Vragen en antwoorden 29062022

Het gebouw blijft in eigendom bij de gemeente Hulst, ook de exploitatie wordt door de gemeente gedaan. De cijfers zijn onderdeel van jaarstukken van de gemeente. Het resultaat 2021 was € 21.500 positief ten opzichte van de begroting. Ter verduidelijking, de stichting heeft behoudens personeelslasten geen verdere exploitatiekosten. Het college is overigens bevoegd om de bestuurssamenstelling van de stichting te veranderen. Overzicht van claims is toegezegd en is ook in de jaarstukken opgenomen. Zie pagina 130. Nee, het volledige belang is 3,3 miljoen euro. Echter, bij resultaat voorstel wordt er nog eens 550k gestort (bij besluitvorming jaarstukken 2021). Ook in de VJN 2022 is nog eens 550k gestort. Dus na stand VJN 2022 is het volledige risico afgedekt middels de stortingen in de algemene reserve. Is een subsidie welke is gekoppeld aan het project Versterk de Scheldekust. Deze subsidie is specifiek gekoppeld aan Walsoorden in verband met de koppeling met de scheepvaart op de Westerschelde Ja, de compensatie van uit het rijk in de vorm van een SPUK (Specifieke Uitkering) is ontvangen.

24

10.

11.

Tegemoetkoming zwembad Reynaertland € 116.592,00. Is de Rijksbijdrage ontvangen? Voorstellen voor meerdere subsidies? Pagina 147: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: 427K minder uitgaven. Is te verwachten dat dit structurele minderuitgaven zullen worden? Mogelijk inzet voor extra investeringen in onderwijsachterstandenbeleid?

Pagina 153: opvallend in de Wmo dagbesteding/begeleiding : voordeel van € 341K. Ook minder verleende zorg: Aantallen verleende zorg tov voorgaande jaren? Wmo 18+ en maatwerkvoorziening 18+ . Voordelig verschil van € 688K. Minder verleende zorg/voorzieningen. Aantallen tov 2020?

Het is niet te verwachten dat dit structurele minderuitgaven worden. Na dit jaar loopt deze periode van het onderwijsachterstandenbeleid af en is het af te wachten welke bedragen we in de nieuwe periode ontvangen. Er is onlangs een plan gemaakt voor extra investeringen binnen het onderwijs en de kinderopvang waarvoor we de minderuitgaven willen inzetten. Het plan moet nog wel getoetst worden, omdat er strikte regels zijn waarvoor je dit geld wel en niet mag inzetten, Het voordelige verschil betekent niet dat er ook minder zorg is verleend dan voorgaande jaren. Op de taakvelden geëscaleerde zorg 18+, maatwerkdienstverlening 18+ en maatwerkvoorzieningen zijn de uitgaven de afgelopen jaren steeds gestegen. Gerealiseerd saldo 2019; € 4.939.000

Gerealiseerd saldo 2020; € 5.080.000 Gerealiseerd saldo 2021; € 5.665.000 Ten opzichte van het jaar 2020 resulteert dit in een stijging van bijna € 600.000. Het aantal unieke cliënten in de Wmo dagbesteding/begeleiding is ten opzichte van 2020 gestegen met 16 cliënten. 12.

Pagina 164: verlaging boekwaarde exploitatie Bierkaai : € 300K? Bij de behandeling van het RKCHT rapport grote projecten is gewezen op de toezegging gedaan tijdens de raadsvergadering van 10 juni 2021 om op verzoek van meerdere leden van de raad een totaal overzicht te verstrekken (zie het toegevoegde verslag bij het raadsvoorstel). Wat is nu de stand van zaken van de exploitatie dat (gebruikelijk) wordt verstrekt? Het toegezegde overzicht verstrekken.

In de memo van 31 mei 2021, gepubliceerd op RIS per 16 juni 2021, is de exploitatie opgenomen. Hiermee is aan het verzoek van 10 juni 2021 voldaan. In de jaarstukken zijn alle grondexploitaties beoordeeld en verantwoord. Specifiek voor de exploitatie De Nieuwe Bierkaai zijn er geen aanpassingen

13.

Pagina 165:

In Rijkscirculaires 2021 zaten voordelen als gevolg van extra middelen inzake corona. Dit betreft een incidenteel voordeel. Daar staan

Vragen commissievergadering Middelen, d.d. 29 juni 2022

25

1.

