1. Raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2023

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN

betreft

Septembercirculaire 2023

uw kenmerk uw brief van behandeld door

zaaknummer

134787

datum

31 oktober 2023

blad 1 van 5 bijlagen

L.M.A. de Brouwer

Geachte raadsleden, In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de uitwerking van de septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds. De septembercirculaire geeft de vertaling van de rijksbegroting naar de gemeentelijke begroting. Deze vertaling is nog niet in de Programmabegroting 2024 verwerkt. Hiervoor wordt de circulaire te laat gepubliceerd. Deze wijzigingen worden in de Q3 rapportage 2023 opgenomen. Samenvattend leidt de septembercirculaire tot het volgende beeld van het begrotingssaldo: Het negatieve effect in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie in de mutaties van de Woz-waarden van € 632.000. In de meicirculaire was deze door het rijk foutief verwerkt. Meerjarig is het effect van de septembercirculaire positief. Dit positieve effect is echter nodig om de taakmutaties en de gestegen inflatieverwachting te dekken. Daarnaast is de prognose van de jeugdhulp middelen, die we voorafgaand aan de toezegging van het rijk mogen ramen, geactualiseerd. De jaren 2026 en verder blijven door het beleid van het rijk ravijnjaren voor de gemeenten. Ontwikkeling saldo begroting (bedragen x € 1.000) Saldo begroting Effecten septembercirculaire 2023 Saldo begroting voor voorgestelde mutaties Voorgestelde mutaties: Taakmutaties Inzet stelpost achteruitgang algemene uitkering Stelpost loon- en prijsontwikkeling Actualisatie middelen Jeugdhulp Actueel saldo begroting

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

1.311 -358 953

137 653 790

34 477 512

-3.565 393 -3.172

-4.682 1.254 -3.428

-123 0 0 0 830

-300 311 -664 0 137

-114 0 -664 675 410

-47 0 -664 409 -3.474

36 0 -1.572 321 -4.643

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar www.ijsselstein.nl/privacy.

Bankrelatie BNG NL79BNGH028.50.09.958 Bankrelatie RABO NL83RABO0320.72.82.85

datum ons kenmerk blad 2 van

31 oktober 2023 134787 5

Onderstaand nemen we u mee in de stappen die uiteindelijk leiden tot de hierboven weergegeven beeld. 1. Ontwikkeling Algemene uitkering Ontwikkeling Algemene uitkering (bedragen x € 1.000) Alg. uitkering o.b.v. meicirculaire 2023 Accresontwikkelingen incl. loonprijscompensatie Taakmutaties Alg. uitkering o.b.v. septembercirculaire 2023 Bijstelling septembercirculaire 2023

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

61.619 -481 123 61.261

64.122 353 300 64.775

63.726 363 114 64.203

58.502 346 47 58.895

57.927 1.291 -36 59.182

-358

653

477

393

1.254

Ontwikkeling accres De negatieve accres ontwikkeling in 2023 heeft te maken met een correctie op de WOZ-waarden voor 2023. Voor de jaren 2024 en verder is de accres ontwikkeling positief. Dit komt voornamelijk door de bijstelling van de algemene uitkering voor loon- en prijsontwikkelingen. Taakmutaties Als we extra gemeentelijke taken krijgen of taken wijzigen, zijn dit taakmutaties. Het rijk past de algemene uitkering hierop aan. Van taakmutaties boven de € 5.000 stellen wij voor deze toe te voegen aan, of af te ramen van, de desbetreffende budgetten. Dit hebben we hieronder toegelicht. De overige taakmutaties worden met het saldo verrekend. Taakmutaties (bedragen x € 1.000) Bijzondere bijstand en vroegsignalering Rijksvaccinatieprogramma Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Einde lening inburgeringsplichtig (DU) Leerlingenvervoer Oekraïne (DU) Wet goed verhuurderschap (DU) Taal voor ontheemden uit Oekraïne Veilig wonen Combinatiefuncties Participatie (IU) Totaal taakmutaties > € 5.000

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

0 0 0 36 5 21 8 14 7 -157 189 123

63 7 66 0 0 0 0 0 7 0 157 300

0 8 38 0 0 0 0 0 7 0 61 114

0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 33 47

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 -43 -36

Bijzondere bijstand en vroegsignalering Het kabinet stelt geld beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit dat wij in 2024 € 63.000 ontvangen. Rijksvaccinatieprogramma Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. Bij deze septembercirculaire worden de bijbehorende middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit dat wij vanaf 2024 jaarlijks € 7.000 ontvangen. Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg Door wijzigingen zijn er aanpassingen voor loon- en prijsstijgingen jeugdzorg. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit dat wij voor 2024 € 66.000 en voor 2025 € 38.000 ontvangen.

