VRZJaarstukken VRZ 2021
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Jaarverslag 1.
Inleiding jaarverslag In 2021 heeft VRZ een aantal belangrijke besluiten genomen. In juli heeft het algemeen bestuur besloten om de reanimatietaak toe te voegen aan de basistaak van de brandweer. De implementatie zal in 2022 plaatsvinden. Een andere mijlpaal is het vaststellen van het concept meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Na de zienswijzeronde langs de gemeentenraden is dit beleidsplan begin 2022 vastgesteld. Daarmee heeft VRZ voor de komende vier jaar de koers vastgelegd met vier speerpunten om te zorgen voor een veilig Zeeland: - Zorgen voor een voorbereide crisisorganisatie - Toewerken naar een toekomstbestendige brandweerzorg - Werken in netwerken - Zorgen voor goede organisatie met aandacht voor de mens Omdat vrijwilligheid een belangrijke pijler is van onze brandweerzorg zijn we gestart met het opstellen van een visie vrijwilligheid, die medio 2022 aan het bestuur zal worden voorgelegd. Verder heeft VRZ In 2021 meegedaan aan de landelijke pilot Gebiedsgerichte Opkomststijden, ter vervanging van het huidige dekkingsplan (maatwerk in brandweerzorg 2015). Vaststelling zal medio 2022 plaatsvinden. Net als 2020 was 2021 was wederom een jaar dat in het teken stond van Corona. Daardoor hebben een aantal geplande activiteiten net als vorig jaar niet kunnen plaatsvinden. Zo is er minder geoefend en hebben er minder opleidingen en bijeenkomsten plaatsgevonden.
Door creativiteit en flexibiliteit van een ieder is zowel de paraatheid als de geoefendheid verantwoord gebleven. Ook de uitvoering van de activiteiten van risicobeheering (controles en adviezen) en evenementadvisering is geringer geweest dan in een regulier jaar. De Covid-19 maatregelen gaven ons beperkingen aan onze bewegingsvrijheid. Deze hadden ook hun weerslag op de kantoororganisatie. Thuiswerken en digitaal samenwerken bleef de norm. Deze ervaringen nemen we mee en waar mogelijk leiden ze tot een nieuwe werkwijze. De projectorganisatie Covid-19 heeft, gestuurd vanuit het regionaal beleidsteam Covid 19 (RBT-C) in 2021 gezorgd voor ondersteuning van de gemeenten bij het uitvoeren van de Covid-19 maatregelen. Bijna wekelijks is het RBT-C bijeen geweest om de Zeeuwse lijn te bespreken en eenheid in uitvoering te bevorderen. De bestuurlijke taakgroepen (o.a. toerisme en economie) hebben ook in 2021 bewezen helpend te zijn in de crisisorganisatie. Door de maatregelen en de beperking in activiteiten is de besteding van budgetten achtergebleven bij de begroting. Doordat er minder is geoefend en opgeleid door de vrijwilligers zijn de materiele kosten en de kosten die hiermee samenhangen zoals brandstofkosten, reparaties en schades lager dan in een regulier jaar.Tegenover deze minderkosten staan ook meerkosten.
Denk hierbij aan de inrichting van voorzieningen in het kader van het thuiswerken, de hiermee samenhangende digitale omgeving en kantoormeubilair en voor die gevallen waarin de aanwezigheid in de kantooromgeving wel nodig was preventiemaatregelen en extra inspanningen ten aanzien van personeelszorg. Per saldo leiden bovenstaande ontwikkeling tot een positief resultaat.
Edith van der Reijden Commandant brandweer/ Directeur
Jaarstukken 2021
2
Inhoud Jaarverslag ............................................................................................................................................... 2 1.
Inleiding jaarverslag..................................................................................................................... 2
2.
Programmaverantwoording ........................................................................................................ 5
3.
2.1
Programma Bevolkingszorg ..................................................................................................5
2.2
Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) ............................................7
2.3
Programma Risicobeheersing ...............................................................................................8
2.4
Programma Brandweer ..................................................................................................... 11
2.5
Programma Crisisbeheersing............................................................................................. 16
2.6
Overhead en kostentoerekening ....................................................................................... 19
2.7
Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................ 20
2.8
Onvoorzien ........................................................................................................................ 20
Paragrafen ................................................................................................................................. 21 3.1
Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... 21
3.2 Algemene bedrijfsvoering VRZ ............................................................................................... 25 3.3 Kwaliteitszorg .......................................................................................................................... 28 3.4
Financiering ....................................................................................................................... 28
3.5
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 30
3.6
Verbonden partijen ........................................................................................................... 37
Jaarrekening .......................................................................................................................................... 38 4.
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ..................................................................... 38
5.
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting per programma ................... 41 5.1
Programma Bevolkingszorg ............................................................................................... 41
5.2
Programma Meldkamer Zeeland-Brabant ........................................................................ 42
5.3
Programma Risicobeheersing ............................................................................................ 43
5.4
Programma Brandweer ..................................................................................................... 44
5.5
Programma Crisisbeheersing............................................................................................. 48
5.6
Overhead en kostentoerekening ....................................................................................... 51
5.8 Onvoorzien ............................................................................................................................. 54 6.
Incidentele/structurele lasten en baten.................................................................................... 56
7.
Balans per 31 december ............................................................................................................ 58
8.
Grondslagen van resultaatbepaling en waardering .................................................................. 59
9.
Toelichting balans ...................................................................................................................... 61 9.1
Activa ................................................................................................................................. 61
Jaarstukken 2021
3
9.2
Passiva ............................................................................................................................... 65
9.3
Niet uit de balans blijkende verplichtingen ....................................................................... 71
10.
Wet Normering Topinkomens 2021 ...................................................................................... 72
11.
Vaststelling jaarrekening 2021 .............................................................................................. 76
Bijlage 1 Taakstelling en begrotingstekort ........................................................................................ 77 Bijlage 2 Realisatie begrote investeringen 2021 ............................................................................... 78 Bijlage 3 Overzicht van baten en lasten per taakveld ....................................................................... 79 Bijlage 4 SiSa 2021 ............................................................................................................................. 80
Jaarstukken 2021
4
2.
Programmaverantwoording
2.1
Programma Bevolkingszorg
Omschrijving en wettelijk kader Bij een ramp of crisis heeft de gemeentelijke overheid een aantal taken om schade en leed voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Op grond van artikel 10 Wet veiligheidsregio's heeft de veiligheidsregio de opdracht om rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren. In het onderliggende Besluit veiligheidsregio's staat dat het college van burgemeester en wethouders een team Bevolkingszorg aanwijst dat belast is met een aantal taken. De taken voor bevolkingszorg zijn, vanuit art. 2.1.3. Besluit veiligheidsregio's: -
Het geven van voorlichting aan de bevolking; Het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking; Het verzorgen van nazorg voor de bevolking; Het registreren van slachtoffers; Het registreren van schadegevallen; Advisering regionaal operationeel team.
Bevolkingszorg focust zich op het zijn van een robuuste partner die bijdraagt aan de continuïteit van de crisisorganisatie. Bevolkingszorg op orde 2.0 zorgt voor een meer realistische zorg voor de bevolking tijdens en na een ramp of crisis. Uitgangspunt is de zelfredzaamheid van een groot deel van de betrokkenen. Om een kwaliteitsslag te kunnen maken en de daarbij behorende kosten te beperken is er één regionale organisatie Bevolkingszorg.
Wat wilden we bereiken?
