Voortgang informatiebeleidsplan 2024-2028 stand van zaken 1-1-2026 v092
Tekst van het document
INFORMATIEBELEIDSPLAN 2024-2028 Gemeente Hulst
januari 2026
Voortgang Informatiebeleidsplan 2024-2028 - Projectenboek 2026 Gemeente Hulst
Versiedatum : 20 januari 2026 Versie : 0.92 Auteur : M. Poppe Documentnaam : 6979ed95780fe_TEMP_OPDF
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave.........................................................................................2 1
Inleiding.................................................................................................. 3
1
Inleiding.................................................................................................. 3 Aanleiding en doelstelling...............................................................................3 Waarom informatiebeleid................................................................................3 Urgentie en noodzaak.....................................................................................3 Recente ontwikkelingen..................................................................................3
2
Stand van zaken projecten projectenplan 2025, 1-1-2026...........................4
2
Stand van zaken projecten projectenplan 2025, 1-1-2026...........................4 Terugblik op uitvoering projecten in 2025........................................................5
3
Projecten 2026.........................................................................................6
3
Projecten 2026.........................................................................................6
4
Middelen................................................................................................ 11
4
Middelen................................................................................................ 11
2 Pag.
1 INLEIDING Aanleiding en doelstelling De gemeenteraad van de gemeente Hulst heeft op 22 maart 2024 het Informatiebeleidsplan 2024-2028, inclusief het projectenboek voor 2024, vastgesteld en de bijbehorende middelen voor de realisatie van die projecten beschikbaar gesteld. Begin 2025 zijn de resultaten van die projecten geëvalueerd en is een nieuw voorstel voor projecten in 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd in het Projectenboek 2025. Nu bestaat de behoefte om de resultaten van het Projectenboek 2025 te evalueren en de uit te voeren projecten voor 2026 te definiëren.
Waarom informatiebeleid Informatie is een van de voornaamste bedrijfsmiddelen van de gemeentelijke organisatie, want de gemeente is een informatie verwerkend bedrijf en groeit naar een informatie gestuurde organisatie. Toegankelijke en betrouwbare informatie is essentieel voor het goed kunnen besturen: een gemeente die zich verantwoordelijk gedraagt, aanspreekbaar en servicegericht is, die transparant en proactief verantwoording aflegt aan klanten en gemeenteraad en die met minimale middelen maximale resultaten behaalt. Toegankelijke, betrouwbare en integere informatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede dienstverlening. Het toegankelijk maken van informatie kost tijd en vraagt om middelen en is daarmee kostbaar. De gewenste informatievoorziening is ondersteunend aan de ambitie van de gemeente om een flexibele, schaalbare, modulaire, toekomstgerichte, betrouwbare en wendbare overheid te zijn.
Urgentie en noodzaak De urgentie om uitvoering te geven aan het Informatiebeleidsplan 2024-2028 is gebaseerd op de uitdagingen die de afgelopen jaren maar ook dit jaar op de gemeente Hulst afkomen, zoals maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. informatiemaatschappij, transparantie, inclusie), wet- en regelgeving (o.a. Wet open overheid, Wet modernisering elektronische bestuurlijk verkeer) en technologische ontwikkelingen (o.a. kunstmatige intelligentie, Microsoft365, moderne werkplek). Ook is er behoefte aan inzicht in de ontwikkelsporen, bijbehorende middelen (budgetten en capaciteit) en de doorontwikkeling van de beheerorganisatie, op maat en schaal passend bij de gemeente Hulst.
Recente ontwikkelingen Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 9 december 2025 hebben we de leden van de gemeenteraad geïnformeerd over recente Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, die de komende jaren een groot effect gaan hebben op de inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening. Recente discussies rond de afhankelijkheid van gemeenten voor hun digitale informatievoorziening van Big Tech bedrijven (de digitale soevereiniteit) versterken de noodzaak om collectief als overheid een aantal vernieuwingen door te voeren (collectiviteitsvoorstellen van de VNG). Daarom wordt het huidige informatiebeleidsplan met een doorlooptijd tot 2028 vroegtijdig vernieuwd. Het actualiseren van het informatiebeleidsplan is ook opgenomen als project in het Projectenboek 2026 en zal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
