1.1 Overzicht financiële keuzemogelijkheden kadernotaproces 2022

Overzicht financiële keuzemogelijkheden IJsselstein t.b.v. kadernotaproces begrotingsjaar 2022

Taakveld 0.1 - Bestuur

Grootboek 600101 600110 600111 600112 600102 600104

Totaal 0.1 - Bestuur 0.2 - Burgerzaken

Raad en raadscommissies Raadsgriffie Ondersteuning Raad Rekenkamer College van burgemeester en wethouders Bestuurlijke samenwerking

600105

Commissie bezwaarschriften

600113

Bestuurlijke samenwerking bedrijf

600201 600202

Burgerzaken Verkiezingen

600204 600205 Totaal 0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

Omschrijving grootboek

Baten secretarieleges burgerzaken Burgerpanel

600301 600302

Teenschillerpad Wz acc Achterveld (Heemradenlaan 34) 600303 Kwekerij 600304 IJsselhoek gebouwen 600305 IJsselsteen gebouwen 600306 Petteflet gebouwen (Praagsingel 378) 600307 Gebouwen Algemeen 600308 Brandstofverkooppunt 600309 Utrechtsestraat 14 600312 Oud Jenaplanschool (Televisiebaan 106) 600313 Marienberg 600314 Openbare toiletten 600315 Aankoop en beheer gronden 600316 Highlands (Hoogland) 600317 Hitteschild 600324 Openbare toiletten-RMN Totaal 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 - Overhead 600401 Bestuursondersteuning college van B&W 600405 Bestuurlijke samenwerking (onderdeel overhead) 600406 Voormalig personeel

600310 600407 600408 600409

Zaaknummer: 953422

Fulco gebouw (Overtoom 3) Aansprakelijkheidsverzekering Fulco gebouw (Overtoom 3) Stadskantoor

Begroting 2021

Mogelijke keuzes

36.041 Buiten scope, keuzes gemeenteraad 17.372 Buiten scope, keuzes gemeenteraad 82.659 Buiten scope, keuzes gemeenteraad 41.536 Buiten scope, keuzes gemeenteraad -30.938 Beëindigen arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1-1-2022 148.550 Beëindigen bijdrage committee zusterstad Herenthals Beëindigen lidmaatschap VNG Beëindigen lidmaatschap VNG afdeling Utrecht Beëindigen deelname aan VNG / GGU Beëindigen deelname aan VNG / A en O-fonds 14.790 Opheffen commissie en ambtelijk horen bezwaarmakers 41.587 Beëindigen deelname aan U10 173.989 197.162 41.642 Hogere lasten vooral a.g.v. maatregelen Covid19 = incidenteel Geen catering/versnapering stemlokalen of alternatief -372.410 10.000 Beëindigen burgerpanel -123.606 6.800 -3.787

(Maximaal) Gevolg bedrag keuze

Advies college

16.500 Risico neemt toe

Rood

5.135

Geel

52.700 5.800 85.000 13.300 12.000

Rood Rood Rood Rood Rood

40.000 Afname invloed in regio, minder kennis uit regio op te halen

Rood

1.700

Rood

10.000 Minder beleidsinformatie

Rood

10.000 Risico op afname in- en uitstroom personeel, continuïteit van werk.

Rood

Inschatting besparing

5.135

2.213 -32.436 -87.351 -31.136 23.848 -78.871 -11.714 Incidenteel i.v.m. voorgenomen ontwikkeling -40.673 Tijdelijk i.v.m. voorgenomen verkoop 6.450 -17.729 -2.885 Incidenteel i.v.m. voorgenomen ontwikkeling 7.000 -260.271 112.900 148.416 15.000 Niet meer of minder reserveren voor kosten van voormalig personeel (werkloosheid). Actief bemiddelen of dekken uit andere budgetten. -284.000 185.404 Herzien schoonmaakkosten (huidige kosten €93k)

PM Mogelijk nadeel WSW / WerkwIJss

Groen

10.000

Pagina 1 van 8

Overzicht financiële keuzemogelijkheden IJsselstein t.b.v. kadernotaproces begrotingsjaar 2022