Zorgdragen voor een optimale en passende zorg aan de bevolking bij rampen
De acute bevolkingszorg is op orde
Jaarstukken 2021
Een snelle en goede herstelzorg
Een adequate crisiscommunicatie
5
Wat hebben we hiervoor gedaan? De acute bevolkingszorg is op orde In opdracht van het Veiligheidsberaad is gestart met het project landelijk kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. Het bestuur kent deze ontwikkeling. In 2022 gaan we hiermee verder. Investeren in vakbekwaamheid Bevolkingszorg functionarissen In 2021 was de jaarkalender vakbekwaamheid Bevolkingszorg 2021 leidend. Diverse teams volgden (proces)trainingen via MS-teams, onder andere teams van de Taakorganisatie Omgevingszorg. Het voorzien in opvang en verzorging In 2021 gingen we verder met het actualiseren van de waakvlamovereenkomsten. Ook in 2022 gaan we hiermee door. Teamleiders en Hoofden Taakorganisatie Opvang en Verzorging volgden procestrainingen. Het procesplan opvang en verzorging is geactualiseerd. Functionarissen Bevolkingszorg zijn ingezet bij (crisis)noodopvang van vluchtelingen in Studio A58 in Middelburg. Informeren verwanten SIS De procestraining Slachtoffer Informatiesystematiek (SIS) vond plaats waaraan functionarissen van het team Registratie deelnamen. Evacuatie We gingen verder met het actualiseren van het procesplan Verplaatsen mens en dier met name op het gebied van de data. We ronden dit in het 2e kwartaal 2022 af. In de Veiligheidsdirectie is de inzet van een multidisciplinair evacuatieteam bekrachtigd. Er vond een doorleefsessie m.b.t. evacuatie en de procestraining Evacuatie plaats.
Een snelle en goede herstelzorg We deden onderzoek naar de verbeterpunten voor Bevolkingszorg naar aanleiding van de aanpak van Covid-19. De uitkomstenverwerken we in de planvorming van Bevolkingszorg. Het team Preparatie NaFase en Bijzondere Uitvaartzorg volgde de procestraining op het gebied van Bijzondere Uitvaartzorg & Protocolair en preparatie NaFase. Een adequate crisiscommunicatie In 2021 pakten we de crisiscommunicatie op voor 98 incidenten (vanaf classificatie Middel), naast de berichtgeving over Covid-19. We plaatsten 44 updates over de Covid-19 crisis. Alle informatie staat op www.zeelandveilig.nl en delen we via (sociale) media en bij grote incidenten ook via de website van de gemeente. We verstuurden 3 NL-Alerts in 2021. Ondersteunen burgemeester in de rollen van boegbeeld en burgervader Er waren geen incidenten waarbij dit nodig was, m.u.v. Covid-19. De burgemeesters werden door eigen communicatieadviseur ondersteund, de voorzitter VRZ door de dienstdoende communicatieadviseur RBT.
Wat heeft het gekost? Primitieve
Begroting
Rekening
Saldo
V/N
begroting
na wijziging
2021
2021
2021
Lasten
449.100
439.850
428.637
-11.213 V
Baten
-165.000
-165.000
-164.998
-2 N
Gerealiseerd resultaat
284.100
274.850
263.639
1 Programma Bevolkingszorg Gerealiseerd totaal van baten en lasten
Jaarstukken 2021
-11.211
V
6
2.2
Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)
Omschrijving en wettelijk kader De meldkamers van Zeeland en Midden-West-Brabant zijn in 2020 samengevoegd als onderdeel van een landelijke reorganisatie van de meldkamers. De nieuwe meldkamer bevindt zich sinds 2020 in Bergen op Zoom.
Wat wilden we bereiken? We houden, samen met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) de Meldkamer ZeelandBrabant operationeel.
Wat hebben we hiervoor gedaan? De Gemeenschappelijke Meldkamer is een 24/7-bedrijf, waar alle hulpvragen over ambulancezorg, brandweerzorg en politie binnenkomen en die deze hulpvragen afhandelt.
Wat heeft het gekost? Primitieve
Begroting
Rekening
begroting
na wijziging
2021
2021
2021
748.200
736.750
Saldo
V/N
2 Programma Meldkamer Gerealiseerd totaal van baten en lasten Lasten
637.876
-98.874 V
Mutaties reserves Baten
-46.000
-98.750
-17.268
-81.482 N
Gerealiseerd resultaat
702.200
638.000
620.608
-17.392
Jaarstukken 2021
V
7
2.3
Programma Risicobeheersing
Omschrijving en wettelijk kader Zeeland is een regio met als kenmerken kwetsbaar en risicodragend. De kwetsbaarheid komt door de ligging in de Schelde-delta. Niet alleen door het water, maar ook door een omvangrijke hoeveelheid risicobronnen in de omringende regio’s en over de grens in België. Risicodragend door de aanwezige havengebieden, de (zware) industrie, de kerncentrale en het transport van gevaarlijke stoffen dat hieraan is verbonden. De nadruk in dit programma ligt niet op bestrijding, maar op het voorkomen en beheersbaar maken van branden en incidenten (onder andere art. 3 en 25 Wvr). Daar zit ook de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Advisering en controles, zowel vanuit de omgevingsvergunning als in het kader van het BRZO, vallen onder het programma risicobeheersing, net als risicocommunicatie. Zeelandveilig.nl is hierbij hét platform voor inwoners waar we veiligheidsinformatie bundelen en zodat deze snel terug te vinden en eenvoudig te gebruiken is.
Wat wilden we bereiken?
Het scheppen en instandhouden van een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland
Risicobeheersing, waaronder het voorkomen en beperken van brand
Jaarstukken 2021
Adequate risico-communicatie en een veerkrachtige samenleving
8
Wat hebben we hiervoor gedaan? Risicobeheersing, waaronder het voorkomen en beperken van brand Invloed Covid-19 crisis De Covid-19 crisis had binnen de werkvelden van Risicobeheersing nog steeds veel invloed op de uitvoering van de taken. Onderwerpen die door de Covid-19 crisis vertraagd zijn waren onder andere de implementatie van het risicoprofiel en het opstellen van een grensoverschrijdend risicoprofiel. Uitvoering Regionaal Risicoprofiel en ontwikkeling grensoverschrijdend risicoprofiel De verdere implementatie van het risicoprofiel en het opstellen van een grensoverschrijdend risicoprofiel bleef een uitdaging door de voortdurende Covid-19 crisis, maar startte in de tweede helft van 2021 weer met prioriteit op. Volgens de huidige planning is het grensoverschrijdend risicoprofiel in de eerste helft van 2022 klaar. Controles op (brand)veiligheid op basis van risico’s In 2021 hadden de Covid-19 maatregelen invloed op de brandveiligheidscontroles. Een aantal controles voerden we niet ter plaatse uit. We voerden ze daarom telefonisch of via Microsoft Teams op afstand uit. Een deel schoven we door naar een later tijdstip. Advisering over brandveiligheid, brandveilig gebruik, ontbranding van vuurwerk en evenementenveiligheid De adviseringen brandveiligheid en brandveilig gebruik verliepen volgens planning. Deze vonden op afstand en schriftelijk plaats.
Adviseringen op evenementen en vuurwerk vonden in mindere mate plaats door het ontbreken van evenementen i.v.m. de Covid-19 maatregelen en het vuurwerkverbod. Thematische werkzaamheden: geen nood bij brand en STOOM Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen brandmeldinstallaties Binnen het project STOOM streven we ernaar om het aantal uitrukken op ongewenste en onechte meldingen van openbare meldsystemen (OMS) en Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) per jaar te reduceren met 445 uitrukken t.o.v. het aantal uitrukken in het referentiejaar 2016 . De Regionale Meldkamer Bergen op Zoom ving 1357 van alle brandmeldingen af. Er zijn in 2021 567 brandweereenheden minder gealarmeerd dan in 2016. Advisering op omgevingsveiligheid en fysieke leefomgeving In 2021 gaven we 115 adviezen met betrekking tot omgevingsveiligheid en de fysieke leefomgeving. Het merendeel hiervan betrof bestemmingsplannen. Daarnaast waren we betrokken bij diverse omgevingsvisies. We gaven een reactie op het voorontwerp van de Omgevingsvisie van Provincie Zeeland en de Omgevingsvisie van gemeente Noord-Beveland. Daarnaast gaven we input op het opstellen van de omgevingsvisies van gemeente Veere, gemeente Middelburg en gemeente Borsele.