3 Pag.
2 STAND VAN ZAKEN PROJECTEN PROJECTENPLAN 2025, 1-12026 Projectenplan 2025 Begroot
Realisati e
Restant
Projecten uitgevoerd en afgerond 1.4 1.5 1.6 1.7 1.10
1.10. 1 3.1 3.1.1 3.2 4.2 5.5 6.2 6.3 6.6
Verbeteren Bestuurlijke besluitvorming Optimaliseren inrichtingen processen Djuma Vergroten digitale vaardigheden medewerkers Digitaliseren P&O dossiers (vervolg 1.8) Verbeteren digitaal werken en vergroten digitaal bewustzijn en dienstverlening buitendienstmedewerkers (zie 1.10.1 Fixi) Aanschaf/implementatie Fixi (via aanvullend collegevoorstel) Microsoft365-security uitbreiding t.b.v. BIO2.0 Upgrade licenties Microsoft365 van E3 > E5 Uitvoeren penetratietest
Afgerond Afgerond
€0 €0
€0 €0
€0 €0
Afgerond
€ 30.000
- € 1.756,22
Afgerond Afgerond
€ 2.000 € 3.000
€ 31.756,22 € 1.095,88 €0
Afgerond
€ 15.000
€ 4.929,14
Afgerond
€ 10.000
€ 10.070,86 € 2.600,00
Afgerond
€0
€ 16.120
- € 16.120
Afgerond
€ 15.000
€ 4.577,54
Uitfaseren gemigreerde applicaties Adoptie en scholing medewerkers Ondersteuning verbouwing Gemeentewinkel Ondersteuning verbouwing Gemeentewerken Aanbesteding nieuwe kopieer-/printapparatuur
Afgerond Afgerond Afgerond
€0 €0 €0
€ 10.422,46 €0 €0 €0
Afgerond
€0
€0
€0
Afgerond
€0
€0
€0
€ 904,12 € 3.000,00
€ 7.400,00
€0 €0 €0
Projecten gestart, maar nog niet afgerond 1.1 1.11 2.1 2.4 3.3 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.1.1 6.7 6.8 6.9
Koppeling Key2Subsidies eDienst Huwelijk en Partnerschap Opstellen Plan van Aanpak datagedreven werken Beleid geo-informatie
Gestart Gestart Gestart
€ 1.500 € 35.000 €0
€0 € 7.946,46 €0
€ 1.500,00 € 27.053,54 €0
Gestart
€ 15.000
€ 4.184,57
Architectuurplaat Geo-informatie extern plaatsen en beschikbaar maken Onderzoek (en migratie) Key2DDS naar de cloud Pilot moderne werkplek Microsoft
Gestart Gestart
€ 15.000 € 10.000
€ 10.815,43 €0 €0
€ 15.000,00 € 10.000,00
Gestart
€ 10.000
€0
€ 10.000,00
Gestart
€ 40.000
€ 2.300,00
Uitrol moderne werkplek Microsoft Nieuwe structuur MS-Teams Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijke verkeer (Wmebv) Aanschaf/implementatie Postex (via aanvullend collegevoorstel) Ondersteuning nieuwbouw steunpunt Gemeentewerken Kloosterzande Klinkende Taal Vernieuwing gemeentelijke website