datum ons kenmerk blad 3 van

31 oktober 2023 134787 5

Maatschappelijke begeleiding statushouders Conform de Wet inburgering 2013 voorziet de gemeente in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit voor 2023 dat wij € 36.000 ontvangen. Einde lening inburgeringsplichtig Inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn kunnen voor begeleiding en in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen bij het betalen van extra cursusuren of examengelden. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit voor 2023 dat wij € 5.000 ontvangen. Leerlingenvervoer Oekraïne De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt, en maken. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit voor 2023 dat wij € 21.000 ontvangen. Wet goed verhuurderschap Het rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. De financiering bestaat uit een incidentele bijdrage voor de eenmalige kosten die gemeenten maken als gevolg van de invoering van de landelijke regels en het instellen van het meldpunt. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit voor 2023 dat wij € 8.000 ontvangen.

Taal voor ontheemden uit Oekraïne Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Om een hogere arbeidsparticipatie te stimuleren, het mogelijk te maken voor Oekraïners om werk te doen dat past bij hun vaardigheden en opleiding en om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal essentieel. Deze middelen hebben tot doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit voor 2023 dat wij € 14.000 ontvangen. Veilig wonen De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Bij de advisering zal een breder pakket van preventieve maatregelen worden gehanteerd, waaronder fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit dat we vanaf 2023 € 7.000 ontvangen. Combinatiefuncties De bijdrage voor de combinatiefuncties wordt opgenomen in een brede specifieke uitkering.

Als gevolg hiervan is dit bedrag in mindering gebracht op de algemene uitkering. Wij passen het budget hierop aan. Participatiewet Voor het participatiebeleid zijn onder andere de budgetten voor re-integratie en bijzondere bijstand geactualiseerd.

datum ons kenmerk blad 4 van

31 oktober 2023 134787 5

2. Mutaties begroting als gevolg van deze circulaire Ontwikkeling septembercirculaire 2023 (bedragen x € 1.000) Bijstelling septembercirculaire 2023 Af: Taakmutaties Bij: Stelpost achteruitgang algemene uitkering Af: Stelpost loon- en prijsontwikkeling Bij: Actualisatie middelen Jeugdhulp Financieel effect septembercirculaire

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

-358 -123 0 0 0 -481

653 -300 311 -664 0 0

477 -114 0 -664 675 375

393 -47 0 -664 409 91

1.254 36 0 -1.572 321 39

De uitwerking van de circulaire en de analyse daarvan geven aanleiding tot enkele bijstellingen in de begroting. Voorgesteld worden de volgende wijzigingen: Taakmutaties De taakmutaties voegen we toe aan de betreffende budgetten. Jeugdzorg en stelpost jeugd algemene uitkering In de meicirculaire 2019 hebben gemeenten incidentele middelen voor de jeugdzorg ontvangen. Gemeenten mochten dit wettelijk niet als structurele middelen in de begroting opnemen. Hierdoor kwamen gemeenten in de problemen. Het rijk heeft daarop besloten dat gemeenten 75% van dit toegezegde bedrag als uitzondering op de wet structureel in de begroting op mochten nemen. Het bedrag dat opgenomen is in bovenstaande tabel betreft de overige 25%. Inmiddels heeft het rijk bepaald dat de gemeenten 100% van de verwachte middelen in de begroting op mogen nemen. Een deel mag verwerkt worden als extra inkomsten en een deel als lagere uitgaven. Het rijk staat garant voor deze lagere uitgaven. Deze actualisatie verwerken we in onze begroting. Stelpost achteruitgang algemene uitkering Bij de meicirculaire 2023 hebben we geanticipeerd op toekomstige negatieve correcties van de algemene uitkering. Hiervoor hebben we de stelpost Achteruitgang algemene uitkering gevormd. Deze stelpost zetten we in 2024 in om het negatieve effect van deze circulaire op te vangen.

Loon- en prijsontwikkeling In deze septembercirculaire krijgen we meerjarig gelden voor de loon- prijsontwikkeling. Wij stellen voor om de stelpost Loon- en prijsontwikkeling meerjarig te verhogen om de loon- en prijsontwikkelingen op te kunnen vangen.

datum ons kenmerk blad 5 van

31 oktober 2023 134787 5

Verwerking mutaties De bijstellingen voor 2023 en verder leggen wij u in december voor in de Q3 rapportage 2023.

Hoogachtend, Het college van IJsselstein,

drs. W.M. van de Werken secretaris

mr. P.J.M. van Domburg burgemeester