VRZ 202101268 - tweede bestuursrapportage 2021 (inclusief derde begrotingswijziging 2021)-1
Tekst van het document
922.504 -29.391 756.089 20.104 -9 -1.623
2.663.720 30.000 1.117.545 144.300 800 17.283
18.800 N 0 -120.700 V 0 0 0
15.600 8.100 175.000
14.880 35.573 7.331
720 -27.473 167.669
15.600 0 175.000
0 -8.100 N 0
0 189.045
-23.849 -4
23.849 189.049
0 189.045
0 0
0
4
-4
0
0
189.045 0 189.045 189.045 -3.687.803 -2.373.945 -1.313.858 -3.594.003
0 93.800 V
Toelichting prognose Lasten
€ 18.800 N
110 Salarissen en sociale lasten
Wijziging aantal FTE € 14.900 N In het verleden is een medewerker tijdelijk minder gaan werken. Met ingang van 2021 werkt deze medewerker weer 1 FTE. In de begroting 2021 stond nog 0,78 FTE. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 14.900. Overwerkvergoeding € 9.500 N Dit betreft een incidentele verschuiving van budget tussen team Directiestaf (programma Overhead en kostentoerekening) en team Risico- en crisiscommunicatie (programma Crisisbeheersing). Correctie begroot salaris € 5.600 V In de eerste Burap 2021 is per abuis het begrote salaris van een nieuwe medewerker opgenomen voor een heel jaar in plaats van 10 maanden. Dit is gecorrigeerd in de tweede Burap 2021 en levert een incidenteel voordeel op € 5.600.
€ 120.700 V
380 Overige goederen en diensten
Waarschuwings- en alarmeringsystemen (WAS) € 36.300 N Om de WAS-palen van Midden-West-Brabant (MWB) en Zeeland aan te kunnen sturen vanuit één locatie, de Meldkamer Zeeland-Brabant, zijn vorig jaar veldsterkte-metingen uitgevoerd en die waren positief. Op basis hiervan heeft IFV een offerte ingediend om de aansturing van de WAS-palen voor zowel Zeeland als MWB vanuit de Meldkamer Zeeland-Brabant te realiseren. De kosten bedragen € 72.600 (incl. BTW). Afgesproken is om deze kosten 50%/50% te verdelen.
2e Bestuursrapportage 2021 41
Andere werkwijze MOTO € 15.000 V Vanwege Covid-19 worden door MOTO veel trainingen digitaal verzorgd. Hierdoor hoeft er geen locatie afgehuurd te worden en catering geregeld te worden. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 15.000. Minder activiteiten project Waterveiligheid € 30.000 V Om diverse redenen vinden er in 2021 minder activiteiten plaats voor het project Waterveiligheid. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000. Onderhoud boothuizen en overige materiaal MIRG € 70.000 V In de begroting staat € 65.000 opgenomen inzake het onderhoud van 2 boten en 2 boothuizen. 1 boot en boothuis wordt pas in 2021 opgeleverd en zal nog nauwelijks tot geen onderhoud vergen en de andere boot en boothuis is nog dermate nieuw dat deze ook nog weinig onderhoud vergen. In verband met Covid-19 hebben er in tot op heden in 2021 nog weinig activiteiten in het kader van opleiden en oefenen plaats gevonden. Hierdoor heeft het materiaal weinig onderhoud nodig gehad. Om deze redenen wordt het budget in 2021 incidenteel met € 70.000 afgeraamd. Congressen/symposia/studiedagen € 20.000 V In de begroting is een post opgenomen van € 20.000 inzake het bijwonen/organiseren van congressen/symposia/studiedagen. In verband met Covid-19 is het niet aannemelijk dat dit budget in 2021 nog nodig is. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 20.000.
Dekking salarislasten € 14.500 V In de eerste Burap 2021 zijn nadelige salarislasten verantwoord. Echter had een deel van deze lasten gedekt moeten worden uit de eigen begroting van het betreffende team. Om dit alsnog te realiseren is de post ‘overige goederen en diensten’ incidenteel afgeraamd met € 14.500. Overig € 7.500 V Betreft aframing van diverse posten die individueel onder de toelichtingsgrens blijven.
