1. Aanbiedingsbrief WIL

Gemeente IJsselstein Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 26 3400 AA IJsselstein

Bladnummer: 1/3 Contactpersoon: H. van Vugt Afdeling: Bedrijfsbureau Telefoon: 06 – 103 151 73 E-mail: h.vvugt@wil-lekstroom.nl

Nieuwegein, 5 december 2024 Ons kenmerk: Uw kenmerk: Betreft:

DIR/201050/2024 Zienswijze op Meerjarenbeleidsplan WIL 2026-2028, Kaderbrief WIL 2026 en 1ste Begrotingswijziging WIL 2025

Geachte leden van de gemeenteraad, Namens het dagelijks bestuur van WIL verzoek ik u, om uw zienswijze te geven op de volgende drie stukken: • Het Meerjarenbeleidsplan WIL 2026-2028 (MJBP). • De Kaderbrief 2026. • De 1ste Begrotingswijziging 2025 U zult in alle drie de stukken lezen dat wij mede in het licht van het ravijnjaar en de maatschappelijke uitdagingen en opgaven in de Lekstroom waar wij samen voor staan, gezocht hebben naar een balans tussen de hoogwaardige dienstverlening die wij aan inwoners en klanten moeten/willen bieden en onze financiële verantwoordelijkheid om een hierbij passende begroting op te stellen. Hierin zijn we geslaagd en daar zijn we trots op. Leeswijzer Wij adviseren u het MJBP allereerst te lezen. Dit stuk schetst onze koers en inzet voor de komende jaren. Onderdeel van het MJBP is de Ontwikkelagenda WIL 2026-2028. Meerjarenbeleidsplan Wij vragen u niet alleen uw zienswijze op de generieke inzet die wij schetsen, maar ook specifiek op de Ontwikkelagenda. Wij horen in deze ook graag uw zienswijze en i.h.b. uw commitment op de inzet die van u in deze gevraagd wordt. Een aantal ontwikkelslagen die wij voorstaan kunnen wij namelijk niet alleen. Die vragen gemeentelijke besluitvorming en/of sturing op de inzet die u als gemeente zelf te plegen hebt.

Uw zienswijze in deze is niet alleen nodig om het MJBP inclusief Ontwikkelagenda definitief vast te kunnen stellen, maar ook de definitieve (meerjaren)begroting. In de versie van het MJBP die nu voorligt is de Ontwikkelagenda nog niet verwerkt, dat doen we pas na het zienswijze proces. In de meerjarenbegroting is wel een indicatieve doorrekening opgenomen, zodat u een beeld heeft van de financiële implicaties van de Ontwikkelagenda. De Ontwikkelagenda die voorligt is de uitkomst van een proces van wikken en wegen. Wat stellen we wel voor en wat niet? In het MJBP zult u hier een passage over terug vinden. Er is al aan veel knoppen gedraaid en niet alle knoppen zijn effectief of mogelijk. Als uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen hebben we ons aan veel landelijke richtlijnen te houden; onze en uw handelingsvrijheid is dan ook beperkt. Tegelijk geldt dat Stadsplein 1B, 3431 LZ Nieuwegein | Postbus 2708, 3430 GC Nieuwegein | Antwoordnummer 2568, 3430 VB Nieuwegein t 030 – 7022 300 | e info@wil-lekstroom.nl | i www.wil-lekstroom.nl | KvK 57354944 | IBAN NL51 BNGH 0285 1588 72

Bladnummer: 2/3

ons werk in hoge mate mensenwerk is; circa 80% van de uitvoeringskosten zijn personeelslasten. In de kern is wat wij doen niet alleen dienstverlening, maar in financiële zin ook een vorm van schadelastbeperking (op lokaal en rijksniveau). De uitvoeringskosten terug brengen -iets wat vaak als eerste opkomt als het om kostenreductie gaat- betekent dus minder personeel inzetten en daarmee minder dienstverlening, maar veelal ook meer regelingskosten. Goedkoop is daardoor ook vaak duurkoop (in onze tak van sport). Een aantal opties zijn in het wikken en wegen al met al afgevallen, omdat ze niet bijdragen aan de doelen die we met elkaar gesteld hebben of te weinig (financiële) impact hebben. Voor een aantal opties geldt dat wij ze achter de hand hebben voor als u meer financiële impact wilt; de prijs die inwoners hiervoor betalen in termen van dienstverlening is evenwel hoog. Een van die opties betreft een versobering van de minimaregelingen, niet alleen qua aantal, maar vooral qua doelgroep en bereik. Afhankelijk van de keuzes die u op dit vlak wilt maken, is een aanzienlijke financiële besparing mogelijk; zowel qua uitvoeringskosten, als ook qua regelingskosten. In de Ontwikkelagenda hebben we deze optie financieel kort belicht.

