1. Raadsinformatiebrief Overschrijding begroting leerlingenvervoer

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN

Overschrijding begroting leerlingenvervoer

betreft uw kenmerk uw brief van behandeld door

zaaknummer

Julia Leeflang

190195

datum

18 maart 2025

blad 1 van 2 bijlagen

Geachte raadsleden,

Hierbij informeren wij u over de financiële gevolgen die in het najaar van 2024 zijn ontstaan door de problemen met het leerlingenvervoer. Op dat moment was het een grote uitdaging om voor alle kinderen vervoer te regelen. Inmiddels worden in IJsselstein alle aangemelde kinderen vervoerd. Om de problemen in deze overbruggingsperiode in 2024 op te kunnen vangen, zijn de kosten hoger dan oorspronkelijk begroot. We lichten de oorzaken hieronder toe. Overschrijding voor gemeente IJsselstein Na het aangaan van de overbruggingsovereenkomst hebben we met u gedeeld dat we verwachtten door de overbrugging de begroting te zullen overschrijden. Op basis van de beschikbare informatie hebben we in de Q3-rapportage van 2024 een verwachte overschrijding van € 300.000 gemeld. Op basis van de betaalde facturen vallen de kosten voor het leerlingenvervoer in 2024 € 700.000 hoger uit dan begroot. Voor leerlingenvervoer is in 2024 € 550.000 begroot. De totale kosten komen hiermee in 2024 op € 1.250.000 uit. De overschrijding wordt opgenomen in de jaarrekening van 2024. Zodra alle definitieve facturen en reducties zijn ontvangen, kunnen we dit met zekerheid vaststellen. De verwachting is echter dat het niet veel zal afwijken van dit bedrag. De hogere kosten komen overeen met de overschrijdingen in de andere gemeenten binnen de regio Lekstroom.

Overbruggingsovereenkomst Tussen het sluiten van de overbruggingsovereenkomst en de start van het vervoer zaten slechts twee maanden. Deze tijddruk heeft mede geleid tot hogere kosten: De vervoerder Willemsen de Koning moest voor de meeste ritten een beroep moest doen op onderaannemers. Om tijdig voldoende capaciteit te kunnen realiseren zijn de onderaannemers gecontracteerd op basis van tijd (uurtarief) in plaats van een vaststaand kilometertarief. Meerkosten voor het versneld opzetten van de organisatie en een intensieve wervingscampagne voor nieuw personeel.

datum ons kenmerk blad 2 van

18 maart 2025 190195 2

Vanwege het personeelstekort bleek het in de praktijk nog moeilijker dan ingeschat om alle kinderen te vervoeren. Onderaannemers moesten verder weg gevonden worden en er waren minder efficiënte routes mogelijk. Er werd een kostenreductie verwacht door de overname van chauffeurs van de vorige vervoerder. In de praktijk is er voor Regio Lekstroom geen enkele chauffeur overgekomen. De hoger dan verwachte kosten verschillen per individuele gemeente in de regio, onder andere door aantallen leerlingen en de reisafstanden. Perspectief kosten Op 1 januari 2025 is de overbruggingsovereenkomst beëindigd en is het contract met Willemsen de Koning vanuit de aanbesteding ingegaan. Er is sprake van een operationele organisatie (geen vaste meerkosten) en nu gelden de (kilometer) tarieven waarmee is inschreven. Er is in deze situatie geen overschrijding van de uitvoeringskosten mogelijk zoals die bij de overbrugging is ontstaan. Daarbij geldt dat ook aan de ingekochte contract- en uitvoeringsafspraken moet worden voldaan. Het contractmanagementbureau (CMB) ziet hierop toe. Perspectief vervoer Het vervoer is in 2025 zonder grote problemen van start gegaan. Het is de verwachting dat er in de eerste maanden van 2025 nog bijsturing nodig zal zijn en nog niet alles conform wens kan worden uitgevoerd.

Evaluatie De gemeenten hechten belang aan een brede evaluatie van de aanbesteding doelgroepenvervoer, zodat soortgelijke problemen zich niet opnieuw voor kunnen doen. Het aspect (meer)kosten wordt hierbij expliciet meegenomen. Bestuurlijk is de opdracht gegeven om deze evaluatie uit te voeren. Deze opdracht wordt verstrekt aan een externe partij en de resultaten worden uiterlijk Q2 van 2025 verwacht. We informeren u als raad vervolgens graag over de uitkomsten en vervolgstappen. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Het college van IJsselstein,

Wilma van de Werken secretaris

Agnes Jongerius burgemeester