Inspecties en advisering industriële veiligheid De inspecties bij Brzo-bedrijven en bedrijfsbrandweren, die we vaak samen met partners zoals Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), Rijkswaterstaat en de milieudienst uitgevoeren, vroegen i.v.m. Covid-maatregelen om alternatieve of aangepaste inspectiemethoden. De adviseringen op vergunningen, beoordeling van veiligheidsrapportages, aanwijstrajecten voor bedrijfsbrandweren en incidentonderzoek voerden we op afstand en volgens de planning uit.
Jaarstukken 2021
9
Bevordering en borging van kennisontwikkeling: brandonderzoek Brandonderzoek betreft onderzoek naar het ontstaansgebied, de oorzaak (toedracht) en het verloop van een brand, de werking van de brandpreventieve voorzieningen en de technische staat van het gebouw of object. Brandonderzoek vergroot het inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van brand en levert daarmee een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving en het lerend vermogen van de organisatie. Tijdens de coronacrisis was het uitvoeren van uitgebreide brandonderzoeken ter plaatse beperkt tot branden, waarbij dit echt noodzakelijk was. Denk hierbij aan branden met een onduidelijke oorzaak, een bijzonder brandverloop en/of slachtoffers. In 2021 voerden we 25 van dergelijke onderzoeken uit. Daarnaast is de 100% inventarisatie en registratie van 131 woningbranden gecontinueerd. Adequate risico-communicatie en een veerkrachtige samenleving Adequate risicocommunicatie en een veerkrachtige samenleving. De Zeeuwse bevolking is zich meer bewust van de grootste risico's en weet wat te doen, o.a. via Brandveilig Leven en Zeeland Veilig Brandveilig Leven Brandveilig Leven omvat alle activiteiten gericht op het voorlichten van burgers over wat zij kunnen doen om brand te voorkomen en de gevolgen te beperken. Doel is om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en daarmee branden te voorkomen.
Het programmaplan Brandveilig Leven viel ook in 2021 nagenoeg stil door de verscherpte maatregelen door de Covid-19 crisis. Zeelandveilig.nl is actueel, volledig en bekend De website is uitgebreid met de webpagina ‘Veilig aan zee’. Op deze pagina, die we samen met de KNRMstations in Zeeland invulden, geven we tips om veilig te zwemmen en varen in zee. De website vulden we aan met een informatiepagina over cybercriminaliteit
Wat heeft het gekost? Primitieve
Rekening
2021
Begroting na wijziging 2021
Saldo
V/N
Lasten
3.116.455
3.079.583
3.027.649
-51.934
V
Baten
-123.600
-5.000
-43.552
-38.552
V
0
-23.974
0
23.974
N
2.992.855
3.050.609
2.984.097
-66.512
V
begroting
2021
3 Programma Risicobeheersing Gerealiseerd totaal van baten en lasten
Mutaties reserves Baten Gerealiseerd resultaat
Jaarstukken 2021
10
2.4
Programma Brandweer
Omschrijving en wettelijk kader Het instellen en in stand houden van een brandweer in Zeeland is een gemeentelijke taak (art. 2 Wet veiligheidsregio’s) die is neergelegd bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (art. 10 Wet veiligheidsregio’s). De brandweer heeft tot taak (art. 14, 15 en 25 Wet veiligheidsregio’s) het: -
voorkomen, beperken en bestrijden van brand; beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; opstellen van een dekkingsplan op basis van het risicoprofiel en de regels voor de opkomsttijden die zijn gesteld; adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandweerzorg en brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen; het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; het waarschuwen van de bevolking.
Wat wilden we bereiken? 
Zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland door middel van een robuuste en toekomstbestendige brandweerzorg waarbij vakmanschap, verbinding met de vrijwilligers en vertrouwen centraal staan
Zorgen voor voldoende en betrouwbaar brandweermaterieel en -materiaal (zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en investeringsplan)
Jaarstukken 2021
Zorgen voor voldoende opgeleid en geoefend brandweerpersoneel en een goede operationele voorbereiding en evaluatie van incidentbestrijdingen
11
Wat hebben we gedaan? Zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland door middel van een robuuste en toekomstbestendige brandweerzorg waarbij vakmanschap, verbinding met de vrijwilligers en vertrouwen centraal staan. Ontwikkelingen brandweerzorg Het IFV presenteert elk jaar de openbare kerncijfers van de Veiligheidsregio's. Los van de begroting 2021 is het goed om kennis te nemen van deze kerncijfers via https://kerncijfers.ifv.nl/. De kerncijfers zijn per veiligheidsregio, gemeente, maanden, jaren en thema's zichtbaar. Het bestrijden van brand en gevaar voor mens en dier anders dan bij brand Zeeland
Aantal uitrukken brandweer met 1 basisbrandweereenheid
Realisatie 2015
Realisatie 2016
Realisatie 2017
Realisatie 2018
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Realisatie 2021
2.175
2.288
2.288
2.504
2.356
2549
2373
Operationeel houden brandweerposten volgens dekkingsplan t.b.v. de basisbrandweerzorg en t.b.v. grootschalig brandweeroptreden en uitrukken binnen de vastgestelde normtijden Beschikbaarheid (brandweer)vrijwilligers
Operationeel personeel - w.v. beroeps - w.v. vrijwilligers Uitstroom brandweervrijwilligers *)
Realisatie 2014 1.301 126 1.175 68 (6%)
Realisatie 2015 1.292 123 1.169 73 (6%)
Realisatie 2016 1.276 151 1.125 73 (6%)
Realisatie 2017 1.299 165 1.134 79 (7%)
Realisatie Realisatie Realisatie 2020 Realisatie 2018 2019 2021 1.267 1.250 1252 1221 150 133 126 113 1.111 1.117 1126 1108 73 (6%) 53 (5%) 55 (5%) 82 (7%)
*) exclusief sluiting van posten
Paraatheid We leveren de brandweerzorg 24/7. In de begroting 2021 geven we inzicht in de sterkte per Q4 2019, wat betreft personeel en functies, van onze brandweerposten. Betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid 2021 Voldoende garantie op paraatheid; verwachte uitruksterkte conform uitruk op maat (verwachte opkomst ≥ 6p) Om voldoende garantie en paraatheid te garanderen wordt bij een maatgevend scenario zo nodig gebruik gemaakt van een extra eenheid (verwachte opkomst < 6p) * Onvoldoende garantie op paraatheid (verwachte opkomst < 4p) Kan niet uitrukken, staat buiten dienst Totaal
Binnen kantoortijden 18
In %
In %
28%
Buiten kantoortijden 52
28
44%
9
14%
17 1 64
27% 1% 100%
3 0 64
5% 0% 100%
81%
*) Bij een maatgevend scenario (zoals woningbrand) wordt een extra eenheid gealarmeerd als er minder dan 6 personen opkomen. Voor kleinere inzetten kunnen 4 personen wel voldoende zijn.