In het wikken en wegen is deze optie evenwel voor nu door ons afgevallen omdat de mindere dienstverlening die dit tot consequentie heeft om een politiek bestuurlijk mandaat vraagt dat WIL nu niet heeft en op korte termijn ook niet waarschijnlijk acht. Het is goed dit perspectief in uw achterhoofd te houden als u de Ontwikkelagenda leest. Op basis van uw zienswijze en die van de andere gemeenten en de CR WIL stelt het bestuur uiteindelijk het MJBP vast, inclusief Ontwikkelagenda en begroting. Kaderbrief De Kaderbrief 2026 is te beschouwen als de eerste jaarschijf van het MJBP. Het is hierom dat hij kort is. Zonder het MJBP is de Kaderbrief lastiger te lezen. In de Kaderbrief treft u uiteraard jaar 1 van de Ontwikkelagenda aan; Uitgaande van groen licht op de volledige agenda. Het spreekt voor zich dat als de Ontwikkelagenda in het MJBP niet in zijn geheel wordt vastgesteld, dit ook 1-op-1 consequenties heeft voor 2026. Wij vragen u ook om uw zienswijze op deze Kaderbrief. Op basis van uw zienswijze en die van de andere gemeenten en de CR WIL stelt het bestuur uiteindelijk de Kaderbrief 2026 vast en daarmee het fundament voor de begroting 2026 (die in april 2025 uw kant uitkomt). 1ste Begrotingswijziging 2025 De 1ste Begrotingswijziging 2025 (BW1) is vooral een technische wijziging waarin actuele inzichten over klantvolumes, prijs en loonstijgingen e.d. verwerkt zijn.

Onderdeel van deze BW1 is een definitieve uitwerking van de voorganger van de Ontwikkelagenda WIL, waarover u onder de noemer HODW (Herijking Opdracht en Dienstverlening WIL) eerder geïnformeerd bent. Met onze HODW-agenda garanderen we in 2025 dat de balans tussen onze opdracht, inzet en middelen op orde is, uw inwoners hoogwaardige dienstverlening krijgen en we qua uitvoeringskosten geen extra middelen meer nodig hebben zoals in 2024. Wij vragen u eveneens om uw zienswijze op de 1ste Begrotingswijziging 2025. Op basis van uw zienswijze en die van de andere gemeenten en de CR WIL stelt het bestuur uiteindelijk de 1ste Begrotingswijziging 2025 vast. Tot slot Wij verzoeken u uw zienswijze voor 28 februari 2025 aan WIL kenbaar te maken, zodat het algemeen bestuur WIL in haar vergadering van 13 maart 2025 uw zienswijze kan beoordelen en aansluitend de betreffende stukken definitief kan vaststellen. We beseffen dat deze planning krap is; gelet op de termijnen waaraan WIL wettelijk en qua GR gebonden is, is er evenwel geen alternatief. Via deze brief vertrouw ik erop u voldoende te hebben geïnformeerd over het proces en status van de verschillende stukken die ter zienswijze voorliggen. Ik zie uw zienswijze graag tegemoet.

Bladnummer: 3/3

Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd met het verzoek om een raadsvoorstel met concept zienswijze voor te bereiden, conform de reguliere werkwijze. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot onze controller, Homme Jan van Vugt, te bereiken via telefoonnummer 06-103 151 73, dan wel per e-mail h.vvugt@wil-lekstroom.nl. Hoogachtend, Mede namens het algemeen en dagelijks bestuur van WIL,

R. Esser Directeur Werk en Inkomen Lekstroom