Gestart Gestart Gestart
€ 55.000 €0 €0
€ 37.700,00 €0
Gestart
€ 25.000
Gestart
€0
€ 55.000 €0 €0 € 1.820,92
€0
€ 23.179,08 €0
Gestart Gestart
€ 1.000 € 50.000
€0 € 4.364,93
€ 1.000,00 € 45.635,07
Nog niet gestart Nog niet gestart Nog niet gestart Nog niet
€ 30.000
€0
€ 30.000
€ 13.000
€0
€ 13.000
€0
€0
€0
€ 3.000
€0
€ 3.000
€0
Projecten nog niet gestart 1.2
Opschonen Corsa
1.8
Inrichten archiefmodule Motion
1.9
Informatiebeheer in vakarchieven
1.12
Module Derden raaplegen
4 Pag.
1.13 2.2
(Burgerzaken) Module Inzicht (Burgerzaken)
4.1
Aanschaf en inrichting gegevensmagazijn Uitvoeren Plan van Aanpak datagedreven werken Opschonen netwerkschijven
5.4
Beheer Microsoft365
6.4
Implementatie Wet open overheid (Woo)
2.3
gestart Nog niet gestart Nog niet gestart Nog niet gestart Nog niet gestart Nog niet gestart Nog niet gestart
€ 6.100
€0
€ 6.100
€ 10.000
€0
€ 10.000
€0
€0
€0
€ 25.000
€0
€ 25.000
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 2.500 €0
€0 €0
€ 2.500 €0
€ 422.100
€ 156.071
€ 266.029
Projecten vervallen 1.3 6.5
Aanschaf archiefmodule MOOR Implementatie Besluit Digitale Toegankelijkheid (BDTO)
Voldoet niet Onderdeel van project 6.9
Totaal
Terugblik op uitvoering projecten in 2025 In het vorige hoofdstuk is aangegeven welke projecten er in 2025 zijn uitgevoerd en welke projecten zijn doorgeschoven in de planning. De projecten die zijn doorgeschoven in de planning hebben vooral te maken met een tekort aan capaciteit. Inmiddels is, vooral bij team Digitale Informatiebeheer (DIB), de formatie weer op het gewenste niveau en kunnen deze projecten in 2026 worden opgepakt en zijn ook terug te vinden op de projectenkalender van 2026. Ook een aantal wisselingen in de formatie hebben ervoor gezorgd dat de governance van de gemeentelijke informatievoorziening hernieuwd moest worden georganiseerd. Helaas heeft het project ‘Aanschaf archiefmodule MOOR’, een gezamenlijk traject van Zeeuwse gemeenten, niet geleid tot een bevredigende oplossing. De leverancier kon niet voldoen aan de gestelde eisen.
5 Pag.
3 PROJECTEN 2026 Voor de definitie van nieuwe projecten in het Projectenplan 202 komt de focus te liggen op de volgende zes sporen: 1. Digitaal zaakgericht werken. Verdere uitrol van het digitaal zaakgericht werken. 2. Datagedreven werken. 3. Informatieveiligheid en Privacy. Voldoen aan de eisen vanuit de BIO 2.0 en de AVG; 4. IT-sourcing en Cloud. 5. Moderne werkplek. 6. Overig: Ondersteuning van de gehele informatievoorziening. Spoor 1: Digitaal zaakgericht werken 1.1 Koppeling Key2Subsidies 1.2
Uitfaseren oud Document Management Systeem
1.3
Inrichten archiefmodule Motion
1.4
Informatiebeheer in de vakarchieven
1.5
eDienst Huwelijk en Partnerschap (Burgerzaken)
1.6
Module Raadplegen derden (Burgerzaken)
1.7
Module Inzicht (Burgerzaken)
1.8
Djuma-applicatie voor Subsidies
1.9
Beleidsplan Informatiebeheer
Met de koppeling tussen de vakapplicatie Key2Subsidies en Djuma realiseren we een digitaal zaakgerichte opslag van de documenten Corsa is het oude postregistratiesysteem en zal na opschoning en het zekerstellen van archiefwaardige documenten worden gesaneerd Met de aanschaf en inrichting van een vakarchief van de vakapplicatie Motion (HRM) realiseren we een digitaal zaakgerichte opslag van de documenten Naast het informatiebeheer in Djuma moet ook, door de komst van vakarchieven, het informatiebeheer worden ingeregeld voor die vakarchieven
Gestart in 2024 Nieuw
Met dit loket kunnen burgers online afspraken plannen en beheren. Het digitale huwelijksdossier wordt geautomatiseerd gekoppeld met Burgerzaken. Reserveringen worden geautomatiseerd geagendeerd met de trouwlocatie en de BABS. Met deze module wordt toegang verleend voor het raadplegen van gegevens van inwoners aan o.a. de afdelingen binnen Hulst. Deze module vervangt huidige functionaliteit in Key2Burgerzaken. Met deze module kunnen binnen het digitale proces ‘doorgeven verhuizing’ binnen en naar de gemeente de reguliere verhuizingen sneller, nauwkeuriger en automatisch verwerkt. Deelname aan de ontwikkeling van een subsidie-applicatie gebaseerd op Common Ground als doorontwikkeling van Djuma. Voor de discipline wordt een meerjarig beleidsplan opgesteld.