Corona compensatie 2021 en lagere overhead door corona: € 826.153. Graag toelichting

incidentele nadelen tegenover zoals het deels niet heffen van reclame- en precariobelasting. Ook de overheadlasten waren lager als gevolg van minder reis- en verblijfskosten.

Forum voor Democratie: Hondenbelasting:

Reactie portefeuillehouder:

I.

II.

III.

In 2021 is € 24.000 meer ontvangen aan hondenbelasting dan begroot. Waarom wordt dit overschot niet teruggegeven aan de bezitters van honden? Die kunnen hun geld toch beter gebruiken voor persoonlijke financiële tegenvallers als gevolg van de torenhoge energieprijzen en enorm gestegen voedselprijzen? Is het College bereid een signaal af te geven door de hondenbelasting te bevriezen en de hondenbezitters in de gemeente tegemoet te komen (gezien de alsmaar stijgende prijzen van o.a. energie en levensmiddelen) door af te zien van inflatiecorrectie voor 2022 en de jaren daarna? Een bedrag van ong. € 4.000 per jaar is toch gemakkelijk op te brengen vanuit het overschot van € 900.000 dat nu naar de algemene reserve gaat? Is er in praktische zin hondenbelasting kwijtgescholden in 2021? Zo ja: waarom en hoeveel?

Voor burgers die afhankelijk zijn van een gemeentelijke uitkering is de hoogte van de hondenbelasting vaak een probleem. Terwijl het hebben van een huisdier en een hond in het bijzonder veel goeds kan opleveren. I. Hoeveel hondenbelasting wordt er in rekening gebracht aan uitkeringsgerechtigden? II. Betalen deze uitkeringsgerechtigden de hondenbelasting van de ontvangen uitkering of krijgen zij hiervoor een extra vergoeding van de gemeente?

1.

Groot Hontenisse-Hulst: Pagina 116-117:

Financiële vaste activa: I. De gemeente verwierf een belang in GBE Aqua BV in het boekjaar 2021. Dividenden aan Zeeuwse overheden worden aangewend om een

Vragen commissievergadering Middelen, d.d. 29 juni 2022

I.

II.

III.

I. II.

Het college voert de heffing hondenbelasting overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening uit. Op grond van de belastingverordening is het niet mogelijk voor het college om teruggaaf te verlenen. De raad kan wel besluiten tot compensatie doch zal zich hierbij moeten afvragen of hiermee ook geen precedent naar andere heffingen ontstaat, zoals forensenbelasting, toeristenbelasting en ozb. In de werkvergadering van de begroting kunnen initiatiefvoorstellen betreffende de gemeentelijke belastingen worden ingediend, met indien noodzakelijk, ook een onderliggende dekking. Nee, hondenbelasting wordt niet kwijtgescholden.

Dit is niet bekend, aangezien het bezit van een hond niet is gerelateerd aan inkomen, is dit ook niet inzichtelijk. In algemeenheid: uitkeringsgerechtigden dienen de hondenbelasting uit de ontvangen uitkering te betalen. De gemeente verstrekt hiervoor geen extra vergoeding.

Reactie portefeuillehouder: 1. Door de aandelen van het drinkwaterbedrijf Evides onder te brengen in GBE Aqua maken we het mogelijk om direct gebruik te maken van de

26

II. III. IV. V.

2.

schuld van € 279M in GBE Aqua af te lossen. De zoveelste sigaar uit eigen doos van Den Haag voor Zeeland. Alleen bij een gestegen elektriciteitsprijs gaat deze deelname renderen volgens ingewijden. Klopt deze bewering? Wat gebeurt er wanneer de dividenden niet uitgekeerd kunnen worden en GBE Aqua niet aan haar aflossingsverplichtingen kan voldoen? Zijn de financiële risico’s (met name schuldpositie in deze deelname) goed in kaart gebracht? Kunnen wij balans GBE Aqua BV inzien? Hoe is het perspectief en te verwachten rendement in de toekomst op basis van de huidige externe marktomstandigheden? (zie ook blz 14 voorjaarsnota punt 09 8e aandachtsstreepje)

Passiva:

Goed om de algemene reserve te zien toenemen. Het maakt een financieel solide indruk. I. Is het college voornemens om een gedeelte van het nog te bestemmen resultaat te bestemmen voor eventueel te verwachten financiële tegenvallers in o.a. grote projecten a.g.v. inflatie, toegenomen kosten, mogelijke oplopende rente, etc? II. Heeft het college in dat verband nu reeds alle lopende projecten opnieuw onder de loep genomen en begrotingen bijgesteld? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? III. Hetzelfde geldt voor Claims (spec. Blz 130) in de algemene reserve. Zijn die eveneens nagelopen of daar niet aan toegevoegd moet worden om dezelfde redenen als hierboven genoemd? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet? 3.

