Vragen en antwoorden jaarstukken 2024

Naam fractie: Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH) Nr. 1.

Paginanr.: Blz. 10

2.

Blz. 54

JAARREKENING 2024 Vraag: Reactie: Najaarsnota was 46k positief. Het jaar is afgesloten met Ons streven is om zo nauwkeurig mogelijk de inschatting te maken. We een positief resultaat van 3.569K positief. Dat is in 3 moeten constateren dat er ook op financieel vlak er veel kan gebeuren maanden tijd een groot verschil. Was dit niet eerder aan te de laatste maanden van het jaar. Voorbeelden zijn afrekeningen van de duiden in de Najaarsnota? SPUKS, de algemene uitkering, openeindregelingen zoals de uitvoering van de Jeugdwet enzovoorts. De 100 kg/inw/jaar zal ook in 2025 niet gehaald worden, Met de invoering van het pasjessysteem wordt aan de inwoners geen omdat er geen beleidswijzigingen zijn. Gokt het college op beperkingen opgelegd. Op basis hiervan is dus weinig verschil te het in te voeren pasjessysteem dat in 2026 de 100kg wel verwachten. gehaald zal worden? Onrechtmatig gebruik wat nu mogelijk wel gebeurt door bijvoorbeeld bedrijven, wordt door de invoering van het pasjessysteem wel tegengegaan. Hierdoor wordt de hoeveelheid restafval mogelijk wel iets minder. Het restafval dat is ingezameld via de milieustraat was in 2024: 23 kg/inwoner/jaar. Dit draagt dus maar voor een relatief klein deel bij aan het totaal aantal kilo’s.

3.

Naam fractie: CDA

JAARREKENING 2024 Nr. 1. 2.

Paginanr.:

Vraag:

Reactie:

1

Naam fractie: D66

JAARREKENING 2024 Nr. 1.

Paginanr.: Blz. 4

Vraag: Ons inwoneraantal neemt niet structureel toe. We bouwen langjarig ruwweg 80 woningen netto per jaar bij, maar dit compenseert niet de daling van het aantal bewoners per woning (vergrijzing, scheidingen, leegstand). Zijn er langjarige schattingen te geven van deze demografische ontwikkelingen vs. woningbouwprognoses? Zitten we nu voldoende opgeschaald zodat we weer richting groei gaan?

Reactie: Er is geen bewijs dat woningbouw zorgt voor extra inwoners. Door de vergrijzing overlijden er jaarlijks veel meer mensen dan dat er geboren worden. Dit is bepalend voor de bevolkingsontwikkeling en is niet te beïnvloeden (met woningbouw). Veel bepalender is de autonome bevolkingsontwikkeling. Het aantal huishoudens zal naar verwachting afnemen, waardoor er met het oog op de lange termijn altijd een goede balans moet worden gevonden tussen de omvang van de woningvoorraad en het aantal huishoudens. Dit om te voorkomen dat er te veel woningen zijn ten opzichte van het aantal huishoudens.

2.

Blz. 6

Verhuizingen naar de gemeente zijn bepalend voor de bevolkingsomvang. Migratie wordt door vele externe factoren bepaald en in veel mindere mate door nieuwbouw, zeker in de regio ZeeuwsVlaanderen. De bevolkingsprognose is te vinden op de website van de Provincie Zeeland. Het aantal woningen dat op stapel staat, is ruim voldoende om de toekomstige huishoudens te huisvesten. Er zijn momenteel veel projecten in uitvoering en ook staan er nieuwe projecten op stapel. Vanuit de provincie wordt een bedrag van € 10.000, -/school en van de gemeente Hulst 5.000, -/school. Tot op heden hebben wij geen signalen ontvangen dat deze bedragen te laag zijn. Er wordt uitgegaan van max. 10 scholen per jaar

Groene schoolpleinen: we geven hier een subsidie van € 5000.-die al vele jaren ditzelfde bedrag is. De wereld is duurder geworden, dus zou het in lijn zijn dit bedrag te actualiseren en voortaan te indexeren?

2

3.