Gestart in 2025
Nieuw Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw Nieuw
6 Pag.
1.10
Opstellen informatiebeleidsplan 2027-2030
1.11
Oriëntatie AI-tool check vergunningsvrij bouwen
1.12
Oriëntatie AI-tool voor het vinden van rechtspraak
1.13
Implementatie Postex-platform
1.14
Implementatie Key2Financiën V4
1.15
Digitaal handhaven met CHEPP
1.16
Marktverkenning financieel systeem
1.17
Opstellen beleid geo-informatie
De onderdelen metadatamodel en de opslag van bestanden worden ook meegenomen in dit beleidsplan. Gezien de recente ontwikkelingen rond Europese en nationale wetgeving en de voorgestelde collectivisieringsvoorstellen van de VNG moet het huidige informatiebeleidsplan vroegtijdig worden vervangen door een actueler informatiebeleidsplan. De checks in het Omgevingsloket over vergunningsvrij bouwen zijn eenvoudig door aanvrager te omzeilen. Voor het checken van vergunningsaanvragen op vergunningsvrij bouwen komen AI-tools beschikbaar. In dit project wordt onderzocht of deze tools betrouwbaar ingezet kunnen worden in het aanvraagproces. Onderzocht wordt of de op de markt beschikbaar zijnde AItools voor het vinden van rechtspraak gebruikt kunnen worden in de beoordeling van vergunningaanvragen, handhaving, toezicht, bezwaren en klachten. Het Postex-platform ondersteunt het proces van uitgaande post en berichten (brief, e-mail, MijnOverheid) en zorgt ervoor dat de gemeente mede voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). In 2026 moeten twee nieuwe versie van Key2Financiën worden geïmplementeerd (V4.0 en V4.1) in verband met het stopzetten van de ondersteuning van Oracle Forms. Het product CHEPP is reeds aangeschaft en geïmplementeerd.
De implementatie en in gebruikname van CHEPP voor het digitaal handhaven moet nog plaatsvinden. De afgelopen jaren zijn er een aantal nieuwe financiële applicaties beschikbaar gekomen in de gemeentelijke markt. Met deze marktverkenning willen we inzage krijgen in de mogelijkheden van deze nieuwe applicaties ten aanzien van de huidige applicatie. Het toekomstig beleid van de geo-informatie binnen de gemeente Hulst is aan vernieuwing toe. Een eerste analyse heeft plaatsgevonden en moet nog worden omgezet naar toekomstig beleid en uitvoering. Onderwerpen zoals Digital Twin, automatische mutatiesignalering, regionale
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw Nieuw Nieuw
Nieuw
7 Pag.
1.18
Verbeterplan Informatiebeheer naar aanleiding van Interbestuurlijk Toezicht Spoor 2: Datagedreven werken 2.1 Opstellen plan van aanpak datagedreven werken 2.2
Aanschaf en inrichting gegevensmagazijn
2.3 2.4
Uitvoeren plan van aanpak datagedreven werken Digitaal dashboard Subsidies
2.5
Digitaal dashboard Wonen en Werken
Spoor 3: Informatieveiligheid en Privacy 3.1 Architectuurplaat
3.2
Verbeteren digitale basisveiligheid
3.3
Microsoft365 E5 licenties
Spoor 4: IT-sourcing en Cloud 4.1 Opschonen netwerkschijven
samenwerking en GeoAI worden meegenomen in dit beleidsplan. Op basis van de bevindingen van het IBT in 2025 is een verbeterplan opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad.
Gestart in 2025
Op basis van een inventarisatie bij de afdelingen en bestuurders wordt een plan van aanpak opgesteld om op basis van de informatiebehoefte dashboards en rapportages te kunnen genereren. Voor het datagedreven werken moet er een gegevensmagazijn worden aangeschaft en ingericht, waarop de analyses en rapportages kunnen worden gebouwd. Op basis van de resultaten van project 2.1 worden de daarin benoemde acties uitgevoerd en geëvalueerd. Naar aanleiding van de behandeling van de Programmabegroting 2026 heeft de gemeenteraad in het kader van de Openbaarheidsparagraaf verzocht een openbaar subsidieregister/-overzicht te bouwen. Het dashboard bestaat uit informatie uit Djuma, Fixi en Centric Leefomgeving
Gestart in 2024
Met een architectuurplaat is helder welke informatiesystemen in Hulst worden gebruikt en hoe de verschillende informatiesystemen met elkaar zijn verbonden. Dat geldt voor de in gebruik zijnde applicaties, de verbindingen met landelijke voorzieningen en de onderliggende servers en services. Op de website basisbeveiliging.nl is inzichtelijk wat de status is van de digitale veiligheid van kritieke instanties in Nederland, zoals gemeenten en laat zien of en op welke wijze deze instanties voldoen aan de gestelde eisen. Doel is om de score van de gemeente Hulst te verbeteren. Om te voldoen aan de BIO2 richtlijnen zijn in 2025 de E3licenties van Microsoft365 verhoogd naar E5. Deze kosten zijn vanaf maart 2026 structureel.