Volgens de gemeentesecretaris, bij zijn uitspraak tijdens de commissie ABZ van maandag 20 juni j.l., geeft hij aan dat het Rijk de gemeenten verder

Vragen commissievergadering Middelen, d.d. 29 juni 2022

dividenden van Evides en zijn hierdoor niet afhankelijk van de resultaten van PZEM. De deelname rendeert onafhankelijk van de elektriciteitsprijs. II. Wanneer niet aan de aflosverplichtingen kan worden voldaan, dan ligt het risico bij de Provincie Zeeland. De Provincie Zeeland staat voor 100% garant voor de lening. III. De gemeente Hulst heeft een kapitaalstorting gedaan ter grootte van € 34.400,--. Dit is het bedrag waarvoor wij risico lopen. IV. GBE Aqua BV zal ultimo 2022 haar 1e balans opleveren en deze is in te zien. V. Het perspectief en te verwachten rendementen zullen wij met de raad delen zodra deze geactualiseerd zijn.

I.

II. III.

Uitgangspunten voor begroting 2023 is een structureel en reëel evenwicht. Eventuele prijsstijgingen zullen bij opmaak begroting worden meegenomen. De algemene reserve is in essentie een buffer voor financiële tegenvallers. Ook hiermee wordt rekening gehouden bij opmaak van begroting 2023. Idem als I en II.

De financiële gevolgen van 2026 waar tijdens de commissie ABZ van 20 juni jongsleden over is gesproken, zijn structureel van aard en zijn onderdeel van deze voorjaarsnota.

27

4.

5.

6.

gaat korten en we vanaf 2026 een enorm gat kunnen verwachten in rijksbijdragen. Als dat zo is, wat is de impact daarvan en wordt daar al rekening mee gehouden wat betreft bestemming van de huidige en te verwachten resultaten? Deze opmerking en vraag geldt tevens voor de voorjaarsnota in zijn algemeenheid. Met betrekking tot de langlopende schulden wordt er jaarlijks € 4,2M afgelost. Tegen een gemiddelde rente van 1,9%. Betreft dit een rente die variabel is of is er sprake van een mix aan rentelooptijden? Is hiervan een overzicht te krijgen? Is het renterisico goed ingecalculeerd in de begroting? Heeft het college overwogen om extra af te lossen gezien de financiële meevallers om rentelasten in de toekomst te beperken? Zo nee, waarom niet? Worden de jaarlijkse aflossingsverplichtingen onder de langlopende leningen meegenomen? Feitelijk zijn de aflossingsverplichtingen financiële verplichtingen > 1 jaar en zou op kortlopende passiva vermeld dienen te worden tenzij deze onder “crediteuren” staan. Kan hierin meer inzage gegeven worden? Rekening courant is opgelopen op balansdatum 31-12-2022. Hoe is de situatie nu? Is de werkkapitaalpositie toegenomen of verder afgenomen?

Vragen commissievergadering Middelen, d.d. 29 juni 2022

Onze lening portefeuille bestaat enkel uit lineaire leningen. Alle leningen hebben een vaste rente, met een verschillende looptijd. Deze variëren van 5 tot 25 jaar. Renterisico’s worden meegenomen bij het opstellen van de begroting.

De aflossingsverplichting voor het komende jaar is niet opgenomen onder de kortlopende schulden. Verwachting is dat de aflossingen in 2022 in lijn liggen met de aflossingen in 2021. Het betreffen namelijk reguliere aflossingen. Onze rekening courant limiet bedraagt circa 2,0 mln. Op pagina 167 is een kasstroomoverzicht opgenomen. Hieruit blijkt dat de werkkapitaalpositie gezond is. Overigens betreft dit een momentopname.

28

FINANCIEEL VOORJAARSNOTA: 1.