Blz. 6

Hondenspeelweide: gezien de toezeggingen van de wethouder om met financiële informatie rondom de hondenbelasting te komen nogmaals via deze weg de vraag: kan inzichtelijk gemaakt worden welke inkomsten, inningskosten, kosten en investeringen wij als gemeente jaarlijks maken rondom de hondenbelasting en hond-gerelateerde zaken.

over de hele provincie. Als er vanuit een school in de gemeente Hulst een aanvraag komt, wordt deze door ons behandeld. Als de subsidie door de provincie wordt toegekend, gaan wij hierin mee. Aantal honden: 2022: 3.156 2023: 3.056 2024: 2.920 Inkomsten 2022: 220.000 euro 2023: 213.000 euro 2024: 234.000 euro Jaarlijkse kosten bedragen zo’n 20.000-25.000 euro. Het is overigens lastig om kosten één op één hieraan te relateren omdat e.e.a. ook opgaat in het groter geheel. Naast de jaarlijkse worden ook hondenspeelweides aangelegd. De investering in 2024 bedroeg circa 13.000 euro.

4.

Blz. 81

Voor de volledigheid merken we op dat dit een algemene belasting is, analoog aan OZB, toeristenbelasting, parkeerbelasting, forensenbelasting, ect. waar geen bestedingsdoel aan gekoppeld is. In totaal wordt zo'n 68,5 miljoen euro aan investeringskredieten doorgeschoven naar volgend jaar of volgende jaren. Hoe groter het verschil tussen het moment van raadsbesluit investeringskrediet en daadwerkelijke uitvoering. Hoe hoger de (financiële) risico's. Het college acht het dus raadzaam om in de paragraaf

Punt 5: grote projecten hebben een extra risico-opslag: deze projecten hebben reeds een ‘onvoorzien’ deel in de begrotingen om tegenvallers die niet voorzien waren op te vangen. Hoe moeten wij deze twee soort van overlappende inschattingen van risico zien?

3

5.

Blz. 81

De risico’s onder punt 6 staan er nu als p.m. post op. Punten waar de gemeenteraad geregeld over heeft gesproken en veel belang aan hecht (PFAS/Duurzaamheid/Capaciteit/Cyberrisico; worden deze punten wel uitgewerkt om in de toekomst deze bedragen wel inzichtelijk te krijgen? Kan hier een planning of indicatie van aanpak op gegeven worden?

6.

Blz. 81

7.

Blz. 23

8.

Blz. 24

Onder punt 6: Wij zouden hier zeker ook netcongestie, krapte op het elektriciteitsnetwerk, willen toevoegen. Gezien deze krapte kan dit op zowel bij de bouw van woningen, de uitrol van een nieuw industrieterrein, plannen voor verduurzaming van gemeentelijke panden enz. flink negatief beïnvloeden als er geen juiste aansluiting op het net mogelijk blijft. We zetten in op het bereiken van een bredere groep mensen; eigenlijk mag hier ook bij het gebruik van de berichten over uw buurt van de Rijksoverheid en de Bouwapp bij. We communiceren ook via dergelijke apps nu succesvol met onze burgers. En we zijn gestopt met X in 2025. Vraag: https://www.gemeentehulst.nl/de_Gemeente/Contact/Melding_openbare_ruimte De Buiten Beter app noemen we en verwijzen we naar, maar we gebruiken deze niet om gebruikers terugkoppeling op een melding te geven. Hoeveel verzoeken hebben wij via dit platform in 2024 gekregen? Hoeveel reacties zijn er teruggekoppeld? Paspoortpiek: we zitten nu midden in de paspoortpiek. Komen de aantallen verwachte verlengingen overeen met de schattingen? Zien we geen lange wachttijden? De komende tijd zal de verbouwing mogelijk tot extra overlast zorgen. Blijven we binnen de doelstelling?

4

weerstandsvermogen en risicobeheersing hier melding van te maken én dit mee te nemen in de bepaling van de weerstandsratio. Deze onderwerpen hebben continu aandacht. De directe invloed die we op een aantal van deze onderwerpen hebben is gering. Het kwantificeren daarvan in geldmiddelen is daardoor ook bijzonder lastig. Het voornaamste is om aandacht voor deze onderwerpen te hebben en deze ook mee te wegen in advisering én besluitvorming. Het college is het eens dat ook netcongestie een risico vormt voor huidige en nieuwe projecten.

