het ICT-verbeterplan voor 2022-2023 bij. Verder voeren we een verbeterslag uit op het contractbeheer op ICT-gebied. Hiermee verbeteren we inzicht in lopende contracten, voorkomen we doublures (o.a. met ICT-Houten), krijgen we meer inzicht in de benutting van contracten en komen we tot effectievere en efficiëntere contracten voor onze ictomgeving. Met een ”spoorboekje” plannen we de terugkerende activiteiten zoals bijvoorbeeld audits en grote changes. Hiermee zorgen we ervoor dat de basis op orde is en we in control zijn en blijven. Op het gebied van DIV (Digitale Informatie Voorziening) maken we een volgende digitaliseringsslag. Toekomst ICT-Houten is voornemens de ICT te gaan outsourcen.

Dit heeft gevolgen voor WIL. ICT-Houten betrekt ons bij dit proces. Wij verwachten in 2022 de keuze te maken of wij meegaan in een eventuele uitbesteding. Een externe adviseur heeft voor ons een second-opinion opgeleverd waarmee wij onze strategische ICT-keuzes voor de komende jaren kunnen gaan onderbouwen. Hiervoor werken wij al naar de overgang naar WIL als regieorganisatie. Wij werken aan een nieuw changeproces waarbij we voorgenomen veranderingen volgens een vast proces doorlopen, waarbij we aansluiten bij het changeproces van Houten.

Communicatie De focus van communicatie ligt op duidelijke en vriendelijke klantcommunicatie én onderlinge verbinding van medewerkers in een context van hybride werken. De communicatie m.b.t. de eenmalige energietoeslag 2022 heeft met name in het tweede kwartaal van dit jaar volop de aandacht (gehad). In juni start de ontwikkeling van een nieuwe corporate website, die we voor het eind van het jaar lanceren. Hiermee investeren we in de noodzakelijke digitale toegankelijkheid van WIL. Het is nog niet goed te zeggen hoe snel en hoe goed we als WIL optimaal digitaal toegankelijk zijn; een verkenning naar de consequenties en opties loopt momenteel. Klantenservice (KSV) De (aankondiging van de) uitvoering van de Energietoeslag leidde begin dit jaar tot een verdubbeling van het aantal klantvragen. Op dit moment is de energietoeslag aan bijna 2.500 klanten ambtshalve uitgekeerd en is er een digitaal loket tot het doen van een aanvraag door klanten. Mede hierdoor is het aantal klantvragen nog verder toegenomen. Wij verwachten dat dit vanaf medio mei weer zal afnemen. Ondanks uitdagingen op het gebied van personele bezetting en de energietoeslag wordt voldaan aan de normen bereikbaarheid en zelfstandige afhandeling klantvragen. De norm ten aanzien van de wachttijd van maximaal 60 seconden wordt niet altijd behaald.

KSV streeft naar een verdere optimalisatie van de dienstverlening aan WIL klanten, onder andere door een nog meer service gerichte dienstverlening. De huidige (onzekere) omstandigheden op zowel wereld als lokaal niveau maken het lastig een concrete voorspelling te doen ten aanzien van het aantal klantvragen in de rest van 2022 en het behalen van de gestelde normen.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

17

Huisvesting Vanaf december 2022 zal het stadshuis in Nieuwegein grondig verbouwd worden in het kader van het zogenoemde Atrium project. Dit heeft voor de frontoffices in het stadshuis gevolgen voor de indeling en uitvoer van de dienstverlening aan (WIL) klanten. Financieel Beheer De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld en inmiddels is ook een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen. De uitvoering van Tozo heeft een behoorlijke impact gehad op het gehele proces van het opstellen van de jaarrekening. We zijn er wel in geslaagd om de verantwoording goed te laten verlopen en een goedkeurende verklaring van de accountant te ontvangen. Bezwaar en Beroep Het aantal bezwaar- en beroepszaken voor de reguliere uitvoering van de Participatiewet is stabiel. De workload voor het team is nog beheersbaar en de afhandeling vindt plaats binnen de geldende termijnen. Het aantal zaken als gevolg van de uitvoering van Tozo loopt op het einde.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

18

5.2 Financiële verantwoording Bedrijfsvoering Personeelslasten Huisvesting ICT Overige Innovatie agenda Kantoorkosten Kapitaallasten Totaal lasten Overige Personeelslasten Vaste desintegratiekosten Totaal baten Saldo van baten en lasten

Begroting 2022 4.596.000 661.000 1.658.000 385.000 0 354.000 21.000 7.675.000 90.000 0 192.000 282.000 7.393.000

Begroting Voorstel Wijziging * wijziging ** 65.000 90.000 0 0 0 200.000 0 0 330.000 0 0 0 0 -21.000 395.000 269.000 0 0 0 0 0 0 0 0 395.000 269.000

DVO 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000

Stand t/m mei 1.723.000 266.000 733.000 219.000 17.000 129.000 0 3.087.000 114.000 7.000 192.000 313.000 2.774.000

Realisatie en prognose Resterende Prognose maanden 2022 3.066.000 4.789.000 355.000 621.000 1.125.000 1.858.000 166.000 385.000 313.000 330.000 225.000 354.000 0 0 5.250.000 8.337.000 0 114.000 13.000 20.000 0 192.000 13.000 326.000 5.237.000 8.011.000

Verschil -108.000 40.000 -200.000 0 0 0 21.000 -247.000 24.000 20.000 0 44.000 -203.000

*Reeds vastgestelde begrotingswijzigingen en telt mee in het resultaat. ** Begrotingswijziging na Turap nog vast te stellen en telt niet mee in het resultaat *** DVO: betreft DVO garantieschalen

Op het programma Bedrijfsvoering verwachten wij in 2022 uiteindelijk een overschrijding van circa € 203.000. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijke afwijkingen. Personeelslasten - geprognosticeerd nadeel is € 88.000. • Hogere lasten door een hogere inzet (nadeel € 108.000); • Hogere baten door niet begrote ontvangsten (voordeel € 20.000); ** Voorstel begrotingswijziging: door de CAO-wijziging een bijraming van: € 90.000. Huisvesting - geprognosticeerd voordeel is € 40.000. • Lagere lasten als gevolg van doorbelasting aan SW (voordeel € 40.000). ICT - geprognosticeerd nadeel is € 200.000. • Hogere lasten ICT door structureel toegenomen doorbelasting gemeente Houten (nadeel € 200.000). ** Voorstel begrotingswijziging: bijraming: € 200.000. Let op: dit zijn structurele kosten en reeds begroot vanaf 2023. Overige - geprognosticeerd voordeel is € 24.000. • Hogere baten door de doorbelasting van diverse werkzaamheden (voordeel € 24.000). Kapitaallasten - geprognosticeerd voordeel is € 21.000. • Lagere lasten als gevolg van complete afschrijving in 2021 (voordeel € 21.000). ** Voorstel begrotingswijziging: technische aframing: € 21.000.

FINANCIËLE TUSSENRAPPORTAGE 2022

19

Innovatie agenda Dit betreft een begrotingswijziging van € 330.000, waarvan € 120.000 is overgeheveld uit 2021. € 210.000 is toegevoegd op grond van de eind 2021 vastgestelde begrotingswijziging. De verwachting is dat dit budget in 2022 geheel zal worden aangewend.