Forum voor Democratie: Onroerendezaakbelasting: I. Wat zijn de gemiddelde WOZ-waardes per peildatum 1 januari 2019,

2020, 2021 en 2022? II. Gezien de almaar stijgende prijzen voor onroerende zaken de afgelopen jaren, is het niet onaannemelijk dat de gemiddelde waarde van de woningen per peildatum 1 januari 2019 (grondslag voor tarief 2020 van 0,1126 %), lager is dan die van 1 januari 2020 (grondslag voor tarief 2021 van 0,1129 %). Wanneer de WOZ-waardes stijgen, zou het tarief toch moeten dalen? Kunt u dit uitleggen? III. Er wordt gerekend met een indexering/inflatiecorrectie van 2 en 3 % voor 2023 – 2025. a. Wat wordt er geïndexeerd: de begrootte WOZ-opbrengst of het tarief? b. Gezien de huidige veel hogere inflatie van rond de 10 %, is het reëel om met een verwachte inflatiecorrectie van 2 of 3 % te rekenen? c. Verwacht het college de onroerend goed eigenaren in de gemeente Hulst binnen deze bestuursperiode te verrassen met een aanpassing van de inflatiecorrectie tot daadwerkelijke (hogere) inflatiecijfers? IV. Bij het vaststellen van het OZB-tarief wordt rekening gehouden met indexering/inflatiecorrectie. Daarnaast wordt ook gekeken naar de gemiddelde ontwikkeling van de WOZ-waarden. Wanneer de WOZwaarden stijgen zou het OZB-tarief moeten dalen, zodat de stijging geen invloed heeft op het tarief. Andersom zou bij een daling van de WOZ-waarden het tarief moeten stijgen. a.

Wat zijn de begrootte en meerjarenramingen van de OZB opbrengst, het OZB tarief en de gemiddelde WOZ-waarde over 2023 – 2026? 2.

Reactie portefeuillehouder: I. II. III.

IV.

Gemiddelde WOZ waarde 2019: € 209.000; 2020: € 216.000 en 2021: € 226.000 Is reeds eerder uitgelegd naar aanleiding van vragen tijdens de laatste vergadering van de commissie Middelen. Vragen gesteld door fractie HulstPlus. a. OZB-opbrengst; b. Dit is reëel om de lastendruk bij onze inwoners te beperken in tijden dat de portemonnee van onze inwoners al zwaar wordt belast; c. Verwachting is van niet. a. Gemiddelde WOZ-waarde over toekomstige periode is lastig in te schatten. Een veranderende woningmarkt kan grote gevolgen hebben voor de gemiddelde woz-waarde. Het ozb-tarief is mede afhankelijk van de woz-waarde, dus ook het ozb-tarief kan lastig ingeschat worden. Onder “normale” omstandigheden zal de ozb-opbrengst de komende jaren worden geïndexeerd. Afhankelijk van bestuurlijke beleidskeuzes kan de opbrengst ook nog fluctueren.

Meerjarenbegroting/raming 2023-2026:

Toelichting Traverse Kapellebrug:

Vragen commissievergadering Middelen, d.d. 29 juni 2022

29

De Traverse Kapellebrug zit constructief aan het einde van de levensduur en wordt daarom volledig gereconstrueerd. Er komt zodoende een nieuwe weg op de bestaande locatie. In mei 2022 zijn de voorbereidingswerkzaamheden gestart. Deze werken zullen naar verwachting tot maart 2024 duren. In april 2024 kunnen wordt door provincie Zeeland dan overgegaan op de daadwerkelijke uitvoering. Te rekenen is op een uitvoering tot ver in 2025 (geschat 18-24 maanden). De gemeente Hulst is betrokken bij dit project o.a. vanwege de renovatie (relining) van de riolering en de aansluiting bij supermarkt Magnus. Daarnaast zullen er wegomleidingen moeten worden ingericht voor een periode tot mogelijk 2 jaren. I.

II.

III.

In hoeverre is rekening gehouden met tegenvallers op de begroting van de gemeente Hulst als gevolg van vertragingen bij deze werkzaamheden, hogere prijzen en langer geldende wegomleidingen? Verwacht het College lagere inkomsten als gevolg van de enorm verslechterde bereikbaarheid van Hulst als bezoekerscentrum (b.v. lagere inkomsten toeristenbelasting) en economische bedrijvigheid (b.v. lagere WOZ-waardes) gedurende deze periode? Zijn er voor de gemeente Hulst nog extra uitgaves te verwachten als gevolg van het project Traverse Kapellebrug?

PvdA: 1.