Taakveld

Groot600409 boek

600410

600420

Totaal 0.4 - Overhead 0.5 - Treasury

Totaal 0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen

Totaal 0.61 - OZB woningen 0.62 - OZB niet-woningen

Stadskantoor Omschrijving grootboek

Overhead bedrijfsvoering

Overhead personeel

600430 600440 600450

Overhead Interne Ondersteuning Overhead personeel van derden Overhead facilitair

600460

Overhead overig

600515

Treasury

600516 600517

Overige financiële middelen Nutsbedrijven

606101

Baten onroerende-zaakbelasting woningen

606104

Lasten heffing en invordering OZB woningen

606201

Baten onroerende zaakbelasting nietwoningen Lasten heffing en invordering OZB niet woningen

606202 Totaal 0.62 - OZB niet-woningen 0.63 - Parkeerbelasting 606301

Baten straatparkeren

606302

Baten garageparkeren

Totaal 0.63 - Parkeerbelasting 0.64 - Belastingen overig 606401

Zaaknummer: 953422

Baten hondenbelasting

Begroting 185.404 Mogelijke keuzes 2021 Verhuur leegstand eerste verdieping (mogelijk 60k - 80k) Dit is niet eerder ingezet vanwege mogelijke ontwikkelingen bibliotheek, Fulcotheater, veranderingen in taken belegd bij externe partijen en ervaring opdoen met flexfactor na ontvlechting UW Samenwerking. 711.019 Overhead is afgelopen jaar herijkt. Enige keuze zit nog in totaal afschalen van het centrale opleidingsbudget (huidig budget €62k) Inboeken prognose voordeel implementatie nieuw zaaksysteem 283.267 Geen lunchvoorziening voor personeel beschikbaar stellen

(Maximaal) Gevolg bedrag keuze PM

PM Minder mogelijkheid tot opleiding personeel of training on the job, risico voor behoud personeel en actueel houden kennis. PM Incidentele middelen benodigd voor implementatie in 2021. 24.000 Minder sociale binding bij het personeel

50.000

Rood

50.000

PM Minder werkplekken en toebehoren beschikbaar stellen - Eventueel wel met gevolg dat er geïnvesteerd moet worden op thuiswerkplekken

Groen (eventuele besparing niet eerder dan 2023)

PM

PM Toename gevoeligheid voor rente-ontwikkeling geldmarkt en uiteindelijk risico hogere financieringskosten op lange termijn.

Rood

13.000

Werving en selectiebudget opheffen

22.000 Risico op niet in kunnen vullen vacatures, bedrijfscontinuïteit, niet meer kunnen adverteren.

2.298.559 603.045 Herbeoordelen financieringsbehoefte en bijstellen raming rente nog aan te trekken vreemd vermogen. -14.404 -5.941 582.700 -3.759.353 OZB kan worden verhoogd tot de maximale onbenutte capaciteit (bedrag o.b.v. berekening begroting 2021) 299.000

Groen (in samenhang met meer thuiswerken bezien, vanaf 2023)

Inschatting besparing

Groen (wel incidenteel budget nodig) Rood (gezien de besparing op meer thuiwerken) Groen (dit is afgestemd met OR en akkoord bevonden) Rood

Besparing op budget OR

976.338 150.215 Meer inzetten op (structureel) thuiswerken

Advies college

2.446.832

-3.460.353 -1.378.866 Zie hiervoor bij OZB woningen

5.000

Rood

Rood

131.000 -1.247.866 -1.141.709 Na indexering conform PEX wordt het tarief voor straatparkeren € 3,05 per uur. Het tarief kan verder worden verhoogd (iedere €0,10 is ongeveer € 31.000). -141.265 Aanpassen tarieven garageparkeren (€0,10 is ongeveer €18.000) Terugdraaien eerste twee uur gratis parkeren in parkeergarages -1.282.974 -74.920 Verhogen hondenbelasting, loslaten beleid kostendekkendheid

PM

Groen (extra verhoging met € 0,45)

PM

Rood

300.000

Rood

PM

Rood

90.000

Pagina 2 van 8

Overzicht financiële keuzemogelijkheden IJsselstein t.b.v. kadernotaproces begrotingsjaar 2022

0.64 - Belastingen overig Taakveld

Grootboek 606404

Omschrijving grootboek Lasten heffing en invordering gem belast/Bedrijf

Totaal 0.64 - Belastingen overig 0.7 - Algemene uitkering en 607001 Algemene uitkering gemeentefonds overige uitkeringen 607002 Uitkering deelfonds sociaal domein Totaal 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 608001 Algemene baten en lasten 608002 Onvoorzien

