Document · PDF

VRZ 202101268 - tweede bestuursrapportage 2021 (inclusief derde begrotingswijziging 2021)-1

Gemeenteraad 16 december 2021, gemeente HulstBij agendapunt: Voorstel tot het geven van positieve zienswijzen t.a.v. de 2e Bestuursrapportage 2021 VRZ (inclusief 3e begrotingswijziging 2021 VRZ).23.527 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

From: Sent: To:

Smulders - Andriessen, (Patty) <p.andriessen@vrzeeland.nl> woensdag 20 oktober 2021 12:00:46 info@borsele.nl; stadskantoor@goes.nl; Info - gemeente Hulst; gemeente@kapelle.nl; Gemeenteraad van de gemeente Middelburg (info@middelburg.nl); info@noord-beveland.nl; gemeente@reimerswaal.nl; College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen Duiveland; info@gemeentesluis.nl; gemeente@terneuzen.nl; info@tholen.nl; College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Veere (gemeente@veere.nl); gemeente@vlissingen.nl

Cc: Subject: brief VRZ/202101268 - tweede bestuursrapportage 2021 (inclusief derde begrotingswijziging 2021) Attachments: 202101268.pdf; 202101268 bijlage 1.pdf; 202101268 bijlage 2.pdf

Geachte college,

Hierbij doe ik u bovengenoemde brief met bijlagen digitaal toekomen. Deze brief zal uitsluitend digitaal aan u worden verzonden. Met vriendelijke groet,

Patty Smulders, medewerker DIV, team Facilitair Postbus 8016, 4330 EA MIDDELBURG | Bezoekadres: Segeerssingel 10, Middelburg |telefoonnummer: 0118-421127 | e-mail: p.andriessen@vrzeeland.nl |Bezoek onze website www.vrzeeland.nl | Volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn

Met elkaar maken we Zeeland veilig!

Algemeen Bestuur 14-10-2021 Agendapunt: 7d

Bestuursvoorstel Algemeen Bestuur Onderwerp

Tweede Bestuursrapportage 2021 (inclusief 3de begrotingswijziging 2021)

Status

Besluitvormend

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In te stemmen met de 2e Bestuursrapportage 2021; 2. In te stemmen met de 3e Begrotingswijziging 2021, a. waarbij wordt ingestemd met de aanpassing van de investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de tweede Bestuursrapportage 2021; b. waarbij wordt ingestemd met onttrekkingen aan de reserves zoals opgenomen in bijlage 3 van de tweede Bestuursrapportage 2021; 3. Kennis nemen van het geprognotiseerd voordelig resultaat (na mutaties reserves) van € 482.491 van 1e en 2e bestuursrapportage 2021. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis. Bij de jaarrekening vindt een integrale afweging plaats van de incidentele en structurele effecten van Covid-19 en andere actuele ontwikkelingen. Hierbij vindt een beoordeling van de structurele effecten plaats voor begrotingen van volgende jaren en wordt hiervoor een voorstel geformuleerd. 4. De 3e Begrotingswijziging 2021 voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden in Zeeland; 5. De 3de Begrotingswijziging 2021 na ontvangst en verwerking van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden definitief vast te laten stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december 2021.

Intrekken van eerdere besluitvorming Bijlagen

Niet van toepassing 1. 2de Bestuursrapportage 2021 (inclusief 3de begrotingswijziging) 2. Aanbiedingsbrief

1. Samenvatting

Pagina 1 van 13

Algemeen Bestuur 14-10-2021 Agendapunt: 7d

Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2021 Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de doelstellingen/resultaten in deze eerste vier maanden, waarbij de effecten van de Covid-19 crisis zijn meegewogen. In bijlage 1 is de meer gedetailleerde toelichting per programma weergegeven. Ontwikkelingen brandweerzorg: Alle raden zijn in mei 2021 per brief geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen binnen Brandweer Zeeland. Daarin is toegelicht hoe het landelijke onderzoek naar taakdifferentiatie tot stand is gekomen en op welke manier het proces is verlopen. De laatste actualiteit vanuit de brief was de uitkomst vanuit het Veiligheidsberaad van februari 2021. Daar is besloten dat gestart gaat worden met een nadere uitwerking van de eerste bouwsteen voor taakdifferentiatie (verplichte beschikbaarheid). Ten aanzien van de andere drie bouwstenen (2) aantal repressieve taken, 3) type taken en 4) vakbekwaam worden en blijven) zal worden bezien of en zo ja hoe dit geleidelijk en in samenhang met andere trajecten kan plaatsvinden.

Op 21 juni hebben het Veiligheidsberaad en de minister van JenV het besluit genomen decharge te verlenen aan de denktank taakdifferentie en een nieuwe stuurgroep ‘toekomstbestendig brandweerstelsel’ in te richten. Deze stuurgroep heeft als opdracht gekregen om een plan uit te werken voor implementatie van de eerste bouwsteen (verplichte beschikbaarheid) van de denkrichting en als aanvullende opdracht om te onderzoeken wat andere wenselijke thema’s zijn om mee aan de slag te gaan, om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Het implementatieplan wordt eind 2021 ter bespreking voorgelegd aan de vergadering van het Veiligheidsberaad en de minister van JenV. Voor VRZ betekent dit dat voorlopig de angel uit het vraagstuk is gehaald. Vrijwilligheid In de afgelopen periode is het rapport ‘Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland. Een onderzoek naar het werven en behouden van brandweervrijwilligers’ gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport heeft Brandweer Zeeland de afgelopen periode de uitkomsten inhoudelijk besproken met de ploegleiders. Daarbij wordt ook vooruitgekeken: hoe pakken we als ‘sleutelfunctionarissen’ (zoals die in het rapport worden genoemd) in gezamenlijkheid de punten op richting de toekomst.

Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een visie op vrijwilligheid voor de beleidsperiode 2022-2025, dat aansluit op bovenstaande ontwikkelingen uit het meerjarenbeleidsplan. Vakbekwaamheid brandweer: In verband met de covid-19 crisis zijn er alleen repressieve opleidingen georganiseerd. Over 2020 is gerapporteerd dat door de covid-19 crisis er, afhankelijk per leergang, een achterstand van 3 tot 6 maanden is ontstaan. De vraag naar externe opleidingsplaatsen neemt hierdoor toe. Voor 2021 wordt beoogd om het begrote aantal leergangen wel uit te voeren. Verder is het de planning om, met de extra financiële middelen die vanuit 2020 zijn bestemd voor aanvullende vakbekwaamheidsactiviteiten in 2021, gericht extra opleidingen of cursussen in te kopen om bijvoorbeeld mensen versneld op te leiden (bijvoorbeeld via een dagopleiding). Met de extra gelden zijn in de eerste acht maanden reeds 4 manschappen geplaatst op een externe dagopleiding en zijn er twee leergangen chauffeur ingekocht. Het is de planning om in september nog 5 manschappen en 10 bevelvoerders te plaatsen op een externe dagopleiding. Niet-repressieve opleidingen liggen nog stil in verband met de corona maatregelen. Dit betreft een opleiding instructeur en oefenleider, maar zullen in het derde kwartaal opgestart worden. Fysieke Pagina 2 van 13

Algemeen Bestuur 14-10-2021 Agendapunt: 7d

oefeningen hebben door de Corona-maatregelen zeer beperkt plaatsgevonden, alleen individueel of met 2-tallen is het mogelijk geweest om de elementaire vaardigheden op peil te houden. Vanaf juni is het oefenprogramma weer volledig opgestart, met inachtneming van de maatregelen. Daarnaast zijn op specifieke onderwerpen digitale leertrajecten aangeboden. Reanimatietaak Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 besloten om de reanimatietaak structureel te implementeren op alle brandweerposten in Zeeland. Daarmee komt de in 2011 gestarte pilot (posten Baarland, Cadzand, Colijnsplaat, Kamperland, Kortgene en Koudekerke) ten einde. Het uitvoeren van de taak gebeurt in nauwe samenwerking met het Witte Kruis Zeeland, zij zijn wettelijk primair verantwoordelijk voor deze taak. Handcrew Brandweer Zeeland heeft, met de regio’s Zuid-Limburg, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost en Limburg-Noord, de afgelopen periode besloten om een tweede handcrew op te richten. Dit landelijke specialistische team ondersteunt de brandweer door het vuur in moeilijke begaanbare natuurgebieden te voet te bestrijden. De hoofdtaak van de handcrew is het weghalen van brandstof. Een handcrew komt op plaatsen waar blusvoertuigen niet kunnen komen. Door de oprichting van een tweede handcrew is de brandweer voorbereid op meerdere gelijktijdige natuurbranden.

Nederland wordt de laatste jaren steeds vaker getroffen door een natuurbrand. In 2020 waren er meer dan 640 natuurbranden in Nederland. Naar verwachting komen er steeds langere, drogere periodes. Daarmee wordt de kans op meerdere natuurbranden op hetzelfde moment, net zoals in het voorjaar van 2020, groter. Bij de branden in Nationaal Park de Meinweg en in de Deurnese Peel, de grootste natuurbrand die Nederland ooit heeft gekend, ging ruim 900 hectare natuur in vlammen op. Toen bleek dat het landelijke specialisme natuurbrandbeheersing, waaronder de handcrew, schaars is. Door het oprichten van een handcrew in het zuiden ontstaat er een betere verdeling van dit specialisme. Beleidsplan: Het concept-meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is in de afgelopen vier maanden afgerond. Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 besloten het conceptbeleidsplan voor zienswijze voor te leggen aan de raden. Op basis van behoefte ondersteunt VRZ de burgemeester bij het gesprek met de raad over het conceptbeleidsplan. Na het ontvangen van de zienswijzen vindt definitieve besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur op 17 december 2021. Grensoverschrijdend risicoprofiel: Het opstellen van een grensoverschrijdend risicoprofiel is een taak die door de Covid-19 crisis en de gerelateerde maatregelen is vertraagd.

Deze taak zal na de zomer met prioriteit weer worden opgepakt en volgens de huidige planning zal het grensoverschrijdend risicoprofiel in de eerste helft van 2022 gereed zijn. Verkenning Samenwerking GGD / RUD / VRZ: Eind 2020 is de verkenning naar de samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen GGD Zeeland, RUD Zeeland en VR Zeeland gestart. De verkenning wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Berenschot. In de periode tot en met april heeft Berenschot de samenwerkingskansen tussen de drie organisaties verkend, zowel in het primaire als in het secundaire proces. Deze samenwerkingskansen zijn in het vervolg van de verkenning door Berenschot verder uitgewerkt naar scenario’s voor samenwerking. Het rapport van Berenschot is in juli 2021 gepresenteerd aan de drie Algemeen Besturen. Op basis van het rapport wordt de komende periode een vervolgaanpak uitgewerkt.

Pagina 3 van 13

Algemeen Bestuur 14-10-2021 Agendapunt: 7d

Bevolkingszorg: Een beperkt aantal medewerkers, voornamelijk vanuit Bevolkingszorg en GHOR houdt zich nog bezig met Covid-19. Binnen Bevolkingszorg wordt uitvoering gegeven aan het jaarplan vakbekwaamheid Bevolkingszorg en actualisering planvorming werkt tijdens de Covid-19-crisis conform de in de 2020 afgeronde nieuwe structuur bevolkingszorg (efficiëntere werkwijze met minder mensen). MOTO: In navolging van najaar 2020 zijn in het voorjaar, in overeenstemming met Covid-19 maatregelen, de MOTO-activiteiten van 2021 zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd. Daar waar dit niet mogelijk is of afbreuk doet aan de (wettelijke) doelstellingen van de MOTO-activiteit, vindt een fysieke invulling plaats. Fysieke bijeenkomsten vinden uitsluitend plaats in beperkte omvang en uiteraard wordt voldaan aan de geldende richtlijnen. Controles op brandveiligheid op basis van risico’s: Nog steeds hebben Covid-19 maatregelen invloed op de brandveiligheidscontroles. Een groot aantal controles kon niet ter plaatse worden uitgevoerd. Enkele controles zijn daarom op afstand uitgevoerd door telefonisch contact met gebouwbeheerders of door contact via Microsoft Teams. Een deel wordt van de controles wordt doorgeschoven naar een later tijdstip. Voor wat betreft de geplande campingcontroles zijn deze na het eerste kwartaal weer opgepakt.