Het perspectief lijkt goed. De komende jaren kunnen we (structureel) meer inkomsten verwachten o.a. vanuit het gemeentefonds. Dit biedt mogelijkheden tot verstandig investeren. Dat is zeker niet in alle gemeentes het geval, dus daar mogen we blij mee zijn. Juist de ruimte tot investeren maakt dat we elkaar ideeën aan kunnen reiken hoe we het in Hulst, met de beschikbare middelen nog beter kunnen maken, voor HEEL de samenleving.

2.

Pagina 68 – 70:

Heffingen. De gemeente Hulst zit in de kopgroep als het gaat om woonlasten.

Vragen commissievergadering Middelen, d.d. 29 juni 2022

De traverse Kapellebrug is een project van de Provincie Zeeland. De gemeente Hulst lift mee met dit project vanwege de vervanging van de riolering op de Gentsevaart en de aanleg van een nieuw hemelwaterriool op een deel van het traject. Tevens wordt een groot gedeelte van de bestaande riolering gerelined. Een beperkt deel van de Roskamstraat valt binnen het project in verband met afvoer hemelwater. De werkzaamheden zijn begroot en dit bedrag is opgenomen in het GRP (operationeel programma) en ook het MIP. De relining vindt plaats in de winter van 2022-2023. De overige werkzaamheden vinden gelijktijdig plaats met de reconstructie. De marktwerking en wet- en regelgeving hebben invloed op aanbestedingen, maar in welk mate laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Er zijn momenteel geen extra uitgaves te verwachten. Invloed van de werkzaamheden op de middenstand wordt binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk voorkomen. Samen met de provincie zal worden gekeken naar slimme oplossingen. Bijvoorbeeld door het faseren van de werken, het omleiden van vrachtverkeer dat hier niets te zoeken heeft, maar beperkte omleidingen voor bestemmings(vracht)verkeer. Het openhouden van minimaal één rijbaan voor autoverkeer. Een bypass. De inzet van verkeersregelinstallaties, verkeersregelaars enz. En een goede communicatie met en naar belanghebbenden.

De mogelijkheden worden in de voorbereiding goed onderzocht. Reactie portefeuillehouder:

De gemeente Hulst streeft naar volledig kostendekkende tarieven voor wat betreft de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Door het drastisch verlagen van deze tarieven komt de gemeente Hulst inderdaad lager in de

30

1.

Met name afvalstoffen en rioolheffingen zorgen voor een top 5 klassering op 13 Zeeuwse gemeenten. Gezien de positieve financiële vooruitzichten verzoekt de PvdA om deze kopgroep te verlaten en de lasten drastisch te verlagen. Kan het college hier zijn medewerking aan verlenen? Dan liggen we zeker op koers om het woongenot van de inwoners te vergroten.

top 13 te staan. De financiële vooruitzichten zijn op het eerste gezicht inderdaad positief, doch er zijn ook nog de nodige onzekerheden die substantiële financiële gevolgen kunnen hebben. Hierbij valt te denken aan de nog steeds aanwezige tekorten in het sociale domein, waarvoor slechts incidenteel een oplossing is. Verder zijn de financiële vooruitzichten in belangrijke mate afhankelijk van de investeringen door het Rijk. Momenteel bestaat de grote vrees dat door oa. de arbeidsmarktkrapte het investeringsniveau niet gehaald gaat worden. Dit laatste heeft gevolgen voor de gemeentefondsuitkering. Daarnaast zorgen stijgende rentes en sterke prijstoename van materiaal en salarissen voor druk op de lasten verbonden aan onder meer riolering en afvalinzameling en -verwerking. Het voorgaande zou uiteindelijk kunnen betekenen dat de lasten verbonden aan riolering en afvalverwerking op andere wijze gedekt moeten worden indien de tarieven drastisch worden verlaagd en de hieraan gerelateerde lasten ook sterk stijgen

Groot Hontenisse-Hulst

Reactie portefeuillehouder: Op lokaal niveau inventariseert de gemeente risico’s en schat de financiële gevolgen hiervan in. Op grond hiervan worden financiële buffers opgebouwd (m.n. algemene reserve) om in voorkomende situatie de gevolgen van bepaalde risico’s af te dekken. Hierover wordt in de diverse rapportages gerapporteerd in de risicoparagraaf. Daar waar het gaat om landelijke en zelf wereldcrises/-problematieken dan gaat het vaak om grootschalige noodsituaties waarbij ingrijpen door het Rijk onontbeerlijk is om de financiële gevolgen op te vangen. In geval van de coronacrisis is dit ook ruimhartig door het Rijk opgepakt.