Totaal 0.8 - Overige baten en lasten 1.1 - Crisisbeheersing en 611001 Brandweer brandweer 611002 Beheer brandweerkazerne 611003 Rampenbestrijding 611004 Brandputten Totaal 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en 612001 Veiligheid veiligheid

612002 612004

APV en bijzondere wetten Groepsaanpak jeugd

Totaal 1.2 - Openbare orde en veiligheid 2.1 - Verkeer en vervoer 621002 Brugwachtershuisjes 621005 Wegen, straten en pleinen/Interne uitvoering 621006 Wegen, straten en pleinen/Bedrijf 621007 Kunstwerken/Bruggen/Interne uitvoering 621008 Openbare verlichting/Interne uitvoering 621009 Verkeersregelinstallaties 621010 Kunstwerken/Bruggen-RMN 621098 Verkeer-Bedrijf 621099 Verkeer

Begroting 2021

Mogelijke keuzes

Zaaknummer: 953422

Parkeerexploitatie algemeen Lasten straatparkeren Lasten garageparkeren Overige economische aangelegenheden

Advies college

Inschatting besparing

15.000

-59.920 -46.747.508 -3.361.798 -50.109.306 333.582 85.450 Verlagen bedrag onvoorzien (huidige raming is €85.000), post is verplicht, omvang is vrij

419.032 1.716.000 Stoppen met jeugdbrandweer 70.866 4.730 25.715 1.817.311 149.478 Reduceren cameratoezicht. Opnieuw aanbesteden cameratoezicht (huidige raming €77.000). Hierbij wordt ingeschat wordt dat een besparing gerealiseerd kan worden van €30.000 Geen veiligheidsmonitor Stoppen met HALT -74.802 145.508 Geen specifieke inzet meer voor groepsaanpak jeugd 220.184 1.500 213.987

PM

Groen (vrijval 2021 inzetten voor inhuur capaciteit realisatie ombuigingen)

PM

Rood

PM 30.000

Rood Groen

6.000 12.000

Rood (controlerende rol gemeenteraad) Rood

145.508

Rood

23.000

10.576 1.000 4.244 60.000 4.500 2.857

Rood (intentieovereenkomst fietssnelweg) Rood Rood Rood Rood Rood Rood

12.000 63.920

Rood Rood

45.000

30.000

940.000 11.178 281.613 67.100 131.000 89.000 119.805 Onderdelen uit fietsvisie niet uitvoeren

Geen deelname aan U10 Geen buurtbus Afbouwen of stoppen met subsidies Mobiliteitsplan niet uitvoeren (incidenteel) iVRI data verkeerslichten Via Verkeersveiligheid Totaal 2.1 - Verkeer en vervoer 2.2 - Parkeren 622001 622002 622003 Totaal 2.2 - Parkeren 3.1 - Economische 631002 ontwikkeling

(Maximaal) Gevolg bedrag keuze

1.855.183 505.771 18.870 104.550 629.191 112.515 Geen onderzoek of beleid economische zaken Stoppen of verlagen subsidie Uitbureau stadspromotie

Pagina 3 van 8

Overzicht financiële keuzemogelijkheden IJsselstein t.b.v. kadernotaproces begrotingsjaar 2022 3.1 - Economische ontwikkeling Taakveld

631002 Grootboek

Overige economische aangelegenheden Omschrijving grootboek

631005

Regioprofilering/Marketingstrategie

Totaal 3.1 - Economische ontwikkeling 3.3 - Bedrijvenloket en 633001 bedrijfsregelingen

Markt

633002 Bedrijveninvesteringszone Totaal 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 - Economische promotie 634001 Stadspromotie

634002 Totaal 3.4 - Economische promotie 4.2 - Onderwijshuisvesting 642001 642002 642003 642004 642005 661019 Totaal 4.2 - Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en 641001 leerlingenzaken

643001

Verblijfsbelasting Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Abbink Spainkstraat 36 Wz acc WOC Schoolzwemmen/Bedrijf

Leerlingenvervoer

643002 Lokaal onderwijsbeleid 643003 Leerplicht 643004 Lokaal onderwijsbeleid/Bedrijf 643005 Leerplicht/Bedrijf 643007 Peuteropvang Totaal 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 - Sportbeleid en activering 651001 Sport 651002 Sport/Bedrijf