+/- 3800 meldingen per jaar. Het streven is om elke melding op te pakken en hierover terugkoppeling te geven aan de melder.

De aantallen komen goed overeen met de schattingen. Inwoners kunnen meestal nog binnen één werkdag terecht voor een aanvraag. Er is dus geen sprake van lange wachttijden. Ook niet aan de kant van de producent. Levering is altijd binnen de afgesproken termijn van vijf werkdagen. De verbouwing heeft geen invloed (gehad) op de doorlooptijd van de aanvragen. We blijven dus ruimschoots binnen de doelstelling (wachttijd < 5 werkdagen).

9.

Blz. 41

10.

Blz. 90

Jongeren hebben een gezonde leefstijl; zijn fysiek en mentaal gezond; hoeveel scholen zijn gestopt en hoeveel scholen werken er nu nog met sportbuurtwerk (school in samenwerking met Hulst voor Elkaar)? De ruim 7.000 stuks betreft heel Zeeland nemen wij aan? Zijn de getallen voor de gemeente Hulst ook te geven (in- en exclusief waterschap)? Wat is de gemiddelde reparatietijd na een melding? Wij zien veel dezelfde palen lange tijd in reparatie staan op: https://www.liteweb.nl/liteweb/litemelding.cgi?Gemeente=hulst Wat zijn de operationele kosten van het Bureau Openbare Verlichting Zeeland (en wel aandeel betaalt Hulst daar in)?

Er zijn zes scholen gestopt, vanwege het feit dat de NPO- middelen op zijn. Vier scholen hebben alsnog gekozen voor sportbuurtwerk. Deze aantallen zijn enkel voor gemeente Hulst. Dit is nog incl. de 403 masten/armaturen voor het waterschap. Totaal aantal masten voor Zeeland is 84.140 st. Vervangen van lamp enkele weken, vervangen mast en/of armatuur enkele maanden. Totale begroting was € 665.000, - Gemeente Hulst heeft een voorschot betaald van € 54.000, -

Naam fractie: VVD

JAARREKENING 2024 Nr. 1.

Paginanr.:

Vraag: Over agendapunt 9 commissie Middelen Jaarstukken GR’s de Rud: voor gemeente Hulst bijdrage 2025 (na wijziging) is 916k. Bijdrage 2026 is 1288k. Dat is een stijging van 41%!!! Het is niet helemaal duidelijk waar dat voor Hulst allemaal in zit.

2.

m.b.t. Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota van de gemeente Hulst staat op pagina 5 van 11 dat er ook nog eens dat de bijdrage voor de RUD voor Hulst nog eens Euro 168.000, - meer gaat zijn. Dan stijging van 1.288 + 168 = 1.456 is t.o.v. 2025 een stijging van 59%!!!!!??? Graag uitleg waarom voor Hulst zo'n enorme stijging bij de RUD???!! Mag ook bij voorjaarsnota worden beantwoord.

Reactie: De stijging heeft te maken met robuust maken van de RUD. In 2025 is hiervoor nog een maximum aan de begroting gesteld. Het plan van aanpak wordt hiermee nog niet volle nodig uitgevoerd. Daarnaast zit in de prijsstijging het nieuwe contract voor uitvoering van PIOFAC-taken (ondersteunende taken op bedrijfsvoering) en nieuwe huisvesting. In de concept zienswijze is hierop ingegaan. In de voorjaarsnota is 168k bijgeraamd vanwege de eerste begrotingswijziging 2025. Hiermee vindt er een stijging plaats van 748k naar 916k. Dit komt dus niet bovenop de 1.288k uit de begroting 2026. Ook dit had overigens te maken met het robuust maken van de RUD. Besluitvorming heeft hierover al plaatsgevonden.

5

Naam fractie: Groot Hontenisse-Hulst

JAARREKENING 2024 Nr. 1.

Paginanr.: Blz. 18

2.

Blz. 24

3.

Blz. 31-33

4.