2e Bestuursrapportage 2021 42
06. Overhead en kostentoerekening Begroting 2021 (na wijziging) 15 Overhead en kostentoerekening Saldo van baten en lasten Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen Baten 352 Uitgeleend personeel 380 Overige goederen en diensten Mutaties Reserves Baten 710 Mutaties reserves Resultaat
Werkelijk
Restant budget
Begroting 2021 incl. effecten Burap
Verschil
V/N
-8.356.277 -5.191.468 -3.164.809 -8.371.777
24.200 N
5.478.075 8.700 323.700 2.369.100 27.800 37.300 278.602
3.250.634 9.359 244.190 1.382.972 28.839 -1.380 277.839
2.227.441 -659 79.510 986.128 -1.039 38.680 763
5.428.975 8.700 370.700 2.356.300 41.900 32.300 278.602
-49.100 0 47.000 -12.800 14.100 -5.000 0
166.000 1.000 152.000
0 985 0
166.000 15 152.000
136.000 1.000 0
-30.000 N 0 -152.000 N
152.000 0 152.000 0 -8.204.277 -5.191.468 -3.012.809 -8.371.777
-152.000 N -176.200 N
V N V N V
Toelichting prognose Lasten 110 Salarissen en sociale lasten € 49.100 V Gedurende het jaar ontstaan er diverse mutaties als gevolg van formatieve verschuivingen. Dit betreft onder andere het niet of later invullen van vacatureruimte, het incidenteel inhuren van derden ter vervanging van personeel of het laten uitvoeren van advieswerkzaamheden voor diverse projecten waarvoor VRZ zelf de expertise niet in huis heeft (zie onderstaande tabel). Som van Bedrag 2021 Kolomlabels Rijlabels 110 Salarissen 351 Ingeleend p352 Uitgeleend Eindtotaal 49.100 -47.000 -30.000 -27.900 Overhead en kostentoerekening 6110 Control en audit -22.500 -22.500 6200 Directiestaf 19.500 63.000 -30.000 52.500 6210 HRM 16.600 16.600 6230 Financiën -1.200 -10.000 -11.200 6250 Facilitaire zaken 36.700 36.700 6270 Informatisering & Automatisering -10.000 -10.000 6280 Business Intelligence -90.000 -90.000 Eindtotaal 49.100 -47.000 -30.000 -27.900 351 Ingeleend personeel € 47.000 N Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder 110 Salarissen en sociale lasten, zie tevens bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten.
380 Overige goederen en diensten
€ 12.800 V
Informatisering & automatisering Onderhoud/aanschaf verbindingsmiddelen (incidenteel)
€ 15.000 N
2e Bestuursrapportage 2021 43
Door toename van het gebruik van Office365, Teams en videobellen worden hogere eisen gesteld aan het wifi-netwerk. Een wifi-upgrade voor de locaties Terneuzen, Middelburg (Stromenweg), Borsele, Goes, Hulst en Oostburg is noodzakelijk. De verwachte kosten bedragen € 15.000. Huur machines / materieel (incidenteel) € 10.000 V Op basis van de realisatie t/m periode 07-2021 en extrapolatie voor geheel 2021 wordt er een voordeel verwacht van € 10.000. Internet en telefoonkosten (incidenteel) € 25.000 V Op basis van de realisatie t/m periode 08-2021 en extrapolatie voor geheel 2021 wordt er een voordeel verwacht van € 25.000. Automatiseringskosten software/licenties (incidenteel/structureel) € 23.500 N Diverse softwarepakketten (Topdesk/Afas/Office365) zijn uitgebreid of in prijs verhoogd en er is nieuwe software (Veeam) aangeschaft. De incidentele last bedraagt € 23.500. De structurele last voor 2022 en volgende jaren bedraagt € 22.000. Automatiseringskosten hardware (incidenteel) € 25.000 N Als gevolg van het thuiswerken tijdens de coronacrisis en het nieuwe hybride werken zijn er extra beeldschermen aangeschaft voor een bedrag van € 25.000. Advieskosten (incidenteel) € 30.000 N Om aansluiting te kunnen houden op de landelijke ICT-voorziening en de risico’s t.a.v.
informatieveiligheid te beperken is het uitvoeren van een BIO-Gap analyse noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000. Om de aanbesteding “Internet en internetconnectivity” te realiseren is begeleiding van een externe deskundige noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000. Om de aanbesteding “Telefonie vast & mobiel” te realiseren is begeleiding van een externe deskundige noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000. Overige goederen en diensten (incidenteel) € 30.000 N Om aansluiting te kunnen houden op de landelijke ICT-voorziening en de risico’s t.a.v. informatieveiligheid te beperken is het uitvoeren van een BIO-Gap analyse noodzakelijk. Naar verwachting zal uit de BIO-Gap analyse een aantal acties volgen, die uitgevoerd moeten worden, de geschatte kosten bedragen € 30.000.
Facilitair Automatiseringskosten software (incidenteel) € 12.000 N Er heeft een upgrade van Corsa plaatsgevonden. In de begroting was hier al gedeeltelijk rekening mee gehouden. De extra incidentele last bedraagt € 12.000. Reparatie en onderhoud gebouw (incidenteel) € 135.000 V Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de corridor tussen de panden Segeerssingel 8 en Segeerssingel 10 worden verwijderd. Het budget wordt doorgeschoven naar 2023. Financiën Accountantskosten (incidenteel) € 14.600 N Er zijn voor de jaarrekeningcontrole 2020 door de accountant extra werkzaamheden verricht. De incidentele last bedraagt € 14.600. 2e Bestuursrapportage 2021 44
Advieskosten (incidenteel) € 10.000 V De begrote advieskosten vallen vrij ten gunste van het onderzoek “rechtmatigheidsverantwoording bij VRZ” (zie ook 7050 Personeel van derden). HRM Advieskosten (incidenteel) € 10.000 N Inzake arbeidskwesties wordt meer gebruik gemaakt van juridische ondersteuning. De geschatte extra last voor 2021 bedraagt € 10.000. Directie Ondersteunen werven/selectie nieuwe managers (incidenteel) € 25.000 N Voor het ondersteunen van het proces van werven van nieuwe managers is incidenteel een bedrag opgenomen van € 25.000. Overig (incidenteel/structureel) Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen.