Hoe wordt er momenteel tussentijds gestuurd op begrotingen nu onze regering met alle mogelijke maatregelen op stikstofgebied onze gemeente extra hard geraakt wordt? Hetzelfde geldt uiteraard ook bij de huidige wereldcrises die de komende jaren niet opgelost lijken te worden en impact gaan hebben op de portemonnee van onze inwoners en mogelijk waardeontwikkeling onroerend goed? Is er in de ogen van het college voldoende rekening gehouden met mogelijk verminderde inkomsten uit WOZ in de nabije toekomst en oninbaarheid van gemeentebelastingen als dit doorzet? Een beetje somber maar een worst case scenario in kaart brengen lijkt geen overbodige luxe. Is het mogelijk om de raad / commissie middelen meer te betrekken en tussentijds van goede financiële informatie te voorzien op basis van een rolling forecast in verband met voorgaande algemene opmerkingen?

2.

Pagina 12:

Wij maken ons zorgen om de structurele hogere kosten voor bepaalde softwarepakketten die ogenschijnlijk onmisbaar zijn/worden. Wellicht is het Vragen commissievergadering Middelen, d.d. 29 juni 2022

In algemeenheid kan gesteld worden dat in financieel gunstige tijden buffers opgebouwd moeten worden om de gevolgen in mindere tijden te kunnen opvangen. De raad en commissie worden reeds via de rapportages in de P&C cyclus ingelicht over de financiële stand van zaken. Structurele hogere kosten voor ICT is een fenomeen dat landelijk opgang doet. Ook bij grotere gemeenten en samenwerkingsverbanden speelt dit.

31

goed om met meerdere gemeenten 1 vuist te maken bij de inkoop? Wel processen gescheiden houden. Het moet geen samenvoeging gemeenten betekenen …. 3.

Pagina 62:

Verzuim: moet het eerst genoemde jaartal niet 2022 zijn, omdat er een vgl. gemaakt wordt met 2021 ? Doen we het goed als gemeente of moeten we kritischer kijken om het verzuim omlaag te brengen? In het bedrijfsleven wordt hier veel tijd en energie in gestoken… 4.

5.

6.

7.

1.

Als zodanig is er in financiële zin weinig voordeel te behalen, aangezien de kosten veelal zijn gebaseerd op inwoneraantal of aantal licenties. Als daarnaast processen gescheiden moeten worden gehouden dan heeft dit gevolgen voor de inrichting. Dit betekent extra beheer en daarmee ontstaat ook op dit gebied geen financieel voordeel. Moet inderdaad 2022 zijn. Dit is in lijn met andere gemeenten. Na de coronaperiode, waarin griep bijna niet voorkwam, zien we in het eerste kwartaal weer een stijging van het aantal griepgevallen. Dit is in lijn met de periode voorafgaand aan corona. Gemeente Hulst investeert in vitaliteit van de medewerkers, zodat vooral ook langdurig verzuim wordt voorkomen. Uit de cijfers blijkt dat dit effect heeft.

Pagina 72:

Dit kan wellicht wel een vertekend beeld geven vooral projecten die meer dan jaar geleden geraamd zijn. Als elk jaar dit uitgangspunt wordt gehanteerd zijn sommige ramingen al jaren oud. Moeten we ramingen meer dan 1 of 2 jaar oud met name van onderhoud gebouwen of infrastructuur projecten niet eens tegen het licht houden?

De afspraak is om periodiek begrotingen en ramingen aan te passen. Blijft natuurlijk wel dat het opstellen van de projectbegrotingen soms 2 jaar voor de uitvoering worden gemaakt.

Pagina 74:

De herinrichting van de Raadszaal is zo goed als gereed. De verlichting moet nog worden aangepast (nieuwe lampenkappen). En er komen nog twee tafels bij. Het werk zal binnen budget worden uitgevoerd.

raadszaal; Er is in totaal 180k beschikbaar gesteld. Veel geld vonden we destijds…. En nog. Is de helft budget in 2021 uitgegeven? Hij lijkt nu klaar toch? Blijven we binnen budget? Landbouwweg; Zijn er nieuwe gelden beschikbaar? Komen we nog uit met het krediet gezien de markt? Is er kritisch gekeken naar projecten die langer dan 1 jaar geleden geraamd zijn?