Uitrukken van brandweer binnen de vastgestelde opkomsttijden Hulpverlening moet snel en adequaat zijn. In het rapport Maatwerk in Brandweerzorg zijn gebiedsgerichte opkomsttijden voor Zeeland vastgelegd. Hierin is in bepaalde situaties, door het bestuur gemotiveerd, afgeweken van het Besluit veiligheidsregio’s. De volgende cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een basisbrandweereenheid ((nieuwe) tankautospuit (TS)) betrokken is geweest. Jaarstukken 2021
12
In 2021 werd in 63% voldaan aan vastgestelde gebiedsgerichte opkomsttijd. Operationeel houden ondersteunende hulpverleningsteams en redvoertuigen volgens dekkingsplan De ondersteunende hulpverleningsteams en redvoertuigen zijn operationeel volgens het dekkingsplan. Beschikbaarheid van (brandweer)middelen volgens dekkingsplan We opereren momenteel 24/7 vanuit 64 brandweerposten waarvan 4 met een dagdienst bezetting. Voor de basisbrandweerzorg hebben we de beschikking over basisbrandweereenheden (tankautospuiten). De basisbrandweerzorg wordt ondersteund door ondersteuningseenheden (8 hulpverleningsvoertuigen en 7 redvoertuigen). Ontwikkelingen brandweerposten In 2017 startten we voor de post Dreischor een pilot (Q4-2017 tot Q4-2020) om de levensvatbaarheid nader te bepalen. Het Algemeen Bestuur besloot op 9 juli 2021 de pilot te beëindigen en de post open te houden. De gemeente Schouwen-Duiveland leverde gedurende de pilotperiode een financiële bijdrage. Met het bestuursbesluit worden de kosten voor het open houden van de post Dreischor volledig gedekt uit onze begroting, zonder aanvullende bijdrage vanuit de gemeente Schouwen-Duiveland. Met het afronden van het project Maatwerk in Brandweerzorg heeft het Algemeen Bestuur op 15 oktober 2020 ingestemd met het evalueren van de personele bezetting van de brandweerpost Cadzand.
Uit de in 2021 aangeleverde evaluatie blijkt dat de post vergelijkbaar presteert met andere Zeeuwse posten. De werving en het beschikbaar houden van voldoende vrijwilligers krijgt continue aandacht, voor alle posten. Paraat zijn voor specifieke risico's als tunnelbrand, natuurbrand en industriebrand Tunnelbrandbestrijding In 2021 stonden we ook weer paraat voor bovengenoemde specifieke risico’s met bijbehorende procedures. Natuurbrandbestrijding Op het dossier Natuurbrandbestrijding is, mede door ons initiatief , het netwerk natuurbrand Zuid-6 nieuw leven ingeblazen. Vanuit Zuid-6 zal er een tweede (landelijke) Handcrew-team worden opgestart dat bij natuurbranden kan worden ingezet in die gebieden die niet voor brandweervoertuigen bereikbaar zijn. We Jaarstukken 2021
13
nemen deel aan dit project wat voorjaar 2022 moet worden opgeleverd. Multidisciplinair werken we aan het aanpassen van de Risico Inventarisatie Natuurbranden (RIN). De afronding van de RIN is voorzien in 2022. Operationeel houden van specialismen zoals waterongevallenteams, Search & Rescue team, Rope Rescueteam en MIRG-team Rope Rescue Team Geen bijzonderheden. Het RRT is operationeel. Waterongevallenbestrijding en Search and Rescue In 2021 is gestart met de implementatie van de nieuwe duikapparatuur. Inmiddels werken alle ploegen met de nieuwe apparatuur. De brandweerhulpboot in Stavenisse is vervangen vanuit het programma maritieme veiligheid. MIRG Aansluiting Civil Protection (EU) en onderzoek uitbouwen partnership Internationaal (breder dan MIRG-EU) Het ResQU2-project is uitgevoerd binnen, en deels gefinancierd door, het Europese Interreg Oostzeegebiedprogramma. Het ResQU2 project zou in eerste instantie lopen van 1 oktober 2018 tot 30 september 2020, maar is door de uitbraak van Covid-19 verlengd tot 30 maart 2021. Het project is in maart 2021 afgerond. In 2021werden we benaderd door het ministerie van Justitie en Veiligheid of we met onze MIRG medewerking wilden verlenen aan een internationale oefening in mei 2022.
Deze oefening is noodzakelijk om de inzet van de MIRG in de European Civil Protection Mechanism (EUCP) Voluntary Pool te kunnen voortzetten en geldt daarom als hercertificering. In 2021 is gestart met de voorbereiding op deze oefening. Samen met gemeenten en bedrijven zorgen voor voldoende bluswatervoorzieningen Door Brandweer Nederland is in 2019 een nieuwe Landelijke Handreiking Bluswater en Bereikbaarheid vastgesteld. In samenspraak maakten we met de zes zuidelijke veiligheidsregio’s in 2021 de vertaling van de Landelijke Handreiking Bluswater en Bereikbaarheid 2019 naar de Interregionale adviesleidraad Bluswater en BereikbaarheidDe adviesleidraad is in het eerste kwartaal van 2022 definitief. Om richting te geven aan deze ontwikkelingen en toe te werken naar een toekomstbestendig Regionaal Bluswaterbeleid heeft het POR (Platform Openbare Ruimte Zeeland, gelieerd aan het OZO) op 4 februari 2021 akkoord gegeven op het verlenen van de opdracht Zeeuws Bluswaterbeleid. Hierbij zullen we als adviseur een bijdrage leveren aan het Regionale Bluswaterbeleid. Het voorzien in voldoende bluswater is overigens een verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Het verkennen van gevaarlijke stoffen, het verrichten van ontsmetting en het waarschuwen van de bevolking Operationeel houden van de waarschuwings- en verkenningsdiensten, gaspakkenteams en deco-unit De waarschuwings- en verkenningsdienst, de gevaarlijke stoffen eenheid (nieuwe benaming van Snel Inzetbaar GaspakkenTeam (SIGT)) en de deco-unit zijn operationeel. Dit geldt ook voor de Coördinator Verkenningseenheden. Per januari 2021 is de Coördinator Verkenningseenheden, conform bestuurlijk besluit, uitbesteed aan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. First Responder Brandweer (reanimatietaak) In april 2021 nam het Algemeen Bestuur kennis van de resultaten van de pilot First Responder Brandweer. Door de resultaten besloot het Algemeen Bestuur de pilot af te ronden en deze taak te implementeren op
Jaarstukken 2021
14
alle brandweerposten in Zeeland. Hierover zijn gesprekken gevoerd met het Witte Kruis en zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie. In 2022 zal dit worden afgerond. Waarschuwen van de bevolking via WAS en NL-Alert Het Waarschuwings- en Alarmeringssyteem (WAS) en NL-Alert zijn landelijke systemen die door de Veiligheidsregio gebruikt kunnen worden om de bevolking te alarmeren in geval van calamiteiten in de regio. Zorgen voor voldoende en betrouwbaar brandweermaterieel en -materiaal (zie paragraaf onderhoud voertuigen en investeringsplan) Zorgen voor voldoende opgeleid en geoefend brandweerpersoneel en een goede operationele voorbereiding en evaluatie van bestreden incidenten Ondanks de covid-19 crisis organiseerden we alle repressieve opleidingen in 2021 conform planning. De niet-repressieve leergangen lagen tijdelijk stil waardoor er achterstand ontstond in het opleiden van instructeurs en oefenleiders. Over 2020 gaven we aan dat door de covid-19 crisis er, afhankelijk per leergang, een achterstand van 3 tot 6 maanden is ontstaan. Met extra financiële middelen die vanuit 2020 zijn bestemd voor aanvullende vakbekwaamheidsactiviteiten in 2021 en vrijgekomen financiële middelen door onderbesteding in 2021, kochten we extra opleidingen in om bijvoorbeeld mensen versneld op te leiden (bijvoorbeeld via een dagcursus).