€ 17.900 V
436 Inkomensoverdrachten Betreft een budgetneutrale post i.c.m. overige goederen en diensten.
€ 14.100 N
Baten 352 Uitgeleend personeel Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting onder 110 Salarissen en sociale lasten.
€ 30.000 N
Mutaties reserves € 135.000 N Meldkamer Segeerssingel 10 (incidenteel) Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de verbouwing van de voormalige meldkamer en samenhangende werkzaamheden worden opgepakt. Het budget van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Kwaliteitszorg (incidenteel) € 17.000 N Als gevolg van corona zal er dit jaar geen visitatie meer plaatsvinden. Het budget van € 17.000 wordt doorgeschoven naar 2022.
2e Bestuursrapportage 2021 45
07. Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2021 (na wijziging) 99 Algemene dekkingsmiddelen Saldo van baten en lasten Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 380 Overige goederen en diensten Baten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten Mutaties Reserves Baten 710 Mutaties reserves Resultaat
Werkelijk
35.754.676 33.815.175
Restant budget
Begroting 2021 incl. effecten Burap
Verschil
V/N
1.939.501 35.596.227
-158.449 N
-165.991 -219.592
-60.000 0
40.000 N 218.524 N
6.535.500 4.981.582 28.900.652 28.900.652 576.703 576.703
1.553.918 6.635.575 0 28.900.652 0 242.300
100.075 V 0 -334.403 N
576.703 576.703 36.331.379 34.391.878
0 242.300 1.939.501 35.838.527
-334.403 N -492.852 N
-100.000 -218.524
65.991 1.068
Toelichting prognose Lasten € 40.000 N
110 Salarissen en sociale lasten
Vacatures 2 maanden open (incidenteel) € 40.000 N Voor vacatureruimte is in de begroting 2021 een voordelige stelpost opgenomen van € 80.000. Vacatureruimte (tot aan het verwachte moment van invulling) wordt als voordeel verwerkt op de programma’s. In de 1e Burap 2021 is deze post voor de helft vervallen. Nu, in de 2e Burap 2021 vervalt het restant. Aan- en verkoop verlofuren Voor aan- en verkoop van verlofuren is in de begroting 2021 een voordelige stelpost opgenomen van € 60.000. In Afas wordt momenteel alleen de verkoop van verlof geregistreerd. Er worden aanpassingen gedaan zodat ook de aankoop van verlof wordt geregistreerd en er een volledig beeld ontstaat. € 218.524 N
380 Overige goederen en diensten
Taakstelling 2021 (incidenteel) € 218.524 N De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1e bestuursrapportage 2021 is € 130.000 verwerkt als incidenteel nadeel. In de 2e bestuursrapportage 2021 /3e begrotingswijziging 2021 wordt het restant van de taakstelling als incidenteel nadeel verwerkt.
Baten € 100.075 V
431 Inkomensoverdrachten - Rijk
BDUR (structureel) € 100.075 V Op basis van de juni-circulaire 2021 heeft er een bijstelling van de BDUR plaatsgevonden. Het structurele voordeel bedraagt € 100.075.
Mutaties reserves 2e Bestuursrapportage 2021 46
€ 333.403 N
710 Mutaties reserves
Begrotingstekort 2021 € 334.403 N De begroting 2021 was sluitend gemaakt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze mutatie is tegengeboekt. Het tekort wordt nu gedekt uit het lopende resultaat van 202
2e Bestuursrapportage 2021 47
08. Onvoorzien
100 Onvoorzien Saldo van baten en lasten Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten Baten Resultaat
Begroting 2021 (na wijziging)
Werkelijk
Restant budget
Begroting 2021 incl. effecten Burap
Verschil
V/N
-342.800
-441.411
98.611
-490.300
-147.500 N
43.500 207.500 91.800
78.044 263.894 99.473
-34.544 -56.394 -7.673
80.100 275.500 134.700
36.600 N 68.000 N 42.900 N
-342.800
-441.411
98.611
-490.300
-147.500 N
Toelichting prognose Lasten 110 Salarissen en sociale lasten (incidenteel) € 36.600 N Dit betreft het in 2021 gedeclareerde overwerk en inzet piket van werknemers, die actief zijn in diverse crisisteams. Zolang de crisis voortduurt zullen deze kosten doorlopen. In de jaarrekening 2021 zal er, afhankelijk van de ontwikkeling van de Covid-19 crisis, meer duidelijkheid zijn over de omvang van deze post. 351 Ingeleend personeel (incidenteel) € 68.000 N Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. Het betreft o.a. de tijdelijke inhuur van een teamcoach GHOR, vanwege de druk op het team i.v.m. covid-19, voor ongeveer € 45.000 en overige inhuur voor ongeveer € 23.000. De voorlopige kosten worden geschat op € 68.000. Zie tevens bijlage 6 Inhuur en advieskosten. 380 Overige goederen en diensten (incidenteel) € 42.900 N Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. Als gevolg van het thuiswerken tijdens de coronacrisis en het nieuwe hybride werken is er extra kantoormeubilair aangeschaft voor een bedrag van € 25.000, voor het overige betreft het een scala van met name materialen en werkzaamheden.