651003

Totaal 5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 652004 652008 652009

Zaaknummer: 953422

Combinatiefuncties

Sporthal IJsselhal Sportzaal Zenderpark Zwembaden/Bedrijf

112.515 Begroting Mogelijke keuzes 2021 bijdrage U10 EBU/REP 9.000 Stoppen met provada en regionale stadsmarketing 121.515 -32.579 Staangelden verhogen tot begrioot bedrag (budget-inkomsten), kostendekkend deel van de kosten incidenteel voor verplaatsen markt i.v.m. Corona -32.579 93.175 Subsidie verlagen of afschaffen (50% structureel en 50% incidenteel) Efficiëncykorting subsidie, geen indexering toepassen Verblijfsbelasting kan verhoogd worden 93.175 23.461

(Maximaal) Gevolg bedrag keuze

Advies college

34.200 9.000

Rood Rood

18.609

Rood

93.175

Rood

1.398

Groen

PM

Rood

Inschatting besparing

1.398

78.960 39.252 38.999 15.460 Incidenteel i.v.m. voorgenomen ontwikkeling -6.504 189.628 31.000 Stoppen schoolzwemmen na afloop exploitatieovereenkomst per 31-12-2026.

529.901 Huidig contract n.a.v aanbesteding laagste prijs t/m schooljaar 2023/2024. Het betreft wel een open einde regeling. Er kunnen evt beleidsmatige keuzes gemaakt worden, dan krijgt IJ een andere verordening dan de gemeente waar de aanbesteding mee gemaakt is.Hierdoor misschien meer afwijzingen/scholen dichterbij of hogere eigenbijdrage en dus lagere kosten. Moet beleidsmatig nog worden onderzocht. 5.309 7.313 -10.337 25.207 26.000 614.393 13.000 Geen sportfair meer organiseren 86.711 Subsidies verlagen of afschaffen Efficiëncykorting subsidie, geen indexering toepassen 256.322 Efficiëncykorting subsidie, geen indexering toepassen Stoppen met combinatiefuncties 356.033 -9.688 20.441 444.657 Zwembad: Beëindigen na afloop exploitatieovereenkomst per 31-12-2026

31.000 Geen gesubsidieerd schoolzwemmen meer in IJsselstein.

PM

Rood (in aanloop naar einde contract mogelijk anders organiseren, geen besparing verwacht) Rood (huidige overeenkomst loopt nog, in aanloop naar een nieuwe aanbesteding opnieuw beoordelen)

13.000 86.711 1.326

Rood Rood Groen

1.326

3.845

Groen

3.845

99.000

Rood

PM

Rood

Pagina 4 van 8

Overzicht financiële keuzemogelijkheden IJsselstein t.b.v. kadernotaproces begrotingsjaar 2022 5.2 - Sportaccommodaties Taakveld

Grootboek

Omschrijving grootboek

652010 Sportpark Groenvliet 652011 Sportpark IJsseloever 652012 Sporthal De Oever 652013 Zwembaden 652014 Sporthal Poortdijk 652015 Sporthal 't Heem Totaal 5.2 - Sportaccommodaties 5.3 - Cultuurpresentatie, 653005 Kunst/Bedrijf cultuurproductie en cultuurparticipatie 653006 Muziek 653007 Kunst/Interne bedrijfsvoering 653008 Bibliotheek/extra taken Totaal 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 - Musea 654006 Regionaal historisch centrum 654007 Cultureel erfgoed museum

Totaal 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed

Totaal 5.5 - Cultureel erfgoed 5.6 - Media

Totaal 5.6 - Media 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

655001 655004 655005 655006 655007 655008 655009 655010

Monumenten algemeen Kasteeltoren Toren NH kerk Toren RK kerk Poorten en stadsmuur Oorlogsmonument Oude Stadhuis gebouwen Brandspuithuisje

655011

De Waag

656001

Openbaar bibliotheekwerk

656003

Bibliotheek gebouwen

657002 657004 657006 657008 657009 657010

Openbaar groen Volkstuinen Speelplaatsen/Bedrijf Speelplaatsen Dierenweide gebouw Openbaar groen/Interne uitvoering

657012 Evenementenondersteuning 657013 Water algemeen/Interne uitvoering 657014 Recreatie Totaal 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 - Samenkracht en 661002 Minderheden/Bedrijf burgerparticipatie 661003 Algemene voorzieningen Wmo