Fysieke oefeningen vonden met name in de eerste vier maanden van dit jaar door de Corona-maatregelen zeer beperkt plaats. Vanaf mei was het mogelijk om met inachtneming van aanvullende maatregelen weer ploegoefeningen met maximaal 8 personen te organiseren. In juni is het het oefenprogramma weer volledig opgepakt. Daarnaast zijn op specifieke onderwerpen digitale leertrajecten aangeboden.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
Saldo
V/N
-364.071
V N
2021
4 Programma Brandweer Gerealiseerd totaal van baten en lasten Lasten Baten
20.499.286 20.010.493 19.646.422 -304.800
-699.750
-402.642
297.108
Lasten
0
154.000
154.000
0
Baten
-9.200
-536.946
-203.311
333.635
N
20.185.286 18.927.797 19.194.468
-266.671
V
Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat
Jaarstukken 2021
15
2.5
Programma Crisisbeheersing
Omschrijving en wettelijk kader Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een wettelijk taak van de Veiligheidsregio1. Daarnaast heeft het bestuur van de veiligheidsregio als taak het instellen en in stand houden van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)2. Het programma Crisisbeheersing richt zich op het geheel aan, (multidisciplinaire) activiteiten om de dreiging of gevolgen te beperken van (mogelijke) schadelijke gebeurtenissen waarbij het leven of gezondheid van veel personen en grote materiele of vitale belangen van de samenleving ernstig worden bedreigd of geschaad waarbij een gecoördineerde inzet van (hulp)diensten en organisaties nodig is. Dit is ook de multidisciplinaire advisering en operationele voorbereiding in het kader van evenementenveiligheid.
Wat wilden we bereiken?
1 Wet veiligheidsregio’s, artikel 10d 2 Wet veiligheidsregio’s, artikel 10
Jaarstukken 2021
16
Wat hebben we gedaan? Instandhouding en doorontwikkeling van de regionale crisisorganisatie Digitale transitie naar informatiegestuurde veiligheid In gezamenlijkheid met de Zuid6 regio's werken we aan het realiseren van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) dat een continu beeld geeft van gebeurtenissen in Zeeland die een potentieel gevaar kunnen opleveren. Advisering en operationele voorbereiding op het gebied van evenementenveiligheid Advisering mono- en multidisciplinair op relevante evenementen Bijna alle evenementen werden geannuleerd door de huidige regelgeving op regionaal en landelijk gebied. Dit nam niet weg dat we wel alle voorbereidingen deden en regelgeving toetsten. Er waren in het voorjaar twee evenementen die werkelijk plaatsvonden. Doorontwikkeling van de evenementenvoorbereiding Vanwege Covid-19 vond er geen doorontwikkeling van de evenementenveiligheid plaats. Planvorming en preparatie van de crisisorganisatie Voorzien in actuele (wettelijk verplichte) planvorming Na vaststelling van het Algemeen Rampbestrijdingsplan Brzo eind 2020 zijn begin 2021 alle rampbestrijdingsplankaarten geactualiseerd. In samenwerking met Politie Zeeland-West Brabant, het Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant (VRMWB) stelden we een nieuw convenant op, dat begin 2022 bestuurlijk wordt vastgesteld.
Operationele voorbereiding van de crisisorganisatie Vanuit de crisisorganisatie leverden we bijstand , onder meer door de inzet van Informatiemanagers, aan de collega’s in Limburg tijdens de GRIP 4 Wateroverlast. We leverden ondersteuning aan Covid-19 en de opvang van de vluchtelingen. Vanuit het programma nucleaire veiligheid draaide een project om de samenwerking met België te verbeteren. In samenwerking met crisisbeheersing, GHOR en het programma nucleaire veiligheid bereidden we ons voor op de voorbereiding nooddistributie Jodium profylaxe. De table top oefening nucleair in samenwerking met Rode Kruis schoven we door naar 2022. Evaluatie van inzet bij dreiging en incidenten In 2021 vonden zes GRIP-incidenten plaats, die allen geëvalueerd zijn of zullen worden. De leerpunten uit deze evaluaties zetten we om in actiepunten voor mono- en multidisciplinaire planvorming, procedures en vakbekwaamheidsactiviteiten. Het onderzoeksbureau COT voerde de evaluatie van de Covid-crisis uit. Begin 2022 zal het rapport openbaar worden. Aanvullend op de bovengenoemde evaluatie Covid-crisis voerde onderzoeksbureau Trimension in opdracht van de GHOR een evaluatie uit naar de borging van de regionale zorgcontinuiteit Covid-19 in Zeeland. In het voorjaar van 2022 verwachten we het eindrapport.
Vakbekwaamheid van de crisisorganisatie Aanbod van niveau-gedifferentieerde vakbekwaamheidsactiviteiten Vanwege de nog geldende beperkingen op het gebied van fysieke bijeenkomsten vonden de afgelopen periode diverse vakbekwaamheidsactiviteiten op digitale wijze plaats. Zo zijn diverse nieuwe crisisfunctionarissen geworven, die op digitale wijze aan hun opleidingstrajecten startten. 17
Het oefenbureau MOTO zette digitale doelgroepgerichte trainingen en oefeningen om in digitale vorm. Zo vonden de afgelopen periode onder meer de OCR Basis, bestuurlijke sessies, en CoPI trainingen en oefeningen na grote tevredenheid van de deelnemers plaats. De wettelijk verplichte tunneloefening van de Vlaketunnel vond, in aangepaste vorm, fysiek plaats. De CoPI-oefening bij Dow was ook gepland als fysieke oefening, maar door oplopende besmettingen en daarmee samenhangende maatregelen is op het laatste moment besloten deze door te schuiven naar later dit jaar. De systeemtest vond in 2021 niet plaats. Daarnaast was er een bestuurlijke themasessie met het bestuur, leiders Copi, operationeel leiders en informatie coördinatoren Beleidsteam (Ic-BT). Doorontwikkeling van competentiegerichte vakbekwaamheid In 2021 vond er vanwege covid-19 geen doorontwikkeling van competentiegerichte vakbekwaamheid plaats. Dit is opgenomen in meerjarenbeleidsplan MOTO 2022-2025. Verbeteren van de evaluatiesystematiek van trainingen en oefeningen We evalueerden de pilot met een systeem ter ondersteuning van het evalueren van inzet en oefeningen. In 2022 starten we met een onderzoek naar een goed alternatief. Dit is opgenomen in meerjarenbeleidsplan MOTO 2022-2025.
Inrichting en continuïteit van de crisisorganisatie In nauwe samenwerking met de Brandweer is er een projectvoorstel opgesteld om een toekomstbestendige piketorganisatie te waarborgen. Al langere tijd is er binnen de piketdienst Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) sprake van onderbezetting, met name in Zeeuws Vlaanderen. Op korte termijn is daar geen verbetering in te verwachten. Om de werkdruk te verminderen besloot het Algemeen Bestuur daarom om tijdelijk terug te gaan van twee naar één piket. Met daarbij de afspraak om zo snel mogelijk het piket weer op orde te krijgen. Diverse openstaande vacatures zijn inmiddels ingevuld. Instandhouding van de operationele informatievoorziening en crisiscentrum Om de operationele informatievoorziening te versterken is de pilot Safesight Handhaving verlengd. Met Safesight monitoren we de drukte in de regio. Daarnaast starten we met ZeelandVeilig voor professionals en verlengden we de pilot Droneteam handhaving. De techniek in het crisiscentrum pasten we aan. De bereikbaarheid van het Regionaal Crisiscentrum (RCC) breidden we uit met satelliettelefoon en we vervingen de satelliettelefoons van de informatiemanagersCoPI.
Crisisbeheersing Covid-19 De projectorganisatie Covid-19 heeft, gestuurd vanuit het regionaal beleidsteam Covid 19 (RBT-C) in 2021 gezorgd voor ondersteuning van de gemeenten bij het uitvoeren van de Covid-19 maatregelen. Bijna wekelijks is het RBT-C bijeen geweest om de Zeeuwse lijn te bespreken en eenheid in uitvoering te bevorderen. De bestuurlijke taakgroepen (o.a. toerisme en economie) hebben ook in 2021 bewezen helpend te zijn in de crisisorganisatie.