2e Bestuursrapportage 2021 48
Bijlage 3: Reserves Algemene reserve Het saldo van de algemene reserve bedraagt op basis van de jaarrekening 2020 € 1.841.733. Begroting 2021 2021
BW2021-1
BW2021-2
Begroting 2022-2025 BW2021-3
Totaal 2021
B2022
B2023
B2024
B2025
B2026
Algemene reserve Saldo aan het begin van het jaar
1.841.733
Onttrekkingen Dekking taakstelling meldkamer
€ 242.300
€ 242.300
Dekking begrotingstekort
€ 334.403
€ 334.403 €0
Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie
€ 576.703
€0
€0
€0
Saldo aan het eind van het jaar Totaal algemene reserve
1.841.733
€ 576.703
€0
€0
€0
€0
€0
1.265.030
€ 1.265.030
€ 1.265.030
€ 1.265.030
€ 1.265.030
€ 1.265.030
1.265.030
Bestemmingsreserves Reserve Transitie Het saldo van de reserve Transitie bedraagt ultimo 2020 € 313.823. Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van de transitie van Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. De incidentele middelen die van de gemeenten zijn ontvangen voor het transitieproces zijn destijds aan deze reserve toegevoegd. Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3
2021 Reserve Transitie Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Bijscholen instructeurs Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur Maatwerk Vakbekwaamheid Nieuwe-TS Vakbekwaamheid hoofdstructuur Kwaliteitszorg/organisatiescan Kwaliteitsslag ITR
Totaal 2021
Begroting 2022-2025 B2023 B2024 B2025
B2022
B2026
313.823 € 129.876 € 71.649 € 24.351 € 46.794 € 17.000 € 23.974 € 0 € 313.644
Subtotaal onttrekkingen Reserve Transitie
€ -17.000
€0
€ -17.000
Saldo aan het eind van het jaar
€ 129.876 € 71.649 € 24.351 € 46.794 €0 € 23.974 € 296.644
€0
€0
€0
€0
€0
17.179
17.179
17.179
17.179
17.179
17.179
Kwaliteitszorg (incidenteel) € 17.000 N Als gevolg van corona zal er dit jaar geen visitatie meer plaatsvinden. Het budget van € 17.000 wordt doorgeschoven naar 2022. Reserve Vernieuwing Het saldo van de reserve Vernieuwing draagt ultimo 2020 € 58.462. Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten van vernieuwingsprojecten binnen Veiligheidsregio Zeeland, inclusief het regionaliseringproces van de brandweer. Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3
2021 Reserve Vernieuwing Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Maatwerk in brandweerzorg Incidentele kosten MOTO-beleidsplan Harmonisering DBK en geo-informatie Harmonisering arbo-processen Brandweer Subtotaal onttrekkingen Reserve
Totaal 2021
Begroting 2022-2025 B2023 B2024 B2025
B2022
B2026
58.462 € 8.411 € 31.635 € 6.548 € 11.867 €0
€ 58.461
€ 8.411 € 31.635 € 6.548 € 11.867 €0
€0
Saldo aan het eind van het jaar
€ 58.461
€0
€0
€0
€0
€0
1
1
1
1
1
1
Reserve Meldkamer Het saldo van de reserve Meldkamer bedraagt ultimo 2020 € 972.650. De reserve wordt gebruikt voor de dekking van de financiële gevolgen na overdracht van de meldkamer aan de LMS. Als onderdeel van een packagedeal heeft Veiligheidsregio Zeeland een eenmalige bijdrage van € 1.003.000 ontvangen ter dekking van deze kosten.