Begroting 2021

Mogelijke keuzes

135.575 30.333 -31.983 -282.730 11.558 -5.421 312.742 804.194 Afbouwen of verlagen subsidies Efficiëncykorting subsidie, geen indexering toepassen 1.836 11.403 817.433 145.077 254.250 Afbouwen subsidie museum per 2025, huidige additionele middelen zijn op verzoek van de raad toegekend tot 2025. Efficiëncykorting subsidie, geen indexering toepassen 399.327 -21.400 1.900 Opzeggen huur kasteeltoren 5.522 Beëindigen bespalingen carillon 9.990 429 -32.973 Afstoten en deels terughuren t.b.v. huwelijken -3.310 Gebouw verkopen -3.814 Gebouw verkopen -43.656 891.618 Afbouwen subsidie bibliotheek Efficiëncykorting subsidie, geen indexering toepassen 891.618 2.171.213 -12.632 Herzien tarieven verhuur volkstuinen 6.519 110.500 Geen watertappunten meer 541 203.011 Geen verbetering openbare ruimte en onderhoud fruitbomen 81.000 83.785 143.852 2.787.789 28.340 2.204.428 Geen leefbaarheidsmonitor Dimensus (2-jaarlijks) Pilot zorgfraude Subsidies verlagen of afschaffen, diverse organisaties wo Pulse Efficiëncykorting subsidie, geen indexering toepassen

Zaaknummer: 953422

(Maximaal) Gevolg bedrag keuze

Advies college

798.167 12.063

Rood Groen

12.063

254.250

Geel (vanaf 2025)

50.000

3.814

Groen

3.814

1.900 1.200

Rood Rood

PM PM

Rood Rood (niet in het kader van dit traject) Rood (niet in het kader van dit traject)

PM

PM 13.374

Rood Groen

PM

Rood

380

Rood

190.000

Rood (in afwachting van beheerplannen na vaststelling IVOR)

6.000

Rood (controlerende rol gemeenteraad) Rood Rood

26.000 Contractuele verplichting, recent aangegaan. 2.080.638 31.210

Groen

Inschatting besparing

13.374

31.210

Pagina 5 van 8

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Taakveld

661003

Algemene voorzieningen Wmo

Grootboek

Omschrijving grootboek

2.204.428 Overzicht financiële keuzemogelijkheden IJsselstein t.b.v. kadernotaproces begrotingsjaar 2022

Begroting 2021

Mogelijke keuzes Innovatiebudget voor uitvoeren pilots Uitvoeringskosten mantelzorgwaardering

661004

Algemene voorzieningen jeugd

661005

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen Jeugdhulp stelpost Wmo stelposten Wijkgericht werken Buurthuis IJsselveld-Oost Mantelzorgcompliment

661013 661014 661017 661018 661020

Totaal 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 - Wijkteams 662001 Sociaal team 662002 Jeugdteam Totaal 6.2 - Wijkteams 6.3 - Inkomensregelingen

Zaaknummer: 953422

663001 663003 663007

Rijksbijdrage uitkeringen BUIG Uitkeringen BUIG Kwijtschelding

663008

Minimaregelingen GR

663010

Overige minimaregelingen

Vrijwilligersverzekering afschaffen 370.869 Stoppen met buurtgezinnen Stoppen met onderwijszorgarrangement

(Maximaal) Gevolg bedrag keuze 12.050 13.000 De raad heeft meermaals aangegeven het mantelzorgcompliment en de hoogte ervan belangrijk te vinden. Zeker nu in combinatie met de IJsselsteinse bon waardoor ook de lokale economie wordt ondersteund. 5.100 mogelijk minder vrijwilligers, imagoschade. 46.000 147.000

Advies college

Inschatting besparing

Rood Rood

Rood Rood Rood (opgave sociaal domein, investering in voorliggend veld)

65.524 368.222 188.544 60.000 Stoppen met wijkbudgetten 3.676 125.000 Stoppen of verminderen mantelzorgcompliment