18
Wat heeft het gekost? Primitieve
Begroting
Rekening
begroting
na wijziging
2021
Saldo
V/N
2021
2021
La s ten
3.955.303
3.973.648
3.581.614
-392.034 V
Ba ten
-198.700
-190.600
-305.445
-114.845 V
0
-189.045
-81.618
107.427 N
3.756.603
3.594.003
3.194.551
5 Programma Crisisbeheersing Gerealiseerd totaal van baten en lasten
Mutaties reserves Ba ten Gerealiseerd resultaat
2.6
-399.452
V
Overhead en kostentoerekening
Inleiding Het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV3 treedt voor gemeenschappelijke regelingen in werking met ingang van het begrotingsjaar 2018. In 2004 trad het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking. Daarmee kwam een zelfstandig kader voor de verslagleggingsregels voor provincies en gemeenten tot stand en daarmee ook voor gemeenschappelijke regelingen. Diverse ontwikkelingen sinds de introductie van het BBV waren voor het VNG-bestuur medio 2013 aanleiding om een adviescommissie in te stellen onder voorzitterschap van de heer Depla (hierna: de commissie) om voorstellen te doen voor vernieuwing van het BBV. In mei 2014 bracht de commissie haar rapport “Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten” uit. De wijzigingen richten zich op: 1. Een uniforme indeling in taakvelden; 2. Een uniforme basisset van beleidsindicatoren; 3. Een uniforme basisset van financiële kengetallen; 4. Verbeterde informatie over verbonden partijen; 5. Vernieuwing van de accountantscontrole; 6. Inzicht in de overheadkosten; 7. Enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten. Naar aanleiding hiervan hebben de veiligheidsregio’s samenwerking gezocht door het opstellen van een handreiking.
De handreiking had als doel “het bevorderen van een eenduidige interpretatie en verwerking van de wijzigingen uit het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV in de begrotingen en jaarstukken van de veiligheidsregio’s, zodanig dat deze bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid (en transparantie)”. Kostentoerekening In de programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden tarieven te bepalen. Omdat VRZ niet werkt met kostendekkende heffingen of tarieven of opereert in concurrentie met de markt, wordt de doorberekening van overhead aan de programma’s zo veel mogelijk achterwege gelaten. 3 In het Staatsblad nummer 101 is het Besluit van 5 maart 2016 geplaatst, houdende wijziging van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in verband met de invoering van een aantal wijzigingen die bijdragen aan de interne sturing door provinciale staten en de raad, en een betere vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten
19
Wat heeft het gekost? Primitieve
Begroting
Rekening
Saldo
V/N
begroting
na wijziging
2021
2021
2021
La s ten
8.294.427
8.517.477
8.190.005
-327.472 V
Ba ten
0
-137.000
-140.306
-3.306 V
8.294.427
8.380.477
8.049.699
6 Overhead en kostentoerekening Gerealiseerd totaal van baten en lasten
Gerealiseerd resultaat
-330.778
V
Saldo
V/N
Voor een toelichting wordt verwezen naar het onderdeel ‘jaarrekening 2021’. 2.7
Algemene dekkingsmiddelen Primitieve
Begroting
Rekening
begroting
na wijziging
2021
2021
2021
Lasten
-278.116
-60.000
-54.383
5.617
N
Baten
-35.987.335
-35.778.527
-35.752.790
-25.737
N
-576.703
-242.300
-242.300
0
-36.265.471
-35.838.527
-35.807.173
31.354
7 Algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd totaal van baten en lasten
Mutaties reserves Baten Gerealiseerd resultaat
N
Voor een toelichting wordt verwezen naar het onderdeel ‘jaarrekening 2021’. 2.8
Onvoorzien Primitieve
Begroting
Rekening
begroting
na wijziging
2021
2021
2021
Saldo
V/N
8 Onvoorzien Gerealiseerd totaal van baten en lasten La s ten
50.000
490.300
1.174.628
684.328 N
Ba ten
0
0
429.528
429.528 N
50.000
490.300
745.100
254.800 N
Gerealiseerd resultaat
Voor een toelichting wordt verwezen naar het onderdeel ‘jaarrekening 2021’.
20
3.
Paragrafen
3.1
Onderhoud kapitaalgoederen
Afschrijvingstermijnen en vervanging De kapitaalgoederen schrijven we lineair af. De (maximale) afschrijvingstermijnen staan in de ‘Financiële verordening’ en in de uitgangspunten voor de begroting. Het is moeilijk om vooraf de exacte technische levensduur van een kapitaalgoed te voorspellen, zeker wanneer dit een langere periode dan 10 jaar bedraagt. Wanneer er na verloop van tijd dusdanige correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet meer in relatie staan tot de restwaarde moet er vroegtijdig worden afgestoten en vervangen. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat er vervangen zou moeten worden terwijl de maximale technische levensduur nog niet is bereikt en er geen noemenswaardige problemen zijn. In deze situaties kan de vervanging worden uitgesteld en vooruit worden geschoven. Er is een onderscheid tussen investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut. Al onze investeringen zijn van economisch nut. Op het investeringsplan staan alleen vervangingsinvesteringen en geen uitbreidingsinvesteringen. Oplopende kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen De komende jaren komt er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en -materiaal aan. Het niet doen van deze vervangingen leidt tot vermindering van de operationaliteit en de slagkracht van Brandweer Zeeland. De kapitaallasten zullen daarmee oplopen.
Het budget voor de kapitaallasten is in de begroting 2020 voor het eerst weer verhoogd, gedekt door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het kapitaallastenniveau in de meerjarenbegroting bedraagt vanaf toen ca. € 3,7 mln. Vervangingsachterstand en inflatie (over een groot aantal jaren) We hebben relatief veel oude voertuigen in gebruik met lage of geen boekwaarden. De huidige afschrijvingen zijn daardoor ook laag. Door vervanging gaan de afschrijvingen omhoog, waarbij de prijs voor bijvoorbeeld een nieuwe tankautospuit nu aanzienlijk hoger is dan de prijs van 20 jaar geleden toen de oude voertuigen zijn aangeschaft. Materieel grootschalig brandweeroptreden Vanuit het rijk is het rijksmaterieel voor rampenbestrijding in 2013 ‘aan het veld’ geschonken, in eerste instantie aan het IFV als landelijke ondersteuningsorganisatie. De Veiligheidsregio’s hebben vervolgens het huidig materieel van het IFV gekregen. Dit bestaat bij ons onder andere uit 6 dompelpompen/watertransportsystemen en 2 commando-containers. Vervanging wordt, afhankelijk van de maximale technische levensduur, verwacht in de periode 2023 t/m 2026.