In samenwerking met OV is er een toetskader bluswatervoorziening opgesteld voor kampeerterreinen en voor jachthavens en jachthaventerreinen. De campings waar een tekort aan bluswatervoorzieningen was geconstateerd kunnen nu wederom worden benaderd. Er wordt aan de eigenaren/beheerders diverse oplossingsmogelijkheden aangereikt waarbij het toetskader als ruggensteun dient. Gezien de complexheid en benodigde investeringen zal het op orde brengen van bluswatervoorzieningen op campings een project worden van lange termijn. Brandonderzoek: In de eerste acht maanden van 2021 is het uitvoeren van uitgebreide brandonderzoeken ter plaatse beperkt tot branden waarbij dit echt noodzakelijk werd geacht. Dit vanwege de Covid-19 maatregelen. Hierbij valt te denken aan branden met een onduidelijke oorzaak, een bijzonder brandverloop en/of slachtoffers. In de periode januari tot en met augustus 2021 zijn, na overleg met de OVD-Brandweer, 21 van dergelijke onderzoeken uitgevoerd. Brandveilig leven: Het programmaplan Brandveilig Leven is in de eerste acht maanden van 2021 wederom nagenoeg stil komen te vallen door de verscherpte maatregelen in het kader van de Covid-19 crisis.

Activiteiten op verzoek zoals woningchecks, lezingen en schoolbezoeken kunnen hierdoor niet of nauwelijks worden uitgevoerd en door het wegvallen van evenementen hebben voorlichtingsactiviteiten tijdens evenementen niet plaats gevonden. Inspecties en advisering industriële veiligheid: De inspecties bij Brzo-bedrijven en bedrijfsbrandweren, die veelal in samenwerking met partners zoals ISZW, Rijkswaterstaat en de milieudienst uitgevoerd worden, vragen i.v.m. de Covid-19 maatregelen om alternatieve of aangepaste inspectiemethoden. De diepgang van deze inspecties kan daarmee beperkt zijn. Het risico is dat dit leidt tot een verminderd veiligheidsbewustzijn bij bedrijven. De advisering op vergunningen, beoordeling van veiligheidsrapportages, aanwijstrajecten voor bedrijfsbrandweren en incidentonderzoek worden op afstand uitgevoerd en kunnen volgens planning worden uitgevoerd.

Pagina 4 van 13

Algemeen Bestuur 14-10-2021 Agendapunt: 7d

Financieel Bestuursrapportage (financieel deel) en begrotingswijziging, één document De bestuursrapportage bevat in het financieel deel de begrotingswijziging naar aanleiding van deze bestuursrapportage. Op deze wijze zijn financiële rapportage en begrotingswijziging hetzelfde. Verwacht resultaat per ultimo 2021 De verwachting op dit moment is dat 2021 (1e en 2e Burap) afsluit met een voordelig resultaat (na mutaties reserves) van € 482.491. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis. Bij de jaarrekening vindt een integrale afweging plaats van de incidentele en structurele effecten van Covid-19 en andere actuele ontwikkelingen. Hierbij vindt een beoordeling van de structurele effecten plaats voor begrotingen van volgende jaren en wordt een voorstel geformuleerd. Covid-19 Zoals hiervoor is aangegeven wordt de inhoud van de 2e Burap, evenals in 2020 nog steeds in belangrijke mate beïnvloed door de Covid-19 crisis. Dit geldt zowel financieel als operationeel. De effecten van de Covid-19 crisis zijn dwars door de Burap zichtbaar en zijn niet altijd uit de reguliere exploitatiekosten “te filteren”. Gerealiseerde kosten en ook opbrengsten die samenhangen met Covid-19 zijn meegenomen in deze Burap en indien mogelijk zijn deze kosten en opbrengsten geëxtrapoleerd.

Landelijk declareren de veiligheidsregio’s hun meerkosten Covid-19 crisis bij het ministerie van VWS. In deze bestuursrapportage is geen rekening gehouden met een vergoeding door VWS, omdat het saldo van meerkosten met minderkosten Covid- 19 op dit moment (net als in 2020) een voordelig resultaat laat zien. Taakstelling 2021 De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 is € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524) verwerkt. De taakstelling voor 2022 en volgende jaren wordt structureel verlaagd door het voordeel op brandweervrijwilligers hiervoor in te zetten. Risico’s Het ABP heeft voor 2022 de premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen verhoogd van 25,9% naar 27,4%. Dit leidt tot een structureel hogere last van € 145.000. Omdat partijen nog geen cao-akkoord voor 2021 hebben afgesloten en de begrote salarissen voor 2021 en 2022 wel zijn verhoogd met de VZG-norm is er wellicht voldoende ruimte om deze hogere last op te vangen.

Voor een toelichting op de reserves wordt verwezen naar bijlage 3 en voor een toelichting op het investeringsplan wordt verwezen naar bijlage 4. Inzicht in de inhuur- en advieskosten wordt gegeven in bijlage 6. Het verwachte resultaat kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

Pagina 5 van 13

Algemeen Bestuur 14-10-2021 Agendapunt: 7d

De voor- en nadelen uit bovenstaand overzicht worden hieronder toegelicht: Nadelen Covid-19 (incidenteel) € 172.500 N Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. De belangrijkste posten bestaan uit: • Ingeleend personeel van derden € 68.000, zie bijlage 6 Inhuur derden en advieskosten, • Overwerkvergoedingen € 36.600 (Deze post loopt, zolang de crisis voortduurt, door), • Als gevolg van het thuiswerken tijdens de coronacrisis en het nieuwe hybride werken zijn er extra beeldschermen en kantoormeubelen aangeschaft voor een bedrag van € 50.000, • Overig € 17.900. Afboeken taakstellingen (incidenteel) € 218.524 N De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren en door het begrotingstekort 2021. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 is € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524) verwerkt. Extra brandweeropleidingen (incidenteel) € 267.900 N In de jaarrekening 2020 is aangekondigd dat door Corona uitgestelde brandweeropleidingen zouden worden ingehaald. Hiervoor is van het resultaat 2020 een bedrag van € 300.000 gereserveerd. Inmiddels zijn extra opleidingen ingekocht.

De verwachte extra (inkoop)kosten bedragen € 267.900 in 2021 en € 177.000 in 2022 (zie tevens mutaties reserve: onttrekking bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten 2020). PFAS-problematiek (incidenteel) € 148.000 N De regelgeving rondom blusschuim met fluorhoudende stoffen erin (poly- en perfluoralkylstoffen, PFAS) wordt strenger en is zodanig dat VRZ het nu al voor bepaalde branden en binnen een paar jaar waarschijnlijk in het geheel niet meer mag gebruiken. Brandweer Zeeland maakt op dit moment gebruik diverse soorten schuim. Projectmatig werkt VRZ aan uitfasering en vervanging van deze schuimsoorten. We doen dit in drie fasen: • • •

Basisbrandweerzorg volledig voorzien van fluorvrij schuim Inventarisatie en realisatie van gebruik van schuim bij verhoogd risico-objecten Onderzoek naar impact gebruik en behoefte schuim op grootschalig brandweeroptreden en industriële blussing

In de jaarrekening 2020 is € 148.000 budget doorgeschoven voor uitvoering in 2021. Inhuur diverse functies (incidenteel) € 125.000 N Business Intelligence (BI) ondersteunt zowel de primaire, ondersteunende als de besturende processen van VRZ en draagt bij aan het realiseren van een meer informatiegestuurde organisatie. Binnen VRZ is onvoldoende kennis en kunde aanwezig. Er wordt tijdelijk een datawarehouse/BI specialist ingehuurd. De incidentele last bedraagt € 90.000. Nu Office365 grotendeels is uitgerold, is het van groot belang dat gebruikers optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van Office365. Er wordt een externe projectleider ingehuurd, die het

Pagina 7 van 13

Algemeen Bestuur 14-10-2021 Agendapunt: 7d

adoptieprogramma Office365 gaat leiden, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000. In verband het zwangerschapsverlof van een communicatiemedewerker wordt gedurende deze periode gebruik gemaakt van een inleenkracht. De incidentele last bedraagt € 25.000. Wijziging financiering externe veiligheid (structureel) € 98.600 N Per 1 januari 2021 heeft een wijziging plaatsgevonden in de bekostiging van de uitvoering van externe veiligheidstaken. Vóór 2021 kwam de subsidie voort uit het financieringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Vanaf 2021 worden de middelen, niet gelabeld, via het gemeentefonds aan gemeenten uitgekeerd. Het structurele nadeel bedraagt € 98.600. Programma toekomstbestendige brandweerzorg (i.r.t. Brandweer 2030)(incidenteel) Er is een achterstand opgelopen. Het budget wordt met € 75.000 verlaagd.

€ 75.000 V

Diverse aanbestedingen (incidenteel) € 50.000 N Voor ondersteuning bij de aanbesteding ademlucht is in de jaarrekening 2020 € 30.000 doorgeschoven naar 2021. Om de aanbestedingen “Internet en internetconnectivity” en “Telefonie vast & mobiel” te realiseren is begeleiding van een externe deskundige noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 20.000. BIO-Gap analyse en uitvoering (incidenteel) € 40.000 N Om aansluiting te kunnen houden op de landelijke ICT-voorziening en de risico’s t.a.v. informatieveiligheid te beperken is het uitvoeren van een BIO-Gap analyse noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000. Naar verwachting zal uit de BIOGap analyse een aantal acties volgen, die uitgevoerd moeten worden, de geschatte kosten bedragen € 30.000. € 36.300 N Waarschuwings- en alarmeringssystemen (WAS) (incidenteel) Om de WAS-palen van Midden-West-Brabant (MWB) en Zeeland aan te kunnen sturen vanuit één locatie, de Meldkamer Zeeland-Brabant, zijn vorig jaar veldsterkte-metingen uitgevoerd en die waren positief. Op basis hiervan heeft IFV een offerte ingediend om de aansturing van de WASpalen voor zowel Zeeland als MWB vanuit de Meldkamer Zeeland-Brabant te realiseren. De kosten bedragen € 72.600 (incl. BTW). Afgesproken is om deze kosten 50%/50% te verdelen.

Niet realiseren detacheringsopbrengst (incidenteel) € 30.000 N De detachering van een medewerker bij de GGD Zeeland loopt tot 1 oktober 2021 in plaats van tot het einde van het jaar. De detacheringsopbrengst is € 30.000 lager. € 25.000 N Ondersteunen werven/selectie nieuwe managers (incidenteel) Voor het ondersteunen van het proces van werven van nieuwe managers is incidenteel een bedrag opgenomen van € 25.000. Overig (incidenteel/structureel) € 18.200 N Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen. Deze verschillen worden nader verklaard op programmaniveau zie bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2021 (3e begrotingswijziging 2021).

Voordelen

Pagina 8 van 13

Algemeen Bestuur 14-10-2021 Agendapunt: 7d

Uitgestelde activiteiten i.c.m. onttrekking reserve (incidenteel) € 152.000 V Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de verbouwing van de voormalige meldkamer en samenhangende werkzaamheden worden opgepakt. Het budget van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Als gevolg van corona zal er dit jaar geen visitatie meer plaatsvinden. Het budget van € 17.000 wordt doorgeschoven naar 2022 (zie tevens mutaties reserves). Vrijval inhuur medewerker directiestaf (incidenteel) € 88.000 V Oorspronkelijk zou een beleidsmedewerker tot ultimo 2021 gedetacheerd worden bij de GGD Zeeland. De detachering stopt per 1 oktober 2021 omdat de medewerker per deze datum in dienst treedt van de GGD. Inmiddels was al een beleidsmedewerker in dienst getreden bij VRZ om het manco op te vullen, hiermee vervalt de behoefte aan een inleenkracht. De vrijval bedraagt € 88.000. Onderhoud boothuizen/boten/ MIRG materiaal (incidenteel) € 70.000 V In de begroting staat € 65.000 opgenomen inzake het onderhoud van 2 boten en 2 boothuizen. 1 boot en boothuis worden pas in 2021 opgeleverd en zullen nog nauwelijks tot geen onderhoud vergen, de andere boot en boothuis zijn nog dermate nieuw dat deze ook nog weinig onderhoud vergen. In verband met Covid-19 hebben er in tot op heden in 2021 nog weinig activiteiten in het kader van opleiden en oefenen plaats gevonden.

Hierdoor heeft het materiaal weinig onderhoud nodig gehad. Om deze redenen wordt het budget in 2021 incidenteel met € 70.000 afgeraamd. Afrekening voorschot gas/elektra 2020 (incidenteel) € 68.000 V De afrekening van de voorschotbedragen, voor zowel elektra en gas, over het jaar 2020 levert een incidenteel voordeel op van € 68.000. € 100.075 V BDUR (incidenteel) Op basis van de juni-circulaire 2021 heeft er een bijstelling van de BDUR plaatsgevonden. Het structurele voordeel bedraagt € 100.075. Mutaties reserves Algemene reserve (incidenteel) € 334.403 N De begroting 2021 was sluitend gemaakt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze mutatie is tegengeboekt. Het tekort wordt nu gedekt uit het lopende resultaat van 2021. € 135.000 N Reserve meldkamer (incidenteel) Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de verbouwing van de voormalige meldkamer en samenhangende werkzaamheden worden opgepakt. Het budget van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Reserve transitie (incidenteel) € 17.000 N Als gevolg van corona zal er dit jaar geen visitatie meer plaatsvinden. Het budget van € 17.000 wordt doorgeschoven naar 2022. Reserve uitgestelde activiteiten € 147.000 V In de jaarrekening 2020 is een bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten gevormd voor een bedrag van € 478.000.

De onttrekking aan deze bestemmingsreserve bedraagt naar verwachting € 301.000 in 2021 en € 331.000 in 2022. In deze 2e Burap 2021 wordt € 154.000 toegevoegd aan deze reserve, de onttrekking vindt in 2022 plaats.

Pagina 10 van 13

Algemeen Bestuur 14-10-2021 Agendapunt: 7d

Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen.

Structureel Nadelen Overig Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen. Software Aanschaf van nieuwe software of uitbreiding van bestaande software veroorzaken hogere lasten. Wijziging financiering externe veiligheid (structureel) Per 1 januari 2021 heeft een wijziging plaatsgevonden in de bekostiging van de uitvoering van externe veiligheidstaken. Vóór 2021 kwam de subsidie voort uit het financieringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Vanaf 2021 worden de middelen, niet gelabeld, via het gemeentefonds aan gemeenten uitgekeerd. Het structurele nadeel bedraagt € 98.600.

Voordelen BDUR Op basis van de juni-circulaire 2021 heeft er een bijstelling van de BDUR plaatsgevonden. Het structurele voordeel bedraagt ruim € 100.000.

Meerjarig perspectief 2022-2025 (Burap1/2-2021 & taakstellingen) De taakstelling loopt op van € 243.695 in 2022 tot € 305.872 in 2025. VRZ neemt, of heeft, maatregelen genomen om met name de structurele effecten van de eerste en tweede burap 2021 te dekken. In de begroting van 2023 zal dit worden verwerkt.

In dit overzicht is geen rekening gehouden met de kapitaallastenontwikkeling, het begrotingstekort als gevolg van CAO 2019-2020 en de werkelijke loonontwikkeling t.o.v. de VZG-richtlijn.

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming In artikel 7 van de financiële verordening van VRZ is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur de leden van het Algemeen Bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie ten opzichte van de programmabegroting. Pagina 12 van 13

Algemeen Bestuur 14-10-2021 Agendapunt: 7d

3. Financiën Financiële consequenties (Incidenteel/structureel, investering, exploitatielasten en kapitaallasten):

De verwachting op dit moment is dat 2021 (1e en 2e Burap) afsluit met een voordelig resultaat van € 482.491. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis.

Dekking uit:

Niet van toepassing

4. Consequenties Operationele consequenties:

Geen

Consequenties voor gemeenten:

Geen

5. Communicatie Na besluitvorming over de tweede Bestuursrapportage 2021 (inclusief 3de begrotingswijziging 2021 worden belanghebbenden (intern en extern) geïnformeerd.

Adviezen Ondernemingsraad (OR)

Niet van toepassing

Veiligheidsdirectie (VD)

Niet van toepassing

Adviescommissie Financiën (ACF)

Op advies van de ACF: - zijn de meerjarige lasten van de pensioenpremie uit de tabel op blz. 14 verwijderd en opgenomen als risico; - is de presentatie van het geprognosticeerde eindsaldo aangepast; - is een tabel opgenomen waarin een totaaloverzicht van taakstelling en begrotingstekort wordt weergegeven.

Bestuurlijk Adviseursoverleg (BAO)

Geen opmerkingen.

Besluit Algemeen Bestuur:

Registratienummer:

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur:

Datum:

Pagina 13 van 13

Tweede Bestuursrapportage 2021 Periode: januari – augustus 2021

versie: 18-10-2021

Inhoud Inleiding en leeswijzer ............................................................................................................................. 4 Bestuurlijke ontwikkelingen & speerpunten 2021 .................................................................................. 5 Financieel............................................................................................................................................. 8 Bijlage 1: Resultaten Programmabegroting 2020 ................................................................................. 16 01. Programma Bevolkingszorg ......................................................................................................... 16 Zorgdragen voor een optimale en passende zorg aan de bevolking bij rampen .......................... 16 02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMZ)................................................................. 17 03. Programma Risicobeheersing ...................................................................................................... 18 Het scheppen en in stand houden van een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland ................... 18 04. Programma Brandweer ...............................................................................................................

23 Zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland door middel van een robuuste en toekomstbestendige brandweerzorg waarbij vakmanschap, verbinding met de vrijwilligers en vertrouwen centraal staan ............................................................................................................ 23 05. Programma Crisisbeheersing....................................................................................................... 28 Instandhouding en doorontwikkeling van de regionale crisisorganisatie..................................... 28 Bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2021 (3e begrotingswijziging 2021).................................... 31 Totaaloverzicht van baten en lasten per economische categorie .................................................... 31 Totaaloverzicht per programma........................................................................................................ 32 Totaaloverzicht per programma naar economische categorie ......................................................... 33 01.

Programma Bevolkingszorg ................................................................................................... 35

02. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) ................................................... 36 03. Programma Risicobeheersing ...................................................................................................... 37 04. Programma Brandweer ............................................................................................................... 38 05. Programma Crisisbeheersing....................................................................................................... 41 06. Overhead en kostentoerekening................................................................................................. 43 07. Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................................... 46 08. Onvoorzien .................................................................................................................................. 48 Bijlage 3: Reserves ............................................................................................................................. 49 Algemene reserve.............................................................................................................................. 49 Bestemmingsreserves .......................................................................................................................

49 Bijlage 4: Investeringen ..................................................................................................................... 52 Bijlage 5: Taakstelling 2021-2025 .......................................................................................................... 54

Bijlage 6: Inhuur derden en advieskosten ............................................................................................. 55 Bijlage 7: Operationele gegevens .......................................................................................................... 56 Grip Incidenten .................................................................................................................................. 56 Brandweer ......................................................................................................................................... 56

Inleiding en leeswijzer Deze bestuursrapportage (Burap) heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2021. De bestuursrapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Deze periode wordt nog steeds doorkruist door de Covid-19 (Corona) crisis. VRZ is vanaf 12 maart 2020 bezig met één van haar belangrijkste kerntaken, namelijk crisisbeheersing. De ontwikkelingen van Covid-19 en de invloed hiervan op de doelstellingen van VRZ, worden hieronder onder bestuurlijke ontwikkelingen verder toegelicht. Deze Burap is in drie delen opgedeeld. In het eerste deel wordt ingegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen in deze periode. In het tweede deel worden de financiële bijzonderheden van deze rapportageperiode beschreven. Tenslotte zijn in het derde deel de operationele gegevens opgenomen.

Fysieke oefeningen hebben door de Corona-maatregelen zeer beperkt plaatsgevonden, alleen individueel of 5

met 2-tallen is het mogelijk geweest om de elementaire vaardigheden op peil te houden. Vanaf juni is het oefenprogramma weer volledig opgestart, met inachtneming van de maatregelen. Daarnaast zijn op specifieke onderwerpen digitale leertrajecten aangeboden. Reanimatietaak Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 besloten om de reanimatietaak structureel te implementeren op alle brandweerposten in Zeeland. Daarmee komt de in 2011 gestarte pilot (posten Baarland, Cadzand, Colijnsplaat, Kamperland, Kortgene en Koudekerke) ten einde. Het uitvoeren van de taak gebeurt in nauwe samenwerking met het Witte Kruis Zeeland, zij zijn wettelijk primair verantwoordelijk voor deze taak. Handcrew Brandweer Zeeland heeft, met de regio’s Zuid-Limburg, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost en Limburg-Noord, de afgelopen periode besloten om een tweede handcrew op te richten. Dit landelijke specialistische team ondersteunt de brandweer door het vuur in moeilijke begaanbare natuurgebieden te voet te bestrijden. De hoofdtaak van de handcrew is het weghalen van brandstof. Een handcrew komt op plaatsen waar blusvoertuigen niet kunnen komen. Door de oprichting van een tweede handcrew is de brandweer voorbereid op meerdere gelijktijdige natuurbranden. Nederland wordt de laatste jaren steeds vaker getroffen door een natuurbrand.

In 2020 waren er meer dan 640 natuurbranden in Nederland. Naar verwachting komen er steeds langere, drogere periodes. Daarmee wordt de kans op meerdere natuurbranden op hetzelfde moment, net zoals in het voorjaar van 2020, groter. Bij de branden in Nationaal Park de Meinweg en in de Deurnese Peel, de grootste natuurbrand die Nederland ooit heeft gekend, ging ruim 900 hectare natuur in vlammen op. Toen bleek dat het landelijke specialisme natuurbrandbeheersing, waaronder de handcrew, schaars is. Door het oprichten van een handcrew in het zuiden ontstaat er een betere verdeling van dit specialisme. Beleidsplan: Het concept-meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is in de afgelopen vier maanden afgerond. Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2021 besloten het conceptbeleidsplan voor zienswijze voor te leggen aan de raden. Op basis van behoefte ondersteunt VRZ de burgemeester bij het gesprek met de raad over het conceptbeleidsplan. Na het ontvangen van de zienswijzen vindt definitieve besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur op 17 december 2021. Grensoverschrijdend risicoprofiel: Het opstellen van een grensoverschrijdend risicoprofiel is een taak die door de Covid-19 crisis en de gerelateerde maatregelen is vertraagd.

Het verwachte resultaat kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

Nadelen Meerkosten a.g.v. Corona Afboeken taakstellingen Extra brandweeropleidingen PFAS-problematiek Onderhoudssoftware McMain Inhuur diverse functies Wijziging financiering externe veiligheid Programma toekomstbestendige brandweerzorg Piket derden Diverse aanbestedingen BIO-Gap analyse en uitvoering Waarschuwings- en alarmeringssystemen (WAS) Niet realiseren detacheringsopbrengst Ondersteunen werven/selectie nieuwe managers Overig Subtotaal nadelen Voordelen Minderkosten a.g.v. Corona Saldo vrijval vacatureruimte/aanstellingen/overig Resultaat afgestoten activa w.o. ademluchtapparatuur Dienstkleding (realisatie in 2022) Uitgestelde activiteiten i.c.m. ontrekking reserve Brandweervrijwilligers o.b.v. jaarrekening 2019 Vrijval inhuur medewerker directiestaf Onderhoud boothuizen/boten/Mirg materiaal Afrekening voorschot gas/elektra 2020 BDUR Onderbesteding investeringen Subtotaal voordelen Verwacht resultaat 2021

BURAP 2021-1

I/S

BURAP 2021-2

I/S

Totaal 2021

292.800 130.000

I I

172.500 218.524 267.900 148.000

I I I I

100.200

I/S 125.000 98.600 -75.000

I S I

50.000 40.000 36.300 30.000 25.000 18.200

I I I I I I/S

-1.315.047

-1.365.175

465.300 348.524 267.900 148.000 100.200 125.000 98.600 25.000 48.500 50.000 40.000 36.300 30.000 25.000 50.004 1.858.328 -1.223.800 -318.000 -323.237 -154.000 -152.000 -134.000 -88.000 -70.000 -68.000 -125.575 -23.610 -2.680.222

-611.743

-210.151

-821.894

100.000 48.500

31.804

I I

I/S

703.304

1.155.024

-676.900 -250.700 -204.337

I I/S I

-134.000

-25.500 -23.610

I I

Mutaties algemene reserve (begrotingstekort 2021) Mutaties reserve meldkamer (verbouwing GMZ) Mutaties reserve transitie (kwaliteitszorg in 2022) Mutaties reserve uitgestelde activiteiten Verwacht resultaat 2021 na mutaties reserves

-611.743

-546.900 -67.300 -118.900 -154.000 -152.000

I I I I I

-88.000 -70.000 -68.000 -100.075

I I I S

334.403 135.000 17.000 -147.000

I I I I

334.403 135.000 17.000 -147.000

129.252

-482.491

+ = na deel , - = voordeel

Bij de jaarrekening 2021 zal een voorstel worden gedaan, hoe het resultaat bestemd gaat worden. Mutaties zijn onderscheiden in incidenteel (I) en structureel (S). Mutaties zijn als incidenteel aangemerkt als deze geen gevolg hebben voor de begroting 2021, of zich maximaal 3 jaar voordoen. Ook zijn mutaties als incidenteel aangemerkt als bijvoorbeeld een mutatie wel structureel van aard is, maar er al rekening mee is gehouden bij het opstellen van de programmabegroting 2022. De voor- en nadelen uit bovenstaand overzicht worden hieronder toegelicht: Nadelen € 172.500 N Covid-19 (incidenteel) Zoals eerder aangegeven betreft dit een voorlopig (gedeeltelijk geschat) bedrag. De belangrijkste posten bestaan uit: • Ingeleend personeel van derden € 68.000, zie bijlage 6 Inhuur derden en advieskosten, • Overwerkvergoedingen € 36.600 (Deze post loopt, zolang de crisis voortduurt, door), • Als gevolg van het thuiswerken tijdens de coronacrisis en het nieuwe hybride werken zijn er extra beeldschermen en kantoormeubelen aangeschaft voor een bedrag van € 50.000, • Overig € 17.900. Afboeken taakstellingen (incidenteel) € 218.524 N De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren en door het begrotingstekort 2021. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674.

In de 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 is € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524) verwerkt. Extra brandweeropleidingen (incidenteel) € 267.900 N In de jaarrekening 2020 is aangekondigd dat door Corona uitgestelde brandweeropleidingen zouden worden ingehaald. Hiervoor is van het resultaat 2020 een bedrag van € 300.000 gereserveerd. Inmiddels zijn extra opleidingen ingekocht. De verwachte extra (inkoop)kosten bedragen € 267.900 in 2021 en € 177.000 in 2022 (zie tevens mutaties reserve: onttrekking bestemmingsreserve uitgestelde activiteiten 2020). PFAS-problematiek (incidenteel) € 148.000 N De regelgeving rondom blusschuim met fluorhoudende stoffen erin (poly- en perfluoralkylstoffen, PFAS) wordt strenger en is zodanig dat VRZ het nu al voor bepaalde branden en binnen een paar jaar waarschijnlijk in het geheel niet meer mag gebruiken. Brandweer Zeeland maakt op dit moment gebruik diverse soorten schuim. Projectmatig werkt VRZ aan uitfasering en vervanging van deze schuimsoorten. We doen dit in drie fasen: • • •

In de jaarrekening 2020 is € 148.000 budget doorgeschoven voor uitvoering in 2021. € 125.000 N

Inhuur diverse functies (incidenteel)

2e Bestuursrapportage 2021 10

Business Intelligence (BI) ondersteunt zowel de primaire, ondersteunende als de besturende processen van VRZ en draagt bij aan het realiseren van een meer informatiegestuurde organisatie. Binnen VRZ is onvoldoende kennis en kunde aanwezig. Er wordt tijdelijk een datawarehouse/BI specialist ingehuurd. De incidentele last bedraagt € 90.000. Nu Office365 grotendeels is uitgerold, is het van groot belang dat gebruikers optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van Office365. Er wordt een externe projectleider ingehuurd, die het adoptieprogramma Office365 gaat leiden, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000. In verband het zwangerschapsverlof van een communicatiemedewerker wordt gedurende deze periode gebruik gemaakt van een inleenkracht. De incidentele last bedraagt € 25.000. Wijziging financiering externe veiligheid (structureel) € 98.600 N Per 1 januari 2021 heeft een wijziging plaatsgevonden in de bekostiging van de uitvoering van externe veiligheidstaken. Vóór 2021 kwam de subsidie voort uit het financieringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Vanaf 2021 worden de middelen, niet gelabeld, via het gemeentefonds aan gemeenten uitgekeerd. Het structurele nadeel bedraagt € 98.600. Programma toekomstbestendige brandweerzorg (i.r.t. Brandweer 2030)(incidenteel) Er is een achterstand opgelopen. Het budget wordt met € 75.000 verlaagd.

€ 75.000 V

€ 50.000 N Diverse aanbestedingen (incidenteel) Voor ondersteuning bij de aanbesteding ademlucht is in de jaarrekening 2020 € 30.000 doorgeschoven naar 2021. Om de aanbestedingen “Internet en internetconnectivity” en “Telefonie vast & mobiel” te realiseren is begeleiding van een externe deskundige noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 20.000. BIO-Gap analyse en uitvoering (incidenteel) € 40.000 N Om aansluiting te kunnen houden op de landelijke ICT-voorziening en de risico’s t.a.v. informatieveiligheid te beperken is het uitvoeren van een BIO-Gap analyse noodzakelijk, de incidentele kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 10.000. Naar verwachting zal uit de BIOGap analyse een aantal acties volgen, die uitgevoerd moeten worden, de geschatte kosten bedragen € 30.000. Waarschuwings- en alarmeringssystemen (WAS) (incidenteel) € 36.300 N Om de WAS-palen van Midden-West-Brabant (MWB) en Zeeland aan te kunnen sturen vanuit één locatie, de Meldkamer Zeeland-Brabant, zijn vorig jaar veldsterkte-metingen uitgevoerd en die waren positief. Op basis hiervan heeft IFV een offerte ingediend om de aansturing van de WAS-palen voor zowel Zeeland als MWB vanuit de Meldkamer Zeeland-Brabant te realiseren. De kosten bedragen € 72.600 (incl. BTW). Afgesproken is om deze kosten 50%/50% te verdelen.

€ 30.000 N Niet realiseren detacheringsopbrengst (incidenteel) De detachering van een medewerker bij de GGD Zeeland loopt tot 1 oktober 2021 in plaats van tot het einde van het jaar. De detacheringsopbrengst is € 30.000 lager. Ondersteunen werven/selectie nieuwe managers (incidenteel) € 25.000 N Voor het ondersteunen van het proces van werven van nieuwe managers is incidenteel een bedrag opgenomen van € 25.000. € 18.200 N

Overig (incidenteel/structureel)

2e Bestuursrapportage 2021 11

Dit betreft een optelsom van diverse kleinere voor- en nadelen. Deze verschillen worden nader verklaard op programmaniveau zie bijlage 2: Wijziging programmabegroting 2021 (3e begrotingswijziging 2021).

Voordelen € 546.900 V

Covid-19 (incidenteel)

Oefenactiviteiten brandweer (incidenteel) € 421.900 V Als gevolg van corona gaan verschillende oefenactiviteiten in 2021 niet door of in een afgeslankte vorm door. De verwachting is dat er ten opzichte van de gewijzigde begroting na de 2e Burap 2021 daardoor circa € 100.000 lagere loonkosten voor vrijwilligers en circa € 396.900 lagere inkoopkosten zullen zijn. Hier tegenover staat dat de bijdrage 2021 van de NV Westerscheldetunnel aan de tunneltraining wordt terugbetaald (€ 75.000). Keuringen (incidenteel) € 60.000 V In verband met corona worden geen fitheidskeuringen uitgevoerd. Het verwachte incidentele voordeel bedraagt € 60.000. Minder activiteiten project Waterveiligheid (incidenteel) € 30.000 V Om diverse redenen, waaronder corona, vinden er in 2021 minder activiteiten plaats voor het project Waterveiligheid. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 30.000. Nucleaire veiligheid € 20.000 V In de begroting is een post opgenomen van € 20.000 inzake het bijwonen/organiseren van congressen/symposia/studiedagen. In verband met Covid-19 is het onwaarschijnlijk dat dit nog doorgang zal vinden in 2021. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 20.000. € 15.000 V Multidisciplinair oefenen Vanwege Covid-19 worden door MOTO veel trainingen digitaal verzorgd. Hierdoor hoeft er geen locatie afgehuurd te worden en catering geregeld te worden.

Dit levert een incidenteel voordeel op van € 15.000. Saldo vrijval vacatureruimte/aanstellingen/overig (salarissen, incidenteel) € 67.300 V Gedurende het jaar ontstaan er diverse mutaties als gevolg van formatieve verschuivingen. Dit betreft onder andere het niet of later invullen van vacatureruimte, het incidenteel inhuren van derden ter vervanging van personeel of het laten uitvoeren van advieswerkzaamheden voor diverse projecten waarvoor VRZ zelf de expertise niet in huis heeft (zie onderstaande tabel).

Rijlabels Algemene dekkingsmiddelen Overhead en kostentoerekening Programma Brandweer Programma Crisisbeheersing Programma Risicobeheersing Eindtotaal

Som van 2021 -40.000 54.600 30.000 -9.300 32.000 67.300

Resultaat afgestoten activa (incidenteel) Het saldo van afgestoten materieel en materiaal bedraagt € 118.900. 2e Bestuursrapportage 2021 12

€ 118.900 V

Dienstkleding (incidenteel) € 154.000 V De nieuwe bluskleding zal in 2022 worden geleverd door het IFV. In 2022 is er 2x het jaarbudget nodig. Daarna is het jaarbudget weer voldoende. In deze Burap is € 154.000 toegevoegd aan de reserve uitgestelde activiteiten. Door een onttrekking aan de reserve komt dit bedrag in 2022 weer beschikbaar. Er is in 2022 dan ruim € 300.000 beschikbaar. € 152.000 V Uitgestelde activiteiten i.c.m. onttrekking reserve (incidenteel) Als de nieuwbouw van de politie is gerealiseerd, naar verwachting in 2023, zal de verbouwing van de voormalige meldkamer en samenhangende werkzaamheden worden opgepakt. Het budget van € 135.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Als gevolg van corona zal er dit jaar geen visitatie meer plaatsvinden. Het budget van € 17.000 wordt doorgeschoven naar 2022 (zie tevens mutaties reserves). Vrijval inhuur medewerker directiestaf (incidenteel) € 88.000 V Oorspronkelijk zou een beleidsmedewerker tot ultimo 2021 gedetacheerd worden bij de GGD Zeeland. De detachering stopt per 1 oktober 2021 omdat de medewerker per deze datum in dienst treedt van de GGD. Inmiddels was al een beleidsmedewerker in dienst getreden bij VRZ om het manco op te vullen, hiermee vervalt de behoefte aan een inleenkracht. De vrijval bedraagt € 88.000.

Onderhoud boothuizen/boten/ MIRG materiaal (incidenteel) € 70.000 V In de begroting staat € 65.000 opgenomen inzake het onderhoud van 2 boten en 2 boothuizen. 1 boot en boothuis worden pas in 2021 opgeleverd en zullen nog nauwelijks tot geen onderhoud vergen, de andere boot en boothuis zijn nog dermate nieuw dat deze ook nog weinig onderhoud vergen. In verband met Covid-19 hebben er in tot op heden in 2021 nog weinig activiteiten in het kader van opleiden en oefenen plaats gevonden. Hierdoor heeft het materiaal weinig onderhoud nodig gehad. Om deze redenen wordt het budget in 2021 incidenteel met € 70.000 afgeraamd. Afrekening voorschot gas/elektra 2020 (incidenteel) € 68.000 V De afrekening van de voorschotbedragen, voor zowel elektra en gas, over het jaar 2020 levert een incidenteel voordeel op van € 68.000. BDUR (incidenteel) € 100.075 V Op basis van de juni-circulaire 2021 heeft er een bijstelling van de BDUR plaatsgevonden. Het structurele voordeel bedraagt € 100.075. Mutaties reserves Algemene reserve (incidenteel) € 334.403 N De begroting 2021 was sluitend gemaakt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze mutatie is tegengeboekt. Het tekort wordt nu gedekt uit het lopende resultaat van 2021.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10799326/1