1. Raadsinformatiebrief Meicirculaire

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN

betreft

Meicirculaire 2024

uw kenmerk

zaaknummer

186664

datum

behandeld door

18 juni 2024

blad 1 van 5

uw brief van

L.M.A. van de Klashorst/S.J. Hennekens

bijlagen

Geachte raadsleden, In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de uitwerking van de Meicirculaire 2024 van het Gemeentefonds. De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota 2024 van de rijksoverheid naar de gemeentelijke begroting. Samenvattend leidt de meicirculaire tot het volgende beeld van het begrotingssaldo: Ontwikkeling saldo begroting (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Saldo begroting

-339

388

-3.496

-4.665

-3.795

Financieel effect Meicirculaire 2024

-641

523

1.949

2.047

2.078

Saldo begroting voor voorgestelde mutaties

-981

911

-1.547

-2.619

-1.717

Voorgestelde mutaties Taakmutaties

-159

-893

-246

-323

-416

Stelpost Achteruitgang algemene uitkering

0

153

116

224

220

Stelpost Loon- en prijs indexatie

0

-2.330

-2.330

-2.330

-2.330

Bijstelling stelpost Jeugdzorg

0

-18

0

0

0

-1.140

-2.177

-4.007

-5.048

-4.242

Actueel saldo begroting

Zoals u kunt lezen in bovenstaande tabel verslechtert het meerjarig perspectief met de meicirculaire. Dit komt met name dat we niet voldoende middelen krijgen om onze begroting 2025 te indexeren en door tegenvallers in de verdeling van het Gemeentefonds. In de deze raadsinformatiebrief zetten we dit verder uiteen.

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar www.ijsselstein.nl/privacy.

Bankrelatie BNG NL79BNGH028.50.09.958 Bankrelatie RABO NL83RABO0320.72.82.85

datum ons kenmerk blad 2 van

1.

18 juni 2024 186664 5

Ontwikkeling Algemene uitkering

Ontwikkeling Algemene uitkering (bedragen x € 1.000) Alg. uitkering o.b.v. Decembercirculaire 2023 Accres ontwikkeling Schrappen oploop opschalingskorting Taakmutaties Alg. uitkering o.b.v. Meicirculaire 2024 Bijstelling Meicirculaire 2024

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

64.309

64.069

58.786

59.068

59.299

-801

630

714

743

689

0

-1.000

990

981

974

159

893

246

323

416

63.668

64.593

60.735

61.115

61.377

-641

523

1.949

2.047

2.078

Ontwikkeling accres Het accres is opgebouwd uit loon- en prijscompensatie, negatieve bijstelling op bruto binnenlands product (Bbp indexatie) en aanpassingen in de verdeling van het Gemeentefonds. Per saldo heffen de ontwikkelingen elkaar grotendeels op, waardoor er een klein positief saldo meerjarig resteert, met uitzondering van 2024. Schrappen oploop opschalingskorting Bij de Voorjaarsnota 2024 van het rijk is bekent geworden dat de opschaalkorting wordt geschrapt vanaf 2026. In ruil hiervoor worden we incidenteel gekort in 2025 voor een bedrag van € 1 miljoen. Taakmutaties Als we extra gemeentelijke taken krijgen of taken wijzigen, zijn dit taakmutaties. Het rijk past de algemene uitkering hierop aan. Van taakmutaties boven de € 5.000 stellen wij voor deze toe te voegen aan, of af te ramen van, de desbetreffende budgetten. Dit hebben we hieronder toegelicht. De overige taakmutaties worden met het saldo verrekend. Taakmutaties (bedragen x € 1.000) Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

52

54

49

50

50

Correctie extrapolatie participatie

0

0

0

0

9

Werkdrukverlaging jeugdbescherming

40

41

38

39

39

Vrijval reservering compensatieregelingen Voogdij 18+

0

42

40

40

40

Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg

-37

0

0

0

0

0

658

0

0

0

Besparingsverlies jeugd Wmo hulpmiddelen Landelijke Vreemdelingen Voorziening Armoedebestrijding kinderen (DU) Invoerkosten Omgevingswet Participatie (IU) Totaal taakmutaties > € 5.000

6

8

0

0

0

-24

0

0

0

0

0

-5

-5

-5

-5

123

0

0

0

0

0

96

124

200

283

159

893

246

323

416

datum ons kenmerk blad 3 van

18 juni 2024 186664 5

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het Gemeentefonds € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 incidenteel aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden zoals het verdubbelen van het gebruik van schuldhulpverlening en het bevorderen van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden. Correctie extrapolatie participatie Bij de overheveling van de onderdelen Wajong en Regulier werk van de integratie-uitkering Participatie naar de algemene uitkering is een fout gemaakt in de berekening 2028. Deze wordt gecorrigeerd. Werkdrukverlaging jeugdbescherming In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI’s). Met het bestuurlijk akkoord zijn afspraken gemaakt hoe gemeenten en GI’s aan de hand van het inlooppad stapsgewijs toewerken naar het landelijk tarief.