21
€ 6.000.000
Jaarrekening 2021 € 5.500.000
Jaarrekening 2020 € 5.000.000
Begroting 2022 Begroting 2023
Jaarrekening 2019 € 4.500.000
€ 4.000.000
€ 3.500.000
€ 3.000.000
2022 en 2023 (verwacht) € 2.500.000
€ 2.000.000
Kapitaallasten
Niveau begroting
Kapitaallasten
Niveau begroting
Het investeringsplan baseren we op het huidige beleid. Binnen dit beleid is 1 op 1 vervanging voorzien, gebaseerd op de vastgestelde maximale afschrijvingstermijnen om zo de operationele sterkte op peil te houden. Voor sommige activa werken we aan nieuw beleid en daarnaast kunnen beleidsontwikkelingen binnen de brandweer gevolgen hebben voor dit vervangingsplan. Aanpassing/besluitvorming over het huidige beleid gaat echter vooraf aan aanpassing van het vervangingsplan. Bij een aanbesteding van bijvoorbeeld nieuwe tankautospuiten zal er daarom aandacht zijn voor flexibiliteit in de afname van het aantal voertuigen. Onderhoud (brandweer)materieel en - materiaal We werken voor het onderhoud met drie servicecentra: in Terneuzen (kazerne Koegors), Middelburg (kazerne Stromenweg) en Borssele (kazerne Quistenburg). De servicecentra voeren beheertaken uit op het gebied van grote en kleine voertuigen, bepakkingen, ademlucht, bluskleding etc. Daarnaast voeren we een aantal beheertaken centraal uit, zoals niet-repressieve kleding, verbindingsmiddelen etc. Onderhoudskosten voertuigen en materiaal (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
Onderhoud brandweermaterieel en materiaal Implementatie onderhouds-software MTL Investeringsplan Werkplaatsinrichting servicecentra Ademluchttestbanken Totaal
Realisatie 2020
Begroting 2021
1.188.089
961.300
16.006
50.000
1.204.095
1.011.300
Begroting 2021 na wijziging 933.800
Realisatie 2021
89.000
32.364
57.273 195.000 1.275.073
24.617 194.231 1.408.877
1.154.994
Er is in 2021 (net als in 2018 , 2019 en 2020) meer onderhoud uitgevoerd. Dit hangt samen met de ouderdom van de activa. Dit nadeel beschouwen we als incidenteel, omdat het investeringsplan voorziet in de vervanging van veel activa. In 2022 en 2023 verwachten we lagere afschrijvingslasten dan begroot. 22
Het verschil zetten we incidenteel in om het onderhoudsbudget voor brandweermaterieel en -materiaal te verhogen. Onderhoud kantoren VRZ (Middelburg, Goes, Borssele, Terneuzen) We zijn sinds januari 2017 eigenaar van het kantoor Segeerssingel 10 in Middelburg. Hierin was tot medio 2020 ook de Meldkamer Zeeland gehuisvest. Medio 2020 is de Meldkamer Zeeland-Brabant gehuisvest in Bergen op Zoom. Een vleugel van de Segeerssingel 10 staat sindsdien leeg In het kader van het onderzoek naar de samenwerking tussen VRZ, GGD en RUD is voortgang op het huisvestingdossier tijdelijk ‘on hold’ gezet. Zodra er meer duidelijkheid is over samenwerking pakken we dit dossier met urgentie op. Dit betekent ook dat investeringen in het gebouw minimaal zijn en dat we voornamelijk curatief onderhoud plegen. Er is in 2021 nog een bedrag van € 51.219 geïnvesteerd in de klimaatinstallatie. Het gebouw plus de verbouwingskosten schrijven we in 25 jaar af zonder rekening te houden met een restwaarde. Uiteindelijk resteert de waarde van de grond op de balans. Onderhoudskosten kantoren VRZ (exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
Realisatie Begroting 2020 2021 Gebruikers- en eigenaarsonderhoud Segeerssingel 10 Middelburg Kantoormeubilair Opruimen/aanpassen vleugel GMZ Investeringsplan Beveiligings- en toegangscontroleinstallaties Aanpassingen Segeerssingel 10 Totaal
56.386
70.500
Begroting 2021 na wijziging 70.500
1.164 15.000
Realisatie 2021 42.644 6.287
29.779
102.329
730.880 801.380
52.000 122.500
51.219 100.150
Naast de Segeerssingel 10 in Middelburg bevinden zich ook o.a. op de kazernes Middelburg Stromenweg, Goes Oranjeweg, Borssele Quistenburg en Terneuzen Koegors kantoren. Ook op een aantal kleinere posten zijn werkruimtes beschikbaar. Onderhoud en vervanging brandweerposten Het eigendom van de brandweerposten en het beheer daarvan is in 2013 niet aan VRZ overgedragen. Voor alle brandweerposten is een verdeling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud afgesproken. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor in 2013 een zogenaamde demarcatielijst vastgesteld. Hierbij geldt dat het (gebruikers)onderhoud van de in de demarcatielijst onder de kolom “VRZ” opgenomen zaken voor onze rekening komt. De kosten voor onderdelen die wortel- en nagelvast zijn, zijn voor rekening van de gemeenten. De kosten voor de losse inventaris zijn voor rekening van VRZ. De bestaande inventaris is in 2013 ‘om-niet’ overgedragen aan ons. Voor de vervanging is dus geen financiële ruimte overgedragen. Hiervoor is € 25.000 per jaar voorzien (op het investeringsplan). Afschrijving vindt plaats in 10 jaar.
23
Onderhoudskosten brandweerposten(exclusief kosten eigen onderhoudspersoneel)
Realisatie Begroting 2020 2021 Gebruikersonderhoud brandweerposten Eigenaarsonderhoud Stadsgewest VlissingenMiddelburg4 Investeringsplan Energiebesparende maatregelen Vervanging inventaris brandweerposten Inventaris kazerne Rilland Inventaris nieuwe kazerne Goes-West Totaal
203.187 69.768
119.700 71.000
17.108 25.528
25.000
315.591
65.000 278.500
Begroting 2021 na wijziging 163.700 71.000
Realisatie 2021 211.246 70.675
12.800 25.000 30.000
26.198 14.663
302.500
322.782
4 Na onderzoek is gebleken dat de Stadsgewestelijke Brandweer Middelburg-Vlissingen (SGB) abusievelijk het volledige
onderhoudsbudget, bedoeld voor zowel het eigenaarsonderhoud en het gebruikersonderhoud, heeft overgedragen aan VRZ. Afgesproken is dat voor het eigenaarsonderhoud jaarlijks tot een bedrag van € 68.000 in rekening gebracht mag worden bij VRZ. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
24
3.2 Algemene bedrijfsvoering VRZ Visie en kernwaarden VRZ In 2021 gaven we vorm aan het meerjarenbeleidsplan 2022-2025. In de loop van 2022 stellen we dit plan vast. Afhankelijk van de ambities in dit beleidsplan stellen we de (meerjaren)begroting 2022 bij. Onderzoek Begin 2021 startten we een onderzoek naar de mogelijkheid voor een eventuele samenwerking tussen GGD, RUD en VRZ. De rapportage is in 2021 aangeboden aan de raden, waarbij is aangegeven dat voor drie onderwerpen nadere uitwerking zal plaatsvinden, namelijk samenwerking op het gebied van de omgevingswet, samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en het stroomlijnen van de rapportages aan de raden en staten. Medio 2022 volgt de eerste voortgangsrapportage. Rechtmatigheidsverantwoording In eerste instantie was de bedoeling dat vanaf 2021 naast gemeenten ook gemeenschappelijke regelingen een rechtmatigheidsverantwoording af zouden geven. Dit besluit is doorgeschoven naar 2022. De accountant geeft tot en met 2021 een verklaring af over getrouw beeld en financiële rechtmatigheid. Dat laatste komt vanaf 2022 bij het DB te liggen. De accountant geeft vanaf 2022 een verklaring af over het getrouwebeeld inclusief getrouw beeld bestuur verantwoording. Hierbij wordt meer gesteund op de verbijzonderde interne controle.