Gestart in 2025
De informatie op de netwerkschijven is ongestructureerd en voldoet niet aan wet- en regelgeving. Die informatie gaan we
Gestart in 2024
Nieuw Nieuw Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
8 Pag.
4.2
Geo-informatie extern plaatsen en beschikbaar maken
4.3
Onderzoek (en migratie) Key2DDS naar de cloud
Spoor 5: Moderne werkplek 5.1 Pilot moderne werkplek Microsoft
5.2
Uitrol moderne werkplek Microsoft
5.3
Nieuwe structuur MS-Teams
5.4
Beheer Microsoft365
Spoor 6: Overig 6.1 Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)
6.2
6.4
Implementatie Wet open overheid (Woo) inclusief publicatiemodule Ondersteuning nieuwbouw steunpunt Gemeentewerken Kloosterzande Klinkende Taal
6.5
Vernieuwing gemeentelijke website
6.3
opschonen en de archiefwaardige informatie wordt duurzaam bewaard en toegankelijk gemaakt. Voor het raadplegen van de thematische geografische kaartlagen door de buitendienstmedewerkers en burgers moet deze informatie buiten het netwerk van de gemeente Hulst beschikbaar zijn. Onderzoek (en migratie) naar de mogelijkheden, consequenties en eventuele alternatieven voor de transitie van Key2DDS naar de cloud
Gestart in 2025 Gestart in 2025
Op basis van de resultaten van de Proof of Concept (PoC) en op basis van een representatieve selectie van applicaties wordt een pilot uitgevoerd van de Moderne werkplek van Microsoft met de nieuwe laptops. Op basis van de resultaten van de project 5.1 wordt organisatiebreed de Moderne werkplek uitgerold op de nieuwe laptops. Als vervanging van de netwerkschijven gaan we een nieuwe (samenwerk)structuur introduceren in MS-Teams Door het verdergaande gebruik van Microsoft365 moet ook het functioneel beheer van deze omgeving worden opgepakt.
Gestart in 2024
De Wmebv gaat over spelregels waarop de overheid digitaal moet communiceren naar burgers en bedrijven. Ingangsdatum van deze wet is 1-1-2026. Technische implementatie is geregeld. Borging van de aanpassingen in de werkprocessen moet nog plaatsvinden. Op basis van de impactanalyse is een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van de Woo. Bouwkundig is de huisvesting gereed. Inrichting loopt nog. Planning gereed: Q1-2026 Klinkende Taal helpt de schrijver om zijn tekst in B1 te schrijven. De schrijver ziet met één druk op de knop welke alinea’s, zinnen en woorden lastig zijn voor de lezer. Ook krijgt de schrijver suggesties. De huidige website voldoet niet aan alle eisen ten aanzien van digitale toegankelijkheid. Daarnaast is er behoefte aan eenvoudiger contentbeheer. Plan van aanpak is gereed.
Gestart in 2024
Gestart in 2025 Gestart in 2024 Nieuw
Nieuw Gestart in 2025 Gestart in 2025 Gestart in 2025
9 Pag.
6.6
Mobiele presentatieschermen
6.7
Optimaliseren werkprocessen
6.8
Implementatie Publicroam
6.9
Instellen Change Advisory Board
6.10
Implementatie nieuwe huisstijl
Ter ondersteuning van intern overleg is behoefte aan zes mobiele presentatieschermen. Op basis van een nog vast te stellen methodiek worden voor een aantal teams de werkprocessen geanalyseerd, geoptimaliseerd en vastgelegd. Met de implementatie van Publicroam hebben bezoekers én medewerkers veilig toegang tot het gastenwifi. Ze verbinden automatisch op álle publicroam locaties. Publicroam is op meer dan 1.600 locaties beschikbaar in Nederland. Met het instellen van een Change Advisory Board (CAB) wordt op een gestructureerde wijze invulling gegeven aan het proces Wijzigingsbeheer.