Het budget wat momenteel beschikbaar is, is conform het raadsbesluit, inclusief de toegezegde subsidie. Indien blijkt dat dit krediet onvoldoende is, zal aan uw gemeenteraad een voorstel met aanvullend krediet worden voorgelegd.

Pagina 76:

Wat is de status van de impulsgelden? Toch bijna 2 miljoen? Moeten deze voor een bepaalde tijd zijn uitgegeven? Past dit in de planning?

Planning is komende najaar aanbesteden en starten met de uitvoering na het stormseizoen.

ABGH:

Reactie portefeuillehouder: I. Beleid is vaak meerjarig met structurele financiële gevolgen. Gelet op het “ravijn” in 2026 is de voorlopige stijging van het accres tot en met 2025 grotendeels incidenteel. II. Door onder andere de VNG wordt hierop actie ondernomen.

meicirculaire 2022 I. Biedt de stijging in het accres tot en met 2025 ruimte voor nieuw beleid?

Vragen commissievergadering Middelen, d.d. 29 juni 2022

32

II. III.

Wat is het standpunt van het college met betrekking tot ravijn “2026”? Welke acties neemt het college hierop, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten (P10, VNG)? Waarom zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2021 nog niet verwerkt in deze nota? (Bovenaan pp. 4)

III. Deze zijn wel verwerkt in deze nota, aangezien deze niet meer opgenomen konden worden in de oorspronkelijke begroting 2022 is het eerste ijkmoment om dat in de voorjaarsnota te doen.

2.

Afboeking kosten krediet GVVP: wat is dat?

3.

Pagina 62:

Hoe realistisch is het opgelegde aantal FTE’s voor 2023 met inachtneming van de toegewezen taken opgelegd door het rijk? Hoe gaat de gemeente Hulst om met krapte op de arbeidsmarkt? Is er beleid op het verkrijgen en behouden van personeel en is dit doelmatig?

4.

Pagina 80:

Dit budget was oorspronkelijk bedoeld voor het aanbrengen van verkeersmaatregelen in de doorgaande weg Rapenburg. Omdat dit plan niet gedragen werd door de bewoners, is een alternatief plan in de vorm van de landbouwroute opgesteld. Omdat na aanleg van de landbouwroute een volledige herinrichting van Rapenburg meer voor de hand ligt dan het aanbrengen van een aantal verkeersmaatregelen wordt dit budget afgeboekt en zal op termijn nieuw budget worden aangevraagd via het MIP. Het streven is om ook rekening houdend met de nieuw opgelegde taken aan 178 FTE te voldoen. De gemeente spant zich actief in om personeel te werven en te behouden. Echter, ook als gemeente zien we de gevolgen van een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor blijven vacatures soms langer openstaan dan gewenst. Dit wordt incidenteel opgelost middels (specialistische) inhuur bij derde partijen. Kerk Rapenburg staat te koop op dit moment geen ontwikkelingen.

Hier staat dat de kerk op Rapenburg on hold staat ivm mogelijke verkoop. Wat is hierover meer bekend bij het college? 1.

HulstPlus: Pagina 3:

Strekking van vraag is onbekend.

Begrotingscirculaire van de toezichthouder GS? 2.

Pagina 15:

Onderhoud den Dullaert € 200K. Nadere informatie. Onderhoud museum ’s Landshuis € 185.321 ? Is dit extra? Was dit bekend? Onderzoek Reynaertland. Reden?

Vragen commissievergadering Middelen, d.d. 29 juni 2022

Onderhoud Den Dullaert; De 200k is benodigd voor de huisvesting van de muziekschool. Onderhoud Museum 's Landshuis; Dit was al bekend. Het betreft hier het overgebrachte krediet ten laste van de reserve MJOP (meerjarenonderhoudsplan) vastgoed dat in 2021 beschikbaar is gesteld en nog niet was uitgegeven.

33

Ter uitvoering van het bestuursakkoord als onderdeel van hoofdstuk 5 is het wenselijk nadere onderzoeken te starten naar de exploitatie en toekomstmogelijkheden van het zwembad in Hulst. Deze onderzoeken vergen specifieke kennis. Deze specifieke kennis wordt gedeeltelijk ingehuurd.

Vragen commissievergadering Middelen, d.d. 29 juni 2022

34