3.414.603 150.100 361.000 Koffie, thee e.d. Huren 511.100 -7.350.000 8.082.082 290.000 Kwijtscheldingen voor Minima op basis van wettelijke kaders. Keuze is wel : Bij de kwijtschelding belasting de inkomensgrens verlagen van 110% wsm naar 100% wsm. 1.050.557 Verlagen inkomensgrens die gehanteerd wordt voor bijzondere bijstand, deze is nu 110% van het wettelijk sociaal minimum (wsm) en kan verlaagd wordt tot 100%. 392.038 Na aflopen overeenkomst stoppen met de Upas (€ 236.000) De inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering voor minima verlagen, deze is nu 125% van wsm en kan verlaagd worden tot 110%. Ook kan de gemeentelijke bijdrage aan de aanvullende verzekering verlaagd worden. Deze is nu 300 euro per jaar. (Je kunt ook gewoon stoppen met de CZM, het is geen wettelijke verplichting). Een verlaging naar 240 euro per jaar levert ongeveer 43.000 euro op. De inkomensgrens van de U-pas verlagen van 125% wsm naar 110% wsm Stoppen met Stichting Leergeld (na 2021) Bij de regeling met stichting leergeld de inkomensgrens verlagen van 125% wsm naar 110% wsm. Restant Klijnsma middelen (was overloop voor U pas)

60.000

Rood

125.000 De raad heeft meermaals aangegeven het mantelzorgcompliment en de hoogte ervan belangrijk te vinden. Zeker nu in combinatie met de IJsselsteinse bon waardoor ook de lokale economie wordt ondersteund.

Rood (eventueel wel anders organiseren, aandacht voor respijtzorg)

2.500 aframen als jeugdteam naar stadhuis komt 5.000 aframen als jeugdteam naar stadhuis komt

Groen Groen

15.000

Rood

PM

Rood

236.000 Geen lokaal minimabeleid Upas meer.

2.500 5.000

Rood

PM

Rood

PM

Rood

95.000 PM

Rood Rood

47.987 Geen behalve dat buffer voor extra kosten Upas er niet meer is.

Groen

47.987

Pagina 6 van 8

Overzicht financiële keuzemogelijkheden IJsselstein t.b.v. kadernotaproces begrotingsjaar 2022

Taakveld

Grootboek

Omschrijving grootboek

663011

Sociale Recherche

Totaal 6.3 - Inkomensregelingen 6.4 - Begeleide participatie 664001 WSW 664003 Lokalewerkprojecten 664005 Baden Powellweg 6 664007 PAUW van werk naar werk Totaal 6.4 - Begeleide participatie 6.5 - Arbeidsparticipatie 665002 Re-integratie/Bedrijf 665004 Regionale uitvoering participatie Totaal 6.5 - Arbeidsparticipatie 6.6 - Maatwerkvoorzieningen 666002 Woningaanpassingen (WMO) 666003 Hulpmiddelen Wmo 666004 Overige diensten Wmo Totaal 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 667101 Eigen bijdrage Wmo Maatwerkdienstverlening 18+ 667102 PGB Wmo 667103 Schuldhulpverlening 667104 Voogdij 18+ 667107 Vervoersdiensten Wmo 667108 Hulp bij het huishouden 667110 Begeleiding Totaal 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 667202 PGB jeugd Maatwerkdienstverlening 18667204 Jeugdhulp 667205 LTA Totaal 6.72 - Maatwerkdienstverlening 186.82 - Geëscaleerde zorg 18668201 Justitieel traject Totaal 6.82 - Geëscaleerde zorg 187.1 - Volksgezondheid 671001 Openbare gezondheidszorg 671002 Geestelijke gezondheidszorg 671003 Jeugdgezondheidszorg Totaal 7.1 - Volksgezondheid 7.2 - Riolering 672001 Riolering 672002 Riolering bergbezinkbassins 672003 Riolering hoofdrioleringsgemalen 672004 Riolering druk rioleringsgemalen 672006 Vrij-verval riolering 672007 Baten rioolrecht 672008 Riolering/Interne uitvoering 672009 Drainage en grondwater Totaal 7.2 - Riolering 7.3 - Afval 673001 Afvalverwijdering en

-verwerking 673002 Afvalverwijdering en -verwerking/ Bedrijf RMN 673003 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 673004 Afvalverwijdering en verwerking/Bedrijf 673006 Gemeentewerf Totaal 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 674001 Milieubeheer