2e Bestuursrapportage 2021 49
Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3
2021 Reserve Meldkamer Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Programma Meldkamer Frictiekosten: Woon-werkvekeer BoZ Frictiekosten hogere bezetting Programma Overhead en Frictiekosten: Verbouwing GMZ Programma Algemene dekkingsmiddelen Eénmalige dekking structurele desintegratiekosten in 2021 Subtotaal onttrekkingen Reserve
B2022
Begroting 2022-2025 B2023 B2024 B2025
B2026
€ 46.000
€ 46.000
€ 46.000
€ 46.000
€ 46.000
€ 98.750
€ 46.000
€ 46.000
€ 46.000
€ 46.000
€ 46.000
873.900
827.900
781.900
735.900
689.900
643.900
Totaal 2021
972.650
€ 46.000 € 52.750 € 135.000
€ -135.000
€ 46.000 € 52.750 €0 €0 €0
€ 46.000 € 187.750
€0
€ -135.000
Saldo aan het eind van het jaar
Verbouwing Segeerssingel 10 (meldkamer) (incidenteel) € 135.000 N Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de verbouwing van de voormalige meldkamer en samenhangende werkzaamheden worden opgepakt. Het budget van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Reserve Crisisorganisatie Het saldo van de reserve Crisisorganisatie bedraagt ultimo 2020 € 84.660. De Reserve crisisorganisatie is gevormd om de kwaliteit van de crisisorganisatie te verbeteren. Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3
2021 Reserve Crisisorganisatie Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Extra kosten hoofdstructuur Impl. Leidraad Grootschalig
Totaal 2021
Begroting 2022-2025 B2023 B2024 B2025
B2022
B2026
84.660 € 38.967 € 45.693 €0
Subtotaal onttrekkingen reserve
€ 84.660
€ 38.967 € 45.693 €0
€0
Saldo aan het eind van het jaar
€ 84.660
€0
€0
€0
€0
€0
-
-
-
-
-
-
Reserve Dekking afschrijving In 2013 tot en met 2018 zijn er toevoegingen gedaan voor de afschrijvingslasten van de noodzakelijke investeringen in ICT van de Meldkamer. Deze investeringen worden in 3 jaar afgeschreven. Daarnaast is er in 2016 een extra toevoeging gedaan van € 230.000 ter dekking van de afschrijvingslasten van de verbouwingen van de kazernes Middelburg Stromenweg en Borssele Quistenburg, omdat er geen sprake is van ‘reguliere vervanging’ na de afschrijvingstermijn. Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3
2021 Reserve dekking afschrijving Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Reserve afschrijving meldk amer Dekking afschrijvingen meldkamer 2020
Totaal 2021
B2022
Begroting 2021-2025 B2023 B2024
B2025
B2026
196.120
€0
€0
Reserve afschrijving brandweer Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne
€ 5.600 € 3.600
€ 5.600 € 3.600
€ 5.600 € 3.600
€ 5.600 € 3.600
€ 5.600 € 3.600
€ 5.600 € 3.600
€ 5.600 € 3.600
Subtotaal onttrekkingen reserve
€ 9.200
€ 9.200
€ 9.200
€ 9.200
€ 9.200
€ 9.200
€ 9.200
186.920
177.720
168.520
159.320
150.120
140.920
€0
€0
Saldo aan het eind van het jaar
Reserve uitgestelde activiteiten 2021 In de jaarrekening 2020 is voorgesteld een bestemmingsreserve van € 478.000 te vormen ten laste van het resultaat 2020 voor de volgende activiteiten: 2021 Reserve uitgestelde activiteiten Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Schuimblusproblematiek Vakbekwaamheid (opleiden) Ondersteuning aanbesteding ademlucht Subtotaal onttrekkingen reserve
Begroting 2021 BW2021-1 BW2021-2 BW2021-3
Totaal 2021
Begroting 2022-2025 B2023 B2024 B2025
€ 148.000 € 123.000 € 30.000
€ 148.000 € 123.000 € 30.000
€ 301.000
€ 301.000
€0
€0
€0
€0
€0
177.000
177.000
177.000
177.000
177.000
177.000
B2022
B2026
478.000
€0
€0
€0
Saldo aan het eind van het jaar
2e Bestuursrapportage 2021 50
Bijlage 4: Investeringen Het investeringsplan 2021 van VRZ (na de 1e Burap 2021) bedraagt € 5.558.293. De rode tekstregels worden uitgevoerd onder de vlag van brandweer/MTL. Mutaties van meer dan € 10.000 worden toegelicht. Budget: 2021 7.0 Investeringen 001 C2000 Portofoons, mobilofoons, luistersets 002 ICT 003 Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen 004 Inventaris kazernes 005 Nieuwe TS 013 Paxtas/AED's 015 MDT's (Ipads op de voertuigen) 016 Ipads brandweer ROL 017 Midlife vervanging banden en straalpijpen 020 Kazerne info displays 021 Bijzonder materiaal HV's/specialismen 022 Duikmaterialen 027 Dienstbussen 035 Verbouwing Segeerssingel 10 Middelburg 036 I&A Telefoons 039 Energiebesparende maatregelen 040 Ademluchttoestellen 041 Ademluchtmaskers 042 Ademluchtcilinders 043 Ademluchttestbanken 044 Werkplaatsinrichting MTL 045 Vaartuigen Search & Rescue 047 Studio MOTO 051 Airbaghoezen 052 FLIR-camera 053 Conferentiesysteem Eindtotaal
230.069 182.500 1.490.200 55.000 1.134.000 0 18.546 22.460 25.000 13.200 15.000 62.000 48.000 100.000 25.000 12.800 778.000 291.000 843.000 135.000 47.273 0 30.245 0 0 0 5.558.293
Werkelijk
35.559 115.614 42.008 23.255 -171.747 0 22.784 0 29.201 13.129 9.307 20.660 0 51.219 20.115 0 20.256 0 0 0 15.281 422.606 30.244 0 31.847 0 731.337
Restant budget
Eindejaars prognose
194.510 66.886 1.448.192 31.745 1.305.747 0 -4.238 22.460 -4.201 72 5.693 41.340 48.000 48.781 4.885 12.800 757.744 291.000 843.000 135.000 31.992 -422.606 1 0 -31.847 0 4.826.956
230.069 182.500 790.200 55.000 1.134.000 6.000 18.546 22.460 55.000 13.200 15.000 62.000 0 52.000 25.000 12.800 778.000 291.000 843.000 195.000 57.273 0 30.245 30.100 0 13.769 4.912.162
Budget Prognose
V/N
0 0 700.000 V 0 0 -6.000 N 0 0 -30.000 N 0 0 0 48.000 2022 48.000 2022 0 0 0 0 0 -60.000 N -10.000 N 0 0 -30.100 N 0 -13.769 N 646.131 V
Toelichting Helmen, bluskleding, laarzen en handschoenen € 700.000 V In 2021 zullen nieuwe bluspakken worden aangeschaft. Deze kunnen worden besteld uit de lopende raamovereenkomst. Er is rekening gehouden met 1.400 nieuwe bluspakken. Na een inventarisatie is gebleken dat het nodig is om er ca. 790 te vervangen. Het investeringskrediet wordt daarom met € 700.000 verlaagd. Midlife vervanging van banden en straalpijpen € 30.000 N Er is elk jaar rekening gehouden met een budget van € 25.000. Het is moeilijk in te schatten hoeveel er elk jaar nodig is. Omdat er in 2021 meer banden zijn vervangen wordt voorgesteld het krediet 2021 te verhogen naar € 55.000. € 48.000 V
Dienstbussen Het betreft een verschuiving van 2021 naar 2022.