Blz. 36

Vraag: Enquête communicatiemiddelen waarmee we de diverse doelgroepen bereiken staat als afgerond maar respons was laag. Wat is er nog gedaan na evaluatie respons? Was dit voldoende om verder te kunnen? Concretiseren op dienstverlening: 2 rode vlaggetjes = niet haalbaar, planning 2025 niet haalbaar dus voortzetting of was dit het? Realisatie en implementatie = rood. Graag nadere toelichting Geen vlaggetjes? Graag uitleg

Stand van zaken school Nieuw Namen?

Reactie: Eén van de besluiten die hieruit is voortgevloeid is om te stoppen met het communicatiemiddel X (voorheen Twitter)

De visie op dienstverlening is vastgesteld door het college en ligt bij het management ter verdere, organisatie brede, implementatie. Het nieuwe afdelingshoofd Publieke Dienstverlening zal dit oppakken. Dit betreft een omissie. In de definitieve jaarstukken zal dit worden aangevuld. Kort samengevat: - De website www.inulst.nl is in 2024 ruim 260.000 keer bezocht. - Het economisch beleidsplan wordt in de loop van 2025 afgerond (totaal aantal arbeidsplaatsen 10.707 (stijging van 1,7%) - Het regionaal bedrijventerreinenprogramma is vastgesteld. Op 4 juni jl. Is er een bijeenkomst geweest voor ouders en verzorgers van de kinderen op school. Tijds deze bijeenkomst zijn de resultaten van het onderzoek met de ouders gedeeld. Zoals al eerder gedeeld kende het onderzoek drie scenario's. Tijdens de bijeenkomst wilden de ouders graag weten welk scenario er dan is gekozen, ze wilden graag meer duidelijkheid tot wanneer en of de school nog openblijft. Elevantio was eigenlijk voornemens dit pas na de leerlingentelling van 1 oktober te delen, echter werd er vanuit de ouders druk gezet op meer duidelijkheid die avond. Uiteindelijk is er door Elevantio een toezegging gedaan om de school minimaal tot schooljaar 2027/2028 open te houden. Ouders hebben toegezegd om hun kinderen niet van school af te halen zodat Elevantio de garantie heeft dat zij boven de ondergrens aan leerlingen blijven.

6

5. 6.

Blz. 40 Blz. 40

Wanneer in 2025 evaluatie subsidiebeleid? Waarom staat hier niets in genoemd van het accommodatiebeleid? Dit is toch ook al in de voorbereiding?

7.

Blz. 41

Jongeren hebben een gezonde leefstijl; zijn fysiek en mentaal gezond… Bij basisschool ’t Getij in Kloosterzande hebben ze te horen gekregen dat ze vanaf volgend schooljaar, minder uren dan afgelopen jaren, gebruik mogen maken van de sporthal om te gymmen. Dit zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld twee groepen tegelijkertijd van soms wel 30 kinderen zouden moeten gymmen met maar twee leerkrachten. Dit wordt voor de leerkrachten een zeer moeilijke opgave en zal voor de leerlingen dus ook minder aandacht en begeleiding betekenen. Ook voldoende materiaal dat nodig is voor de gymlessen wordt met zulke grote groepen een probleem.

8.

166

Hoe ziet het college dit? Als we jongeren willen stimuleren te sporten is dit ons inziens geen goede beslissing. Een tegenvaller op kosten gemeentelijke gymaccommodaties…. Wil gemeente daarom korten op de uren? Dit lijkt ons niet wenselijk gezien bovenstaande punt! Graag reactie college.