Nieuw Nieuw Nieuw
Nieuw
10 Pag.
4 MIDDELEN Spoor 1: Digitaal zaakgericht werken 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Hardwar e
Software
Opleidin g
Koppeling Key2Subsidies Opschonen Corsa Inrichten archiefmodule Motion Informatiebeheer in de vakarchieven eDienst Huwelijk en Partnerschap (Burgerzaken) Module Raadplegen derden (Burgerzaken) Module Inzicht (Burgerzaken) Djuma-applicatie voor Subsidies Beleidsplan Informatiebeheer Opstellen Informatiebeleidsplan 20272030 Oriëntatie AI-tool check vergunningsvrij bouwen Uitrol VIND-tool voor juridische en burgerzaken Implementatie Postex-platform
1.7 1.8 1.9 1.1 0 1.1 1 1.1 2 1.1 3 1.1 Implementatie Key2Financiën V4 4 1.1 Digitaal handhaven met CHEPP 5 1.1 Marktverkenning financieel systeem 6 1.1 Opstellen beleid geo-informatie 7 1.1 Verbeterplan Informatiebeheer naar 8 aanleiding van Interbestuurlijk Toezicht Spoor 2: Datagedreven werken 2.1 Opstellen plan van aanpak
Implementat ie € 1.500 € 30.000 € 10.000
Structure el
2025
Interne uren
* * *
20 uren 500 uren (DIV) 100 uren 150 uren 80 uren
€ 30.000
€ 8.300
€ 3.000
€ 3.500
*
20 uren
€ 4.000 € 15.000 € 10.000 € 20.000
€ 2.184 € 20.000
*
20 uren 100 uren 200 uren 100 uren 80 uren 80 uren
€ 7.500
100 uren 80 uren
€ 2.500
10 uren 80 uren € 15.000
Middelen zijn reeds beschikbaar gesteld
80 uren * 80 uren
11 Pag.
2.4
datagedreven werken Aanschaf en inrichting gegevensmagazijn Uitvoeren plan van aanpak datagedreven werken Digitaal dashboard Samenleving
2.5
Digitaal dashboard Wonen en Werken
2.2 2.3
€ 15.000
€ 10.000
4.2
€ 5.000
Spoor 6: Overig 6.1 Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) (Postex) 6.2 Implementatie Wet open overheid (Woo) (OpenInfo) 6.3 Ondersteuning nieuwbouw steunpunt Gemeentewerken Kloosterzande (projectbudget) 6.4 Klinkende Taal 6.5 Vernieuwing gemeentelijke website
*
1.200 uren structureel 200 uren
*
Onderdeel structurele uren Onderdeel structurele uren
€ 2.000
*
40 uren 200 uren
€ 55.000
*
Middelen zijn reeds beschikbaar (Woo-budget).
Spoor 3: Informatieveiligheid en Privacy 3.1 Architectuurplaat 3.2 Verbeteren digitale basisveiligheid 3.3 Microsoft365 E5 licenties Spoor 4: IT-sourcing en Cloud 4.1 Opschonen netwerkschijven Geo-informatie extern plaatsen en beschikbaar maken 4.3 Onderzoek (en migratie) Key2DDS naar de cloud Spoor 5: Moderne werkplek 5.1 Pilot moderne werkplek Microsoft 5.2 Uitrol moderne werkplek Microsoft 5.3 Nieuwe structuur MS-Teams 5.4 Beheer Microsoft365
€ 10.000
€ 5.000 € 7.500
* € 10.000
16 uur per medewerker
*
€ 20.000
*
€ 85.000
*
200 uren 80 uur per tester 80 uur per tester 80 per key-user 600 uren structureel 150 uren
€ 10.000
€ 690
40 uren 20 uren
Budget is reeds beschikbaar gesteld (B&W besluit) Budget is reeds beschikbaar gesteld (B&W besluit)
* *
280 uur per
12 Pag.
projectmedewerker 6.6 6.7 6.8 6.9 6.1 0
Mobiele presentatieschermen Optimaliseren werkprocessen Implementatie Publicroam Instellen Change Advisory Board (CAB) Implementatie nieuwe huisstijl
€ 5.000
Totaal investeringen 2026 Waarvan reeds beschikbaar gesteld in 2025 Aanvullend nodig in 2026
€ 5.000 €0 € 5.000
€ 10.000
400 uren € 1.150
€ 950 2.000 uren
€0 € 10.000 -€ 10.000
€ 12.500 € 10.000 € 2.500
€ 289.650 € 227.500 € 62.150
€ 127.624 € 96.144 € 31.480
In kolom ‘2025’ staat aangegeven welke projecten al gedefinieerd zijn in het Projectenboek 2025 en ofwel nog doorlopen in 2026 of zijn doorgeschoven naar 2026. Voor deze projecten zijn in 2025 al budgetten toegekend door de gemeenteraad middels een begrotingswijziging (2025-XX). Het betreft hierbij de volgende bedragen: - Eenmalig: € 247.500 - Structureel: € 96.144 Dat betekent dat voor de realisatie van de projecten in het Projectenboek 2026 aanvullend een budget nodig is van: - Eenmalig: € 59.650 - Structureel: € 31.480
13 Pag.