Ademluchttestbanken € 60.000 N Op basis van een gelopen aanbesteding wordt voorgesteld het krediet voor de vervanging van de ademluchttestbanken met € 60.000 te verhogen. € 10.000 N
Werkplaatsinrichting MTL 2e Bestuursrapportage 2021 52
Voor aanpassingen in de werkplaats in Terneuzen is € 10.000 extra krediet nodig ten opzichte van het huidige budget.
Vaartuigen Search & Rescue Neutraal Door het AB is in september 2020 een investeringskrediet toegekend van € 480.000 exclusief BTW. Zijnde € 300.000 voor een vaartuig en € 180.000 voor stalling/opslag. Ten aanzien van het vaartuig: Met ingang van 1 januari 2019 is de BTW-wetgeving omtrent het 0-BTW tarief voor zeegaande schepen gewijzigd. Door deze wijziging is de leverancier verplicht 21% BTW te facturen. Hierdoor is de aanschafprijs € 59.249 duurder dan begroot. Het is aan de VRZ om de BTW terug te vorderen van de belastingdienst en aan te tonen dat het brandweerhulpvaartuig onder de 0-% BTW uitzonderingen valt. Certificering van het vaartuig is hier onderdeel van. Ten tijde van de Burap is deze certificering nog niet afgerond. Het risico bestaat dat het BTW bedrag niet teruggevorderd kan worden. Om het risico op een kredietoverschrijding te vermijden wordt een verhoging van het krediet gevraagd van € 59.249. De dekking vindt plaats uit de subsidiegelden ‘deltawateren’. Ten aanzien van stalling/opslag: In deze aanvraag zijn de kosten exclusief BTW opgenomen. VRZ kan geen BTW terugvragen over deze kosten. Hierdoor zijn de begrote kosten 21% hoger dan in eerste instantie is aangevraagd, zijnde € 37.800. De dekking vindt plaats uit de subsidiegelden ‘deltawateren’. Gekozen is voor een overdekte ligplaats in de haven van Stavenisse.
De uitrusting en materiaal voor de bemanning zal gestald worden op de kazerne. De financiering van de overdekte ligplaats komt voor rekening van VRZ. Vanuit de Gemeente Tholen is een bijdrage ontvangen van € 24.200. Airbaghoezen € 30.100 N Er is in 2021 geen rekening gehouden met de vervanging van de airbaghoezen (90x), die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Er wordt in 2021 alsnog een krediet van € 30.100 aangevraagd (afschrijving 7 jaar). FLIR-camera Neutraal De FLIR-camera aan boord van één van de vaartuigen moest worden vervangen vanwege een defect. De kosten ad € 31.847 worden gedekt uit de subsidiegelden ‘deltawateren’. Conferentiesysteem € 13.769 N Om op de hoofdlocatie eenvoudiger digitaal te vergaderen met grotere groepen is er een conferentiesysteem aangeschaft. Ten tijde van het opstellen van de begroting was deze wens nog niet aanwezig. Er wordt een krediet aangevraagd van € 13.769.
2e Bestuursrapportage 2021 53
Bijlage 5: Taakstelling 2021-2025 De volgende taakstellingen zijn van toepassing in 2021: 2021 Algemeen 212.424 Formatie 136.100 Vertrek GMZ Totaal 348.524
1e Burap 2021 2e Burap 2021
-130.000 -218.524
Totaal
-
Algemeen/Formatie De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren en door het begrotingstekort 2021. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 is € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524) verwerkt. De taakstelling voor 2022 en volgende jaren wordt structureel verlaagd door het voordeel op brandweervrijwilligers hiervoor in te zetten.