Zaaknummer: 953422

Begroting 2021

Mogelijke keuzes

51.000 Stoppen met de Regionale Sociale Dienst en anders organiseren. 2 jaar opzeg termijn en kans op incidentele frictie kosten. (na 2023 besparen, huidige verplichting € 35k) Stoppen met Pilot Zorgfraude. Pilot voor 2021 en 2022. 2.515.677 520.740 37.500 Geen lokale werkprojecten of innovatie -41.982 516.258 1.040.231 1.439.926 2.480.157 100.000 550.000 60.000 710.000 -120.000 200.000 149.290 105.803 110.000 2.184.000 1.100.000 3.729.093 160.000 6.000.000 180.000 6.340.000 1.100.000 1.100.000 325.756 Beëindigen lokale JOGG-aanpak 36.372 1.093.235 Afbouwen subsidies 1.455.363 168.416 3.867 83.432 60.300 167.500 -3.828.698 151.946 39.039 -3.154.198 40.000 3.445.000

(Maximaal) Gevolg bedrag keuze PM Risico op toename fraude

Advies college

Inschatting besparing

Rood

16.000

Rood

PM

Rood

2.500

Rood

39.320

Rood

-4.518.872 5.000 -168.211 -1.197.083 340.330 Stoppen met natuur- en milieueducatie (vanaf 2024)

29.650 Indirect mogelijke nadelige gevolgen voor gemeenten Lopik, Nieuwegein en Houten die dit ook afnemen.

Groen (vanaf 2024)

29.650

Pagina 7 van 8

Overzicht financiële keuzemogelijkheden IJsselstein t.b.v. kadernotaproces begrotingsjaar 2022 7.4 - Milieubeheer Taakveld

Grootboek

Omschrijving grootboek

674002 674003

Milieubeheer/Bedrijf Ongediertebestrijding

Totaal 7.4 - Milieubeheer 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

675001 Begraafplaatsen 675002 Begraafplaatsen/Interne uitvoering 675004 Aula en knekelhuisje Totaal 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 8.1 - Ruimtelijke ordening 657001 Gebiedscommissie Utrechtse Waarden 681001 Structuur- en bestemmingsplannen 681002 Initiatieffase projecten Totaal 8.1 - Ruimtelijke ordening 8.2 - Grondexploitatie (niet 682001 Grondbeleid bedrijventerreinen) Totaal 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 - Wonen en bouwen 683001 Bouw-, woning- en welstandstoezicht 683002 683003 683004 683006 683010

Totaal 8.3 - Wonen en bouwen Eindtotaal

Volkshuisvesting Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf ODRU Bouw-, woning- en welstandstoezicht/Bedrijf Mooist Woonwagens Leges omgevingsvergunningen

Begroting 2021

Mogelijke keuzes

8.500 Afbouwen subsidies 20.000 368.830 -231.159 253.424 12.640 34.905 7.500 Beëindigen gebiedscommissie Utrechtse Waarden 3.246 33.000 43.746 -14.187

(Maximaal) Gevolg bedrag keuze

Advies college

8.500

Rood

5.000

Rood

100.000

Rood

20.500

Rood

-14.187 165.358 314.248 1.598.272 Budget ODRU om incidentele of onvoorziene kosten op te vangen aframen. 20.500 Bijdrage Mooisticht. Keuze om welstandsvrij te werken -1.828 -645.386 Leges volledig kostendekkend maken, huidig percentage kostendekkendheid is 61% (o.b.v. raadsvoorstel maart).

Groen (vanaf 2023, 200.000 Verhogen met 40% kan leiden tot weerstand bij aanvragers en ontwikkelaars. Volledig onder voorbehoud van kostendekkend maken betekent ook dat nadelige invoering omgevingswet) effecten van de invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging voor het bouwen volledig moeten worden opgevangen uit besparing van kosten voor zover dit niet wordt gecompenseerd door het rijk. Alternatief hiervoor is om dit (deels) om te zetten in te verwachten baten uit verhuur van lichtmasten als gevolg van het 5G-antennebeleid.

1.451.164 -21.735.301

200.000

687.301 Groen vanaf 2022 Groen vanaf 2023 Groen vanaf 2024 Groen vanaf 2025 Groen totaal Geel vanaf 2022 Geel vanaf 2023 Geel vanaf 2024 Geel vanaf 2025 Geel totaal

Zaaknummer: 953422

Inschatting besparing

322.516 280.000 29.650 0 632.166 5.135 0 0 50.000 55.135

Pagina 8 van 8