Doorzetten van de ingezette ontwikkeling en ondersteunen meerjarenbeleidsplan 2022-2025 Op en over de zogenaamde PIOFAH-functies zijn we trots, maar we zijn ons ervan bewust dat het altijd beter kan en moet. Na het voor Bedrijfsvoering intense Corona-jaar 2020 volgde 2021 waarin we de basis legden voor een verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Als gevolg van het jaarplan Bedrijfsvoering 2021 is Bedrijfsvoering beter geworden wat betreft aansluiting op de wensen en noodzaken van de primaire taken. Binnen de hele veiligheidsregio werken we sinds 2021 met het zogenaamde projectmatig werken. Het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 verandert de opgaven voor de organisatie én voor Bedrijfsvoering. De organisatie moet wendbaarder, digitaler, meer data-ondersteund, meer duidelijke rol- en verantwoordelijkhedenverankering en nog bedrijfsmatiger/zakelijker worden. Op het moment van dit schrijven is nog onbekend welk meerjarig beleid bestuurlijk wordt voorgestaan, maar de externe ontwikkelingen leiden naar verwachting tot veranderingen. Ook is nog niet bekend of en wat de financiële consequenties hiervan zijn. Eventuele financiële gevolgen zullen volgens de reguliere besluitvormingsprocessen worden aangeboden. In 2021 heeft bedrijfsvoering stappen gezet om voorliggende ontwikkelscenario's mogelijk te maken.
Stappen zijn gezet met bijvoorbeeld versterking functioneel beheer en business intelligence. Uit externe onderzoek (benchemark door Berenschot, 2021) blijkt overigens dat met relatief weinig mensen, veel en goed werk wordt verzet op het gebied van bedrijfsvoering. Organisatie Ordeningsprincipes De directeur/ commandant brandweer heeft samen met het managementteam in mei 2018 de ordeningsprincipes bepaald. Deze ordeningsprincipes zijn niet nieuw, eerder sluiten zij aan bij de al ingezette beweging binnen de organisatie om meer in gezamenlijkheid de organisatie te (be)sturen: -
Bevoegdheden zijn laag in de organisatie. Bedrijfsvoering is van iedereen. Onderlinge afhankelijkheid erkennen, zien en naar handelen (integraliteit). Voldoende strategisch vermogen. Balans in MT in zwaarte van de portefeuilles van MT-leden. 25
-
Ruimte voor samenwerking overheidspartners. De organisatie is zichtbaar, staat open en is bereikbaar voor anderen (en voor onszelf). Smal aan de top. Voldoende toegerust management (MT en teamleiders). Voorsorteren op informatiegestuurde organisatie.
De ordeningsprincipes horen bij te dragen aan het bereiken van het (hoger) doel van de organisatie. Samenstelling MT Het MT neemt op basis van bovenstaande ordeningsprincipes de aansturing op een meer strategisch niveau voor haar rekening. Het MT bestaat formeel sinds medio 2021 uit de directeur/commandant brandweer, manager risico- en crisisbeheersing, manager brandweerzorg en manager bedrijfsvoering. Tot december 2021 is de openstaande functie manager risicco-en crisisbeheersing waargenomen door deels de directeur en deel de teamleider risicobeheersing. De functie van manager bedrijfsvoering is ad interim ingevuld in 2021. Na een succesvolle werving zijn functies manager risico-en crisisbeheersing en manager bedrijfsvoering ingevuld. Het MT is in de nieuwe samenstelling per 1 januari 2022 compleet. I&A Afdeling I&A heeft in 2020 afscheid genomen van het grootste deel van het serverpark en is voor de meeste applicatie overgestapt naar de Cloud. In 2021 waren nog slechts enkele applicaties op het sterk gerduceerde serverpark. Daarnaast is in 2021 afscheid genomen van de softwarepakketten voor de boekhouding en personeelszaken en is er nieuwe ERP software geïmplementeerd om een kwaliteitsslag te realiseren en de informatievoorziening te verbeteren. Hiervoor waren de voorbereidingen al begonnen in 2020. In de loop van 2022 worden de laatste onderdelen van het pakket (o.a.
werving en selectie) in gebruik genomen. VRZ heeft per 31 december 2021 een formatie van 212,12 fte, inclusief de formatie van Bevolkingszorg. De werkelijke bezetting per die datum is 21,53 fte. Zie voor een specificatie onderstaande tabel. Formatie 2020
Formatie 2021
Bezetting 2021
Veiligheid 209,88 Risico- en 1.1 crisisbeheersing 1.2 Brandweer 1.3 GHOR 1.4 Directie, management en control 1.5 Bedrijfsvoering 2 Bevolkingszorg 3,00
209,12
209,53
1
Totaal
212,88
59,5
55,3
57,5
95,7
96,7
97,6
0,0
0,0
5,8
7,1
48,9
6,1
50,1
48,3
3,00
3,00
212,12
212,53
De verschillen in bezetting zijn verder per onderdeel aangegeven. Daar waar er sprake is van een lagere bezetting betekent dit dat er nog vacatures openstaan.
26
Inhuur- en advieskosten De inhuur van derden laat in 2021 een licht stijgende lijn zien ten opzichte van 2020. Dit is vooral te wijten aan de inhuur die plaatsgevonden heeft in het kader van Covid-19 . Naar verwachting dalen de lasten in de komende jaren weer zoals de trend in de voorgaande jaren. Een deel van deze kosten inhuur derden is gedekt uit vacaturegelden.
De cijfers tot en met 2021 betreffen de werkelijke kosten. De cijfers vanaf 2022 zijn de kosten op begrotingsbasis. Hieronder een overzicht van de kosten gemaakt wegens inhuur van derden: Totaal 2021 Incidentele, projectmatige inhuur
573.456
Corona; inhuur ondersteuning crisisorganisatie
71.395
Corona; inhuur Teamcoach GHOR
164.247
Corona; Interim manager bedrijfsvoering
149.382
Corona; chauffeursdiensten, vertaalwerk, R&I
34.164
Tijdelijke inhuur BI/Datawarehousespecialist
105.832
Tijdelijke inhuur tbv rechtmatigheidsverantwoording
9.148
Waterongevallenteam ondersteuning implementatie OLS
14.493
Tijdelijke inhuur tbv aanbesteding ademlucht
15.440
Diversen
9.355
Vacatures / vervanging bij ziekte / zwangerschapsverlof
287.086
Tijdelijke inhuur Directiestaf
105.179
Detachering HRM-functionaris(sen) ivm vacatures
8.528
Tijdelijke inhuur coördinerend clustercommandant
68.971
Tijdelijke inhuur HRM
55.595
Tijdelijke inhuur Facilitair (aanbestedingen)
10.553
Tijdelijke inhuur I&A
10.902
Tijdelijke inhuur teamleider MTL
27.358
27
Structureel
118.761
Coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg
24.641
Opleidingsinstructeurs t.b.v. MOTO
59.023
Inleen- & advieskosten management algemeen
35.097
Totaal
979.303
3.3 Kwaliteitszorg
Klachten VRZ In het verslagjaar 2021 zijn er bij VRZ geen klachten ontvangen, waarbij het nodig was om deze af te wikkelen via de formele procedure, zoals omschreven in de klachtenregeling. Het aantal formele klachten in VRZ in 2021 was derhalve 0.
Datalekken VRZ In 2021 was er in VRZ geen sprake van een datalek zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In 2021 is de AVG bewustwording verder opgepakt, is een AVG verwerkingsregister ingericht en is op 14 december een nieuw AVG-protocol opgesteld. 3.4 Financiering De financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut voorgeschreven in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). De wet is per 1 januari 2001 in werking getreden. In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld en het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm). In de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) zijn kaders opgenomen ter beperking van de risico’s bij het hanteren van financiële derivaten en het uitzetten van overtollige middelen. Renterisico Het renterisico wordt direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm is vastgelegd in de Uitvoeringregeling financiering decentrale overheden (Ufdo) en houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossing en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
Door de norm in relatie tot de begroting te brengen, kunnen gemeenschappelijke regelingen met een vaste schuld die lager is dan het begrotingstotaal de spreidingsduur van de financiering verkorten.
28
Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal Percentage regeling Renterisiconorm
Renterisiconorm vaste schuld Renteherziening op vaste schuld o/g Aflossingen Renterisico Renterisconorm Ruimte onder renterisiconorm Overschrijding renterisiconorm