Met dit inlooppad wordt het landelijk tarief en de daarbij passende werkdruk zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2026 gerealiseerd. Vrijval reservering compensatieregelingen Voogdij 18+ In de Meicirculaire 2022 is het budget van de integratie-uitkering Voogdij 18+ overgeheveld naar de algemene uitkering. Op de integratie-uitkering is een reservering achtergebleven voor eventueel nog toe te kennen compensatieregelingen. Dit restbudget wordt nu voor 2025 en verder overgeheveld naar de algemene uitkering. Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg Voor het verlenen van de specifieke uitkering compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg in 2024 wordt € 60 miljoen vanuit het Gemeentefonds overgeboekt naar de begroting van het ministerie van VWS. Dit budget wordt ingezet om de gemeenten te compenseren voor de niet beoogde kosten van 2022 en 2023 na inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Indien er in 2024 sprake is van onderuitputting binnen deze regeling, dan zullen de resterende middelen weer terugvloeien naar het Gemeentefonds. Besparingsverlies jeugd Bij de Septembercirculaire 2023 is een stelpost opgenomen voor de toegezegde besparing op de jeugdzorgkosten als gevolg van rijksmaatregelen. Dit zijn maatregelen die het rijk neemt om onze jeugdkosten te verlagen. De overeengekomen gemeentelijke taakstelling blijft ongewijzigd.

Het rijk geeft aan de toezegging in 2025 niet na te kunnen komen, omdat de maatregelen die tot besparing moeten leiden nog niet zijn gerealiseerd. Daarom compenseren ze ons in 2025 voor de reeds begrote besparing. De werkelijke compensatie valt iets lager uit dan geraamd. Voor de opvolgende jaren blijft de toezegging als besparingsstelpost in onze begroting staan.

datum ons kenmerk blad 4 van

18 juni 2024 186664 5

Wmo hulpmiddelen Het scheiden van wonen en zorg in de Wlz leidt bij gemeenten tot meerkosten. Bepaalde hulpmiddelen die bij zorg met verblijf vanuit de Wlz worden gefinancierd, worden bij andere leveringsvormen vanuit de Wmo gefinancierd. De meerkosten van gemeenten worden gedekt vanuit de Wlz. Daartoe wordt € 4,5 miljoen in 2024 en € 6,7 miljoen in 2025 overgeboekt naar het Gemeentefonds. Landelijke Vreemdelingen Voorziening Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) had oorspronkelijk een looptijd van 2019 tot en met 2021. In afwachting van een mogelijke structurele regeling heeft het kabinet, in overleg met de VNG, besloten de pilot te verlengen tot en met 31 december 2024. Een gedeelte hiervan wordt bekostigd door een uitname uit het Gemeentefonds. Omdat de uitname in 2023 niet heeft plaatsgevonden, zijn in deze circulaire de uitnamen opgenomen voor 2023 en 2024. Armoedebestrijding kinderen (DU) Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling van de middelen armoedebestrijding kinderen. Invoerkosten Omgevingswet Voor de transitie Omgevingswet ontvangen wij in 2024 middelen om ervoor te zorgen dat we aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen.

Participatie (IU) De integratie-uitkering Participatie wordt opgehoogd om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Daarnaast wordt de begeleidingsmiddelen van beschut werk structureel verhoogd.

datum ons kenmerk blad 5 van

18 juni 2024 186664 5

2. Mutaties begroting als gevolg van deze circulaire Ontwikkeling Meicirculaire 2024 (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Bijstelling Meicirculaire 2024

-641

523

1.949

2.047

2.078

Taakmutaties

-159

-893

-246

-323

-416

Stelpost Loon- en prijsontwikkeling

0

-2.330

-2.330

-2.330

-2.330

Stelpost Achteruitgang algemene uitkering

0

153

116

224

220

Bijstelling stelpost Jeugdzorg Financieel effect Meicirculaire 2024

0

-18

0

0

0

-801

-2.565

-511

-383

-447

De uitwerking van de circulaire en de analyse daarvan geven aanleiding tot bijstellingen in de begroting. Voorgesteld worden de volgende wijzigingen: Taakmutaties De taakmutaties zijn bovenstaand toegelicht. Stelpost Loon- en prijsontwikkeling In de circulaire zijn middelen opgenomen voor loon- en prijsontwikkeling. We stellen voor om deze toe te voegen aan de stelpost Loon- en prijsontwikkeling. De kosten voor de indexatie van de verbonden partijen kost naar verwachting ca. € 1,4 miljoen. Hiermee resteert nog ca. € 0,9 miljoen om de rest van onze begroting te indexeren. De reservering in de stelpost zorgt ervoor dat de circulaire structureel negatief uitvalt. Dit betekent dat de begroting 2025 vooralsnog niet sluitend is en dat de negatieve saldi meerjarig oplopen. Stelpost Achteruitgang algemene uitkering Gezien het financiële effect van deze circulaire stellen we voor om de stelpost Achteruitgang algemene uitkering meerjarig vrij te laten vallen. Stelpost jeugd Zie de toelichting bij taakmutatie Besparingsverlies jeugd. Verwerking mutaties De bijstellingen voor 2024 leggen wij u voor in de eerste verzamelbegrotingswijziging 2024 begin oktober en het meerjarige effect verwerken wij in de begroting 2025 en verder.

Hoogachtend, Het college van IJsselstein,

drs. W.M. van de Werken secretaris

mr. P.J.M. van Domburg burgemeester