Onderstaande tabel geeft de taakstellingen voor 2022 en volgende jaren weer. 2022 2023 2024 Restant taakstelling na PvA Taakstelling*) 222.516 296.466 297.516 Formatie risicobeheersing -125.000 -125.000 -155.000 Begrotingssaldo 2022 **) -6.842 1.438 11.097 Totaal 90.674 172.904 153.613
2025 297.516 -155.000 39.297 181.813
1e Burap 2021 vrijwilligersvergoedingen
-134.000
-134.000
-134.000
-134.000
Totaal
-43.326
38.904
19.613
47.813
*) Inclusief taakstelling vertrek meldkamer **) De 1 en 2e bestuursrapportage 2020 lieten een nadeel zien van € 155.408 in 2021 aflopend naar € 73.150 vanaf 2022. Dit nadeel is in 2022 door meevallers en ombuigingen opgevangen.
2e Bestuursrapportage 2021 54
Bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten Begroting 2021 1e Burap 2021 2e Burap 2021 Incidentele, projectmatige inhuur Corona; inhuur ondersteuning crisisorganisatie Corona; inhuur Teamcoach GHOR Corona; Interim manager bedrijfsvoering Corona; chauffeursdiensten, vertaalwerk, R&I Programmamanagement 2030 Tijdelijke inhuur BI/Datawarehousespecialist Tijdelijke inhuur tbv rechtmatigheidsverantwoording Waterongevallenteam ondersteuning implementatie OLS Piket Meetplanleider (OV) Implementatie ERP-pakket Tijdelijke inhuur tbv adoptieprogramma Office 365 Uitvoeren EDP audit Afas Tijdelijke inhuur tbv aanbesteding ademlucht Tijdelijke inhuur tbv aanbesteding netwerk/interconnectivity Tijdelijke inhuur tbv aanbesteding telefonie (vast/mobiel) Tijdelijke inhuur BIO-Gap analyse Diversen
0
404.000 38.000 59.500 104.000 13.000 100.000
179.000 17.000 45.000 6.000 -75.000 90.000 10.000
15.000 48.500 26.000 10.000 15.000 30.000 10.000 10.000 10.000 1.000
Vacatures / vervanging bij ziekte / zwangerschapsverlof Tijdelijke inhuur Directiestaf Detachering HRM-functionaris(sen) ivm vacatures Tijdelijke inhuur coördinerend clustercommandant Tijdelijke inhuur HRM Tijdelijke inhuur Facilitair (aanbestedingen) Tijdelijke inhuur I&A Tijdelijke inhuur teamleider MTL
105.000
Structureel Coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg Piket communicatie-adviseur COPI Bevolkingszorg Opleidingsinstructeurs t.b.v. MOTO Advieskosten management algemeen Advieskosten HRM Advieskosten Financiën Advieskosten Crisisbeheersing Advieskosten Nucleaire Veiligheid Piket externen GHOR Diversen Totaal
Totaal 583.000 55.000 104.500 104.000 19.000 25.000 90.000 10.000 15.000 48.500 26.000 10.000 15.000 30.000 10.000 10.000 10.000 1.000
216.700 143.600 -95.000 70.000 50.000 11.000 9.600 27.500
-63.000 -63.000
258.700 80.600 10.000 70.000 50.000 11.000 9.600 27.500
362.800 31.000 15.500 30.000 41.000 15.200 10.100 5.000 20.000 190.000 5.000
-8.000
0
354.800 31.000 15.500 30.000 33.000 25.200 100 5.000 20.000 190.000 5.000
467.800
612.700
105.000
-8.000 10.000 -10.000
116.000
1.196.500
Wa a rva n: Pers oneel va n derden
747.200
Opl ei di ngs i ns tructeurs
30.000
Pi ketvergoedi ngen externen
257.500
Advi es kos ten
161.800 1.196.500
2e Bestuursrapportage 2021 55
Bijlage 7: Operationele gegevens Grip Incidenten Datum 11-3
GRIP 1 Vlissingen
29-3 28-4 6-7
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 1 1 GRIP-1 3 1 2 6 1 2 5 5 4
Locatie
Omschrijving Loskomende koperen dakplaten flat boulevard Vlissingen. Dreiging centrum en ADRZ Portiekbrand Brand camping duinrand Burgh Haamstede Hulpverlening scout Oosterschelde
Vlissingen Schouwen Duiveland Tholen GRIP-2 1 1 2 2 2 3 3
GRIP-3 1
GRIP-4
Totaal 5 0 2 8 5 4 8 9 4
2
1
Brandweer Operationele prestaties Brandweer Onderstaande cijfers geven inzicht in de operationele prestaties van de brandweer in Zeeland van 01 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021. De cijfers hebben alleen betrekking op incidenten waarbij tenminste een basisbrandweereenheid (tankautospuit (TS)) betrokken is geweest. De cijfers zijn geautomatiseerd tot stand gekomen met het Business Intelligence systeem. Dit betekent dat er geen handmatige correcties zijn uitgevoerd. De operationele prestaties worden waar relevant vergeleken met voorgaande jaren, zodat een trendbeeld kan worden gevormd. Opkomsttijden In onderstaande figuur is de opbouw van de opkomsttijd als een keten weergegeven. Deze keten start bij het moment van melding, waarna de meldkamer de melding aanneemt en verwerkt (verwerkingstijd). De daaropvolgende alarmering activeert het brandweerproces (uitruktijd en rijtijd). Deze samen vormen de opkomsttijd voor de brandweerzorg.
