Zienswijze financiële stukken Bura; 2022 VRZ

Zienswijze financiële stukken Gem. regelingen Zaaknummer:292005 Aan: Datum: 1 november 2022

De raad van de gemeente Hulst Portefeuillehouder:

Burgemeester I.M.M. Jense-van Haarst

Onderwerp: Bestuursrapportage 2022 VRZ (inclusief 2e begrotingswijziging 2022 VRZ) Inleiding Op 13 oktober jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) de Bestuursrapportage (Burap) 2022 VRZ (inclusief 2e begrotingswijziging 2022 VRZ) vastgesteld en op 20 oktober jl. voor zienswijzen naar de Zeeuwse gemeenten gezonden. De genoemde stukken treft u als bijlage aan. Deze Burap heeft betrekking op het eerste half jaar van 2022. De Burap geeft inzicht in de algemene ontwikkelingen, prestaties en financiële stand van zaken van de VRZ. In de financiële verordening van de VRZ is opgenomen dat het DB de leden van het AB informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie ten opzichte van de programmabegroting, ook als deze budget neutraal is. Artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZ is van toepassing op de vaststelling van de aangeboden stukken. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen. Behadeling van de stukken staat gepland voor de vergadering van het AB op 16 december 2022.

Toelichting op de financiële stukken Op grond van de Wet veiligheidsregio’s en op grond van deze wet opgestelde Gemeenschappelijke Regeling VRZ zijn door de dertien Zeeuwse gemeenten aan de VRZ een aantal taken en bevoegdheden in het kader van de advisering, bestrijding en voorkoming van rampen, branden en crises overgedragen. Naast deze taken is de VRZ op grond van diezelfde wet verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van de Brandweer en het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR). Deze wettelijke taken moet de VRZ uitvoeren in een, vanuit veiligheidsoogpunt, ingewikkelde regio. Naast de specifieke geografische en infrastructurele kenmerken, wordt in Zeeland met veel vrijwilligers gewerkt die zich inzetten voor de veiligheid in Zeeland. Samen met de andere twaalf gemeenten in de VRZ is het voor de gemeente Hulst van belang dat de VRZ op een financieel verantwoorde wijze en met voldoende operationele sterkte, de genoemde wettelijke taken kan vervullen. Dit is van groot belang voor de veiligheid van de burgers in Zeeland. Door deze zienswijze procedure zijn de Zeeuwse gemeenteraden in staat om het hiervoor genoemde belang te controleren. Burap 2022 VRZ Deze Burap is in drie delen opgedeeld. In het eerste deel wordt ingegaan op de algemene ontwikkelingen. In het tweede deel worden de prestaties van VRZ beschreven.

Tenslotte zijn in het derde deel de financiële gegevens opgenomen. 2e begrotingswijziging 2022 VRZ Deze 2e begrotingswijziging 2022 VRZ is budgetneutraal voor de gemeenten. In de Burap ontstaat naar verwachting eind 2022 een nadelig resultaat van ruim € 500.000,-- na onttrekking aan diverse reserves. Voorgesteld wordt om geen extra gemeentelijke bijdrage te -1-

Zienswijze financiële stukken Gem. regelingen Zaaknummer:292005 vragen, maar bij het opstellen van de jaarrekening 2022 te besluiten om het eventuele nadelige resultaat af te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve. Voor het resultaat op hoofdlijnen mag ik uw college verwijzen naar blz. 27 van de bijlage (2e begrotingswijziging 2022) Bestedingsplan reserves Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2021 ruim € 1,8 mln. In 2022 zijn onttrekkingen voorzien voor een bedrag van € 573.003,-- voor Programmamanagement Brandweer 2030 (€ 200.000,--), schuimblusproblematiek/PFAS (€62.000,--) en dekking begrotingstekort 2022 (€ 311.003 als gevolg van onvoldoende compensatie voor loonstijgingen) Op basis van de programmabegroting 2023 zijn in 2023 en 2024 nog onttrekkingen voorzien van € 400.000,-- voor Programmamanagement Brandweer 2030. Er zijn ook onttrekkingen opgenomen voor frictiekosten die ontstaan bij de oprichting van nieuwe brandweerkazernes, maar dit gaat op een andere manier gedekt worden. Dit zal verwerkt worden in de programmabegroting 2024. Het saldo van de algemene reserve zal ultimo 2022 dan ca. € 1,3 mln. bedragen waarvan ca. € 0,9 mln. vrij besteedbaar. De prognose voor het eindejaarsresultaat in de Burap bedraagt ruim € 0,5 mln. negatief.

Als dit resultaat daadwerkelijk gaat optreden in de jaarrekening 2022, zal in het bestuursvoorstel bij de jaarrekening 2022 worden voorgesteld dit resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve zal ultimo 2022 dan ca. € 0,8 mln. bedragen waarvan ca. € 0,4 mln. vrij besteedbaar. Adviescommissie Financiën (ACF). De ACF geeft een positief advies op de aangepaste Burap en begrotingswijziging. Voorgestelde zienswijze Een positieve zienswijze te geven op de door het AB van de VRZ voorgelegde Bestuursrapportage 2022 VRZ (inclusief 2e Begrotingswijziging 2022 VRZ) Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2022 VRZ (inclusief 2e begrotingswijziging 2022 VRZ) Bestuursrapportage (Burap) 2022 VRZ (inclusief 2e begrotingswijziging 2022 VRZ) – versie 12 oktober 2022

-2-