Bij de kinderopvang speelt een ander verhaal. Daar hebben ze nog maar twee kindjes in een groep en de ondergrens is daar minimaal vier kinderen. KOV gaat hierover in gesprek met de ouders. Ouders hebben gevraagd om gratis KOV in Nieuw-Namen. Ouders gaan aan de slag om dit aan te kaarten bij de gemeenteraad/het college middels petitie/motie. De evaluatie is voorzien in Q4 2025. Dat is een terechte opmerking. Accommodatiebeleid is zeker in voorbereiding. Op dit moment is er een advies voorgelegd aan het college met een aantal mogelijke scenario's om te komen tot een toekomstig accommodatiebeleid 't Getij mag nog steeds evenveel uren gebruik maken van de Hontenissehal als in het verleden. Zij gebruikten echter de hele hal en dat zijn twee gymzalen. Tot op heden stuurde de beheerder van de Hontenissehal altijd een factuur. Deze werd in de loop der jaren zo hoog en stond niet meer in verhouding tot de vergoeding waar ze recht op hadden. Derhalve is besloten om alle organisaties die een gymzaal ter beschikking stellen conform de landelijke regeling een vergoeding te geven. Bij de meeste organisaties was dit al zo geregeld, op 4 na. Dit heeft echter alleen financiële nadelige gevolgen voor de de beheerder van de Hontenissehal. Zij hebben jaren te veel ontvangen, omdat zij twee zalen in rekening brachten.

't Getij kan dus nog steeds evenveel uren gebruik maken van de Hontenissehal, echter een halve Sporthal ipv een hele Sporthal. Dit is ook vergelijkbaar met alle andere scholen. In den Dullaert wordt ook een halve sporthal per groep verhuurd.

Deze tegenvaller is het gevolg van het feit dat er vanaf dit jaar landelijk is bepaald dat er ook een vergoeding moet worden gegeven voor kleutergym. De organisaties die een gymzaal verhuren aan scholen die kleutergym in een gymzaal verzorgen (omdat zij geen eigen kleuterlokaal hebben), krijgen hierdoor een hogere vergoeding.

7

Naam fractie: PVDA

JAARREKENING 2024 Nr. 1. 2.

Paginanr.: Vraag: Blz. 7 Wat betalen de carnavalsverenigingen aan huur voor de carnavalsloods? Blz. 12 Punt 12 Post overhead; overschrijding € 300.000, - o.a. ICT (hoge indexcijfers) graag uitleg.

Reactie: De carnavalsverenigingen betalen per bouwplek circa 390 euro per jaar. Dit is zowel voor in Hulst als in Kloosterzande. Het aandeel ICT is hierin circa 90.000 euro. In 2024 zijn diverse onderhouds-/softwareabonnementen met meer dan 5% gestegen. Naast deze stijging is ook de totale omvang van de post ICT gestegen van afgerond 1,7 miljoen euro naar 1,9 miljoen euro. De verdere digitalisering vraagt ook meer investering op het gebied van ICT.

3.

Naam fractie: HulstPLUS

JAARREKENING 2024 Nr. 1.

Paginanr.: Blz. 12

Vraag: Punt 1: bedrag daling rente? Restant 525K alleen vanwege kosten wethouder pensioenen?

2.

Blz. 12

Punt 7: verbijzondering overschotten: zorgkosten WMO, Crisisnoodopvang, den Dullaert, bijstand, SPUK-uitkeringen: Zijn deze bedragen per onderdeel inzichtelijk? Wat gebeurt er met overschotten van ontvangen SPUK-middelen; op welke wijze wordt de gemeenteraad hieromtrent geïnformeerd?

3.

Blz. 12

Punt 13: een enorm bedrag van 756k: is er zicht op wanneer in de loop van het jaar die post voorzienbaar wordt; wat is mogelijk om hier eerder zicht op te hebben om het voordeel al in te zetten? Zie verder mijn opmerking om dit in te

Reactie: De voorziening wethouder pensioenen wordt op basis van wettelijke bepalingen berekend. Een combinatie van hogere pensioenaanspraken en een lagere rekenrente heeft ertoe geleid dat de voorziening per 3112-2024 op geplust moest worden. Deze overschotten zijn met name verdisconteerd over de diverse taakvelden binnen het programma. Ten aanzien van de uitgaven jeugdzorg en WMO zal aan u een gebundeld overzicht worden verstrekt. De overschotten op de SPUK middelen zijn met name het gevolg van declaratie op uurbasis i.p.v. op salarisbasis. Dit leidt tot een voordeel op de overhead. Per saldo zitten deze voordelen in het begrotings/jaarrekeningresultaat. Dit is een combinatie van én ontvangen dividendgelden én het later doen van investeringen. Ultimo 2024 was een restant aan investeringskredieten beschikbaar van circa 68,5 miljoen euro. Met andere woorden, investeringen waarover al besluitvorming heeft 8

zetten om de subsidies van onze stichtingen/verenigingen hiervoor te gebruiken; graag ook reactie van andere fracties.

4.

5.

Blz. 34

Blz. 37

6.

Blz. 41

7.

Blz. 46

8. 9.

Blz. 47 Blz. 48

Afwijking 1123K forse afwijking reden?

Kinderopvang: Kabinet stelt extra middelen nog 2 jaar verder uit; gevolgen voor Hulst? Saldo programma 570K is fors. Verbijzondering?

Onderzoek subsidiering; komt terug bij evaluatie subsidies in 2025. Datum bekend wanneer? 1e kolom: wachttijden opnames voor langdurige zorg WLZ: bekend? Zorgen voor tijdige toegang tot zorg: inzet voorzieningen zoals dagopvang: neemt dit toe? Overzicht qua aantallen? Laatste kolom: welke aantallen? Door ontwikkelen woonvisie: wat is er te melden, wanneer inbrengen in commissie? Visie op de leefomgeving: stand van zaken; 2025 nog haalbaar?

plaatsgevonden. Bij de bepaling van de financieringsbehoefte wordt rekening gehouden met deze investeringen. Doordat deze investeringen later plaats zullen vinden leidt dit nu tot een voordeel. Voor 2025 is reeds een inschatting gemaakt van deze onder uitputting kapitaallasten. Hier is in de begroting 2025 dus al rekening met gehouden. In de begroting waren onder andere incidentele middelen opgenomen voor de WK cross 2026 en het project tussengebied. Deze projecten zijn nog niet volledig gerealiseerd. Het restant is doorgeschoven naar volgende begrotingsjaren. Daarnaast heeft ultimo 2024 nog een verkoop grond plaatsgevonden. De verkoop van deze grond staat in verband met de aanleg van de Landbouwroute Vogelwaarde. De middelen dienen dan ook gereserveerd te worden voor de dekking van de kapitaallasten. Er zal een afweging moeten worden gemaakt of de gemeente tot en met 2029 wil financieren. Dit gaat dan wel ten laste van algemene middelen. Het overschot op het programma wordt met name veroorzaakt doordat de incidentele middelen ten behoeve van het Reynaertcollege (unilocatie) nog niet zijn ingezet in 2024. Het restant wordt doorgeschoven naar 2025 en/of verdere jaren. De evaluatie is voorzien in Q4 2025. Wlz is geen primaire taak van gemeente. Het Zorgkantoor gaat over de wachttijden van de Wlz. De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot tijdige toegang.

Voorzieningen tot dagbesteding voor mensen met dementie zijn essentieel. Hier gaat het onderzoek ook op in. Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met de vraag. De woonzorgvisie heeft een uitvoeringsagenda waarin diverse onderdelen worden uitgewerkt. Hier ligt een tijdspad onder. Het onderzoeksbureau is bezig met het opstellen van een regionale 9

10.

Blz. 51

11.

Blz. 69

12.

Blz. 70

13.

Blz. 71

Saldo 3014K; 2894 K naar mutaties reserves: zie ook vragen p 71 Sociaal domein per circulaire van mei ’23: 3895K tot in dec 2024 4405K; verder bekijken

woonzorgvisie. De visie op de leefomgeving is in ontwikkeling en wordt ook verwerkt in de omgevingsvisie. De planning is nog steeds om dit gereed De definitieve stukken worden aan de raad voorgelegd. Voor kennisgeving aangenomen

Is de enige integratie-uitkering uit het gemeentefonds. Dit komt doordat de reguliere maatstaven niet aansluiten met de daadwerkelijke kostenstructuur. Onderaan: een groot deel is ingezet; blz. 71: welke Onder andere voor de invoering omgevingswet, wet goed taakmutaties zijn dan nog toegevoegd? Welke bedragen verhuurderschap, wet kwaliteitsborging, wet open overheid etc. Deze resteren dan? zijn beschikbaar in de begroting 2025. Externe inhuur Kosten in € € 1.765.860 begroot; werkelijk: € Projecten als bijvoorbeeld Crisisnoodopvang en Noodopvang 2.127.583. Als % van totale loonsom 10,77% 12,68% ontheemden Oekraïners met daarbij de benodigde beveiliging leidt tot Ontwikkelingen in 2025 i.v.m. gewijzigde regelgeving zzp‘ers? extra inhuur. Ook de begeleiding ten aanzien van grote projecten, o.a. haven Walsoorden, leidt tot inkoop van verschillende diensten. Maar ook reguliere taken zoals griffie (tijdelijk), vervanging onderhoud groen, juridische begeleiding participatiewet en wmo, etc. Momenteel zijn veel vacatures ingevuld en zal het beroep naar verwachting dalen

14.

Blz. 81

15.

Blz. 82

Risico grote projekten Reijnaert college Dullaert Groote Kreek II 2 mio: realistisch? : ontwikkeling Groote Kreek !! beslaat een hele tijd. Bij verkoop van ingeschat 14 kavels per jaar zullen de exploitatiekosten sterk stijgen! Is dit reëel? Perkpolder: mogelijke gevolgen voor verdere exploitatie door milieuvoorwaarden in het kader van natura2000? Berekening weerstandsvermogen: gestegen van 1,18 in 2023 naar 2,07 in 2024. Heel positief! Kunnen we hier iets mee?

De organisatie houdt ontwikkelingen ten aanzien van de gewijzigde regelgeving ZZP’ers 2025 in de gaten en anticipeert hierop. In de projecten zelf is ook gerekend met een risico-opslag en onvoorzien. Hoe meer tijdsverschil er tussen besluitvorming en uitvoering is, des te hoger het risico.

Dit geeft aan dat de vrije beschikbaar reserves voldoende zijn om de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico’s op te kunnen vangen. Onderdeel van deze weerstandsratio is onder andere de reserveprojecten. Het college én de gemeenteraad hebben de gezamenlijke ambitie om vanuit deze reserve diverse projecten te 10

Blz. 92

Blz. 101 Blz. 105

Blz. 114

Blz. 126

Vervangingsplanning: 2025: ruim 13 mio (groot deel vanwege restruimte 2023). Is het haalbaar om een deel van dat bedrag extra te investeren in 2025-2026? Kan bv een extra afschrijving uit gedaan worden als investering naar de toekomst? Op blz 150 idem: voorziening riolering 9,5 mio? Zelfde vraag. Laatste alinea 2 regel rentepercentage 3856%; komma vergeten Rechtmatigheidsverantwoording ligt bij College. 2 overschrijdingen > 50K worden genoemd; zijn er nog meer? Bij akkoordverklaring raad met de jaarrekening is dit opgelost? Overschrijdingen >50k: niet genoemd wordt: de overschrijding op de begroting van HvE van afgerond 250k; de raad heeft hiervoor geen toestemming vooraf verleend; dat moet wel volgens de toezichthouder; nogmaals voorgelegd aan de toezichthouder. Perkpolder Beheer: Uitkomst bestemmingsplanprocedure en Natura2000: zie ook blz 58 Jaarrekening 2024 beschikbaar stellen. WOO-aantal verzoeken 2024? Globaal beeld aard van de verzoeken?

Blz. 141

Waar vind ik exploitatie Groote Kreek II?

Blz. 144

Reserves: reserve projekten : overzicht? Reserve deelnemingen: alleen GBE Aqua? Versnelling uitvoering guit MIP mogelijk vanwege omvang reserve? Dekkingsreserve kapitaallasten: welk project Interreg?

financieren. Hiervoor ligt een afwegingskader voor in de raadsvergadering van 3 juli aanstaande. De baten en lasten betrekking hebbend op de brede rioolheffing vormen een gesloten systeem. De voordelen van onderuitputting zijn meegenomen in de lagere stijging van de heffing in de komende jaren. Met andere dit is een gesloten kostendekkend systeem.

Dat klopt, hier moet staan 3,856% Nee. Indien het college van B&W onrechtmatigheden niet toelicht conform de financiële verordening kan de gemeente geen goedkeurende accountantsverklaring krijgen.

De jaarrekening van Perkpolder beheer bv wordt beschikbaar gesteld via het BIS 41 verzoeken ontvangen. De aard van verzoeken is heel divers. Na behandeling blijken niet alle WOO verzoeken daadwerkelijk te vallen onder Wet Open Overheid. Soms wordt WOO verzoek ingezet, daar waar het eigenlijk een informatieverzoek betreft. Deze grondexploitatie is volgens de verslagleggingsregels nog niet “actief”. Pas na besluitvorming door gemeenteraad, naar verwachting op 3 juli, wordt dit een actieve grondexploitatie en kan deze worden teruggevonden onder de post voorraden. De reserveprojecten is gevormd door dividendontvangsten én een storting van 2,5 miljoen euro uit eigen middelen. Het klopt dat enkel voor de agiostortingen bij GBE aque een dekkingsreserve is gevormd. 11

Blz. 146

Blz. 152

Blz. 171174

Bij jaarrekening 2023 meermalen gevraagd en meermalen toegezegd: nadere informatie over de balansposten en wat gebeurt met de vrijval; nog steeds geen antwoord; graag verstrekken omdat dit van belang is om het overzicht balansposten 31-12-2024 te kunnen begrijpen. Vrijgevallen bedragen: wat is hiermee gedaan; waren hier voorstellen voor; Voorbeeld uit 2022 toerisme 250k; uit 2022 klimaatgelden 215k; opvang Oekrainers post op blz 174 van 750k (ook op overzicht blz 750K); overige reserves hiervan overgeboekt naar? Graag de informatie verstrekken Op blz 6 van de voorjaarsnota zien we een overzicht: voorbeeldvraag: waar gaan bv de gereserveerde bedragen koplopertraject clientondersteuning naar toe? Bouwimpuls 717.800 : project in beeld?

Bij jaarrekening 2023 en daarna meermalen gevraagd en toegezegd maar nooit ontvangen: welke posten vallen onder de Wmo, welke onder de dagbesteding en welke onder de Jeugdzorg. Willen we enig vergelijk kunnen maken of bijsturen van onderdelen of aanpassen van kaders hebben we dat inzicht nodig. Wij constateren enorme afwijkingen: bv Jeugdhulp begeleiding: 2177 over; jeugdbescherming afwijking 507k. Op blz 174: nadeel energietoeslag 62k?

In deze tabel zijn onttrekkingen uitgaven in het huidige jaar. Vrijval zijn eerdere reserveringen die nu niet meer nodig geacht worden. Alle posten zitten reeds in de algemene reserve, maar hebben min of meer een label gekregen. Wanneer de gemeenteraad besluit tot inzet van deze middelen vindt een onttrekking plaats uit de algemene reserve. Omdat de gelabelde onderwerpen geen onderdeel uitmaken van de weerstandsratio, raakt een uitgave de weerstandsratio niet. Wanneer er een vrijval van claims plaatsvindt, blijft de algemene reserve intact, maar stijgt de weerstandsratio.

Houtmarkt De Nieuwe Bierkaai Hof te Zandeplein Bij de opzet van de programma’s is gekozen om aan te sluiten bij de IV3 voorschriften (informatie voor derden). De omvang van het aantal taakvelden binnen het programma sociaal domein zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. Overigens nemen deze van 2025 weer fors af. Het vergelijken van verschillende begrotingsjaren wordt hiermee niet bevorderd. Om aan uw verzoek tegemoet te komen zal een gebundeld overzicht van de uitgaven WMO en Jeugdzorg worden opgemaakt en aan u verstrekt. Om dit overzicht actueel te maken zullen we hierbij ook betrekken de prognoses voor 2025 en verdere jaren. Momenteel lopen er namelijk aanbestedingsprocedures voor zowel de WMO als de Jeugdzorg.

12

Naam fractie: Fractie Willaert

JAARREKENING 2024 Nr. 1. 2.

Paginanr.:

Vraag:

Reactie:

Naam fractie: Fractie Eckhardt

JAARREKENING 2024 Nr. 1. 2.

Paginanr.:

Vraag:

Reactie:

Naam fractie: Forum voor Democratie

JAARREKENING 2024 Nr. 1. 2.

Paginanr.:

Vraag:

Reactie:

13