Figuur: keten opkomsttijd 2e Bestuursrapportage 2021 56
Uitruk/opkomsttijd Mediaan* uitruktijd Mediaan* opkomsttijd
Prio
2017
2018
2019
2020
2021
Prio 1 Prio 2 Prio 1** Prio 2
4:21 4:46 8:37 12:35
4:19 4:47 9:08 12:21
4:24 5:00 9:01 12:11
4:25 4:58 09:04 12:41
4:32 5:12 9:15 12:32
Tabel: mediaan opkomst- en uitruktijd bij prio 1 en 2 * In verband met aansluiting bij de kerncijfers van het IFV worden vanaf 2021 niet de gemiddelde maar de mediaan tijden weergegeven ** Bij de bepaling van de mediaan opkomsttijd voor prioriteit 1 incidenten zijn alle meldingen met een meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd. Dit betrof 28 incidenten tot en met 31-8-2021
Grafiek: meerjarige cumulatieve opkomstijden bij prio 1 en 2 2016 t/m 2020*
Grafiek: cumulatieve opkomstijden bij prio 1 over 2021* *In verband met de overgang van Cliqview naar Power BI is de meerjarengrafiek nog niet beschikbaar. Door de leverancier wordt hier aan gewerkt.
2e Bestuursrapportage 2021 57
Figuur: Opkomsten binnen de normtijden
Bij de bepaling het percentage opkomsten binnen de normtijd zijn alle meldingen met een meldkamerverwerkingstijd groter dan 4 minuten uitgesloten. Dit zijn meldingen waarbij pas later assistentie van de brandweer wordt gevraagd.
Aantal brandweer-uitrukken met basisbrandweereenheid Tot en met augustus 2021 waren er totaal 1717 incidenten waarvoor tenminste met één basisbrandweereenheid is uitgerukt. In 2020 waren er in dezelfde periode 1782 uitrukken. Van de 1717 uitrukken waren er 762 met prioriteit 1 (in 2020; 1013) en 955 met prioriteit 2 (in 2020; 769 [1]). [1]
Conform de nieuwe brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer kent de brandweer sinds 1 juni 2017 nog maar twee prioriteiten; prio 1 en prio 2.
Uitrukken met andere voertuigen zoals redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen zijn in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. Hiervoor zijn geen prestatie-indicatoren of wettelijke opkomstnormen vastgesteld.
Aantal uitrukken met TS per gemeente
2e Bestuursrapportage 2021 58
Figuur: aantal uitrukken met TS per gemeente Gemeente
t/m 31-8-2020
t/m 31-8-2021
Borsele 102 Goes 161 Hulst 120 Kapelle 50 Middelburg 192 Noord-Beveland 41 Reimerswaal 92 Schouwen-Duiveland 166 Sluis 154 Terneuzen 251 Tholen 109 Veere 117 Vlissingen 221 Bijstand buurregio's 6 Zeeland 1782 Tabel: aantal uitrukken per gemeente
85 150 117 43 183 40 93 177 166 240 104 121 189 9 1717
Aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie
2e Bestuursrapportage 2021 59
Figuur: aantal uitrukken met TS per meldingsclassificatie Toelichting: De afname “Alarm + Brand” t.o.v. 2020 wordt met name veroorzaakt door de vertragingstijd bij alarmering die door het OCB bij automatische alarmen wordt gebruikt om de alarmlocatie te bellen en er daardoor vaak niet meer hoeft te worden uitgerukt.
2e Bestuursrapportage 2021 60
Aan: Het college van burgemeester en wethouders
Onderwerp: tweede bestuursrapportage 2021 (inclusief derde begrotingswijziging 2021)
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
Datum: 19/10/2021
Geacht college,
Verzenddatum: 20 oktober 2021
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft in de vergadering van 14 oktober 2021 de tweede bestuursrapportage 2021 vastgesteld. De bijbehorende derde begrotingswijziging 2021 is in concept vastgesteld. De adviezen van de ambtelijke adviescommissies (BAO en ACF) zijn overgenomen. Conform artikelen 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 23 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2017 wordt de derde begrotingswijziging 2021 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Inlichtingen: R. Prins Tel.: 06-83197318 Fax: 0118-421101 E-mail: r.prins@vrzeeland.nl
Door middel van deze brief vragen wij de zienswijze van uw gemeenteraad ten aanzien van de derde begrotingswijziging 2021. Het onderliggende document, de tweede bestuursrapportage 2021, kan ter kennisname van uw gemeenteraad worden gebracht. Graag ontvangen wij voor 16 december 2021 de zienswijze van uw gemeenteraad. Op 17 december 2021 wordt de derde begrotingswijziging 2021 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van VRZ.
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,
Ons kenmerk: VRZ/202101268 Uw kenmerk:
Blad: 1 van 1 Aantal bijlagen:
Adres: Postbus 8016 4330 EA Middelburg Segeerssingel 10 4337 LG Middelburg info@vrzeeland.nl Internet: www.vrzeeland.nl
E. van der Reijden secretaris
Bank: IBAN: NL06BNGH0285027956 BIC: BNGHNL2G t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland