Voorjaarsnota 2022 (Definitief)

Planning:

Voor de zomer 2022 schrijftrainingen , ambassadeurstraining en workshop voor leidinggevenden. Na de zomer volgt vervolgaanpak herschrijven brieven.

Indicator:

• •

Fase 1 vond plaats in 2020/2021. In 2022 volgt een verdiepingsslag.

Leesbaarheid gemeentelijke brieven en overige communicatieve uitingen. Vergelijkingsslag maken met voorgaande jaren.

- 23 -

Nog geen meetmoment.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Geen extra budget.

Er is extra budget nodig ivm de trainingen/workshop. Raming 4000 euro extra.

Risico's:

Geen.

---

Inzicht vergroten in wat inwoners bezig houdt.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Sociale media en andere media monitoren, omgevingsanalyses maken om beter inzicht te verwezenlijken in wat speelt in onze gemeente en wat als positief/negatief wordt ervaren.

Door zaken als oa corona en de gemeenteraadsverkiezingen heeft dit in de eerste helft 2022 nog geen extra aandacht kunnen krijgen. Sociale media wordt wel gemonitord via het nieuwe systeem; doch rapportages zijn nog niet gemaakt. Inzet is om dit vanaf de zomer 2022 op te pakken.

Planning:

Handen en voeten geven vanaf zomer 2022.

• •

2021 inwerkjaar. 2022 eerste resultaten en rapporten.

Indicator:

Aantal rapportages.

Nog niet van toepassing

Financiële middelen:

Sociale media tool – aangeschaft in 2021. Jaarlijkse kosten hiervan opgenomen in begroting 2022.

---

Risico's:

Geen.

---

Positiever imago.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Positieve berichtgeving stimuleren. Positieve informatie delen via gemeentelijke kanalen.

In het voorjaar 2022 kwam de coronasituatie in een rustiger vaarwater. Dit geeft weer meer mogelijkheden om positieve berichtgeving te gaan oppakken. Na de bestuurswisseling (gemeenteraadsverkiezing) gaan we hiermee aan de slag.

Planning:

Begrotingsjaar 2022.

Vanaf de zomer 2022 wordt dit opgepakt.

Indicator:

Actie/reacties op sociale media en soort en toon reacties. Vergelijkingsslag maken met voorgaande jaren.

Nog geen meetmoment.

Financiële middelen:

Geen extra budget nodig.

--

Risico's:

Geen.

---

- 24 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Verhogen van de klanttevredenheid over de dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:

•

• • • • Planning:

• • • •

Indicator:

• • • •

Status

Verbeteren van de bereikbaarheid van de organisatie. Bereikbaarheid houdt in dat de medewerker wordt gesproken, dan wel binnen 2 werkdagen terugbelt. (uit onderzoek Telan 2020 en Rekenkamer Terneuzen Hulst 2021 blijkt dat verbetering hiervan leidt tot hogere klanttevredenheid). Werken op afspraak in de gemeentewinkel continueren (conform aanbeveling Rekenkamer). Training medewerkers structureel inbedden. Onderzoek Telan laten uitvoeren naar bereikbaarheid organisatie om de effecten van bovenstaande items te meten. Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel laten uitvoeren.

Toelichting Terugbellen verdient bijsturing (zie indicator) Werken op afspraak conform gecontinueerd. Telan ingepland voor periode september / oktober KTV gemeentewinkel: afspraak i.v.m. ziekte over en weer nog niet door kunnen gaan.

Sturen op verhogen bereikbaarheid (met name nakomen terugbelafspraken) continu het hele jaar. Training Q1 en Q3. Onderzoek Telan oktober/november 2022 (zelfde periode als 2020). Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel Q2. Tijdig terugbellen > 90% (bron: KCS). Training: minimaal 1 training op jaarbasis voor KCC. Onderzoek Telan: Bereikbaarheid minimaal landelijke norm (wordt door Telan vastgesteld met hun landelijke onderzoeken). Klanttevredenheid gemeentewinkel: nulmeting.

Van de terugbelnotities wordt slechts 40% binnen 2 werkdagen afgehandeld ! Training heeft inmiddels plaatsgevonden. Telan ingepland Gemeentewinkel nog te plannen.

Financiële middelen:

Terugbelverzoeken: € 0,-. • Training: € 5.000 • Telan: € 6.000 • Gemeentewinkel: € 6.000.

Risico's:

Eventuele nieuwe corona-maatregelen kunnen de realisatie van het tevredenheidsonderzoek in de gemeentewinkel frustreren.

- 25 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Veiligheid in de buurten vergroten.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Projectmatige aanpak (met politie, OM, HvE en gemeente) jeugdoverlast wijk de Linie.

Planning:

Begrotingsjaar 2022.

Indicator:

Daling aantal meldingen/feiten jeugdoverlast bij politie en gemeente.

Financiële middelen:

Indien nodig na overleg met de gemeentesecretaris.

Risico's:

Personele capaciteit (met name inzet politie).

Planning: Indicator:

• •

Opstellen Plan van Aanpak actieplan Ondermijning. Beschrijven hoe we werken aan het versterken van de (gemeentelijke) informatiepositie, regionaal afstemmen, opstarten Lokaal Informatie Overleg (LIO) en daarbij horend gemeentelijk privacyprotocol Ondermijning.

Begrotingsjaar 2022. • •

Daling aantal geregistreerde misdrijven of meldingen bij politie door verhoogde meldingsbereidheid. Opleveren handreiking LIO en Privacyprotocol Ondermijning gemeente Hulst.

Financiële middelen:

Geen, alleen ambtelijke inzet.

Risico's:

Geen.

Projectmatige aanpak is in januari 2022 beëindigd. Stand van zaken en resultaten besproken in lokale driehoek (burgemeester - Politie - Openbaar Ministerie). Hiervan is een verslag. Gemeente is gestart met het overleg jeugd - veiligheid (vroegsignalering). Hier worden signalen, zorgen en ontwikkelingen besproken rondom jongeren.

Personele capaciteit politie is al langere tijd een knelpunt. Met name de wijkagenten draaien noodzakelijkerwijs veel noodhulp en onregelmatige diensten. Hierdoor onvoldoende zichtbaar in de wijk. Pas in 2025 kan een en ander weer op sterkte worden gebracht.

Bescherming Openbare Orde en Veiligheid en verhogen gevoel van veiligheid inwoners. Wat gaan we ervoor doen:

Toelichting

- 26 -

Status

Toelichting Privacyprotocol ondermijning inmiddels akkoord College B&W. Moet nog worden gepubliceerd (overheid.nl)

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Burgerparticipatie bevorderen. Wat gaan we ervoor doen:

Status • • •

Planning: Indicator:

•

Financiële middelen: Risico's:

Uitvoeringsdocument is goedgekeurd door college en Gemeenteraad. Eerste halfjaarlijkse evaluatie staat op de planning.

Minimaal 5 binnengekomen burgerinitiatieven. Succesverhalen en leermomenten, is er een groei te zien in aantal succesverhalen t.o.v. vorig jaar? Vergelijking van tevredenheidsindicator bij inwoners middels enquête ten opzichte van voorgaande jaren. > zelfde gebleven of verbeterd.

•

n.v.t.

• •

n.v.t.

Burgerparticipatie neemt de overhand waardoor projecten worden tegengehouden en er vertragingen ontstaan. Er ontstaat een kloof tussen inwoners en gemeente door teveel tegenstand.

Positie van wijk- en dorpsraden garanderen/verbeteren.

Planning:

het €25.000 euro leefbaarheidsbudget is beschikbaar en heeft nog geen invulling.

Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000.

•

Wat gaan we ervoor doen:

Er staan verschillende projecten op de planning voor het jaar 2022 waar geparticipeerd kan worden.

We gaan verder met het omzetten van de visie burgerparticipatie naar een uitvoeringsdocument. Inwoners worden betrokken bij het burgerparticipatieproject en krijgen duidelijke kaders waarbinnen zij kunnen participeren. We gaan verder met het faciliteren en stimuleren van initiatieven en leefbaarheidsplannen waarbij een financieel budget beschikbaar stellen.

Start uitvoeringsplan visie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2021, welke verder wordt uitgewerkt in het jaar 2022. • •

Toelichting

Status

Wijk- en dorpsraden wordt gevraagd hoe zij hun rol zien binnen de Hulster samenleving; Wijk- en dorpsraden wordt gevraagd in welke mate en op welke manier zij willen participeren.

Toelichting In het jaar 2022 gaan we weer verder met de ontwikkelingen rondom de wijk- en dorpsraden.

Er is gestart met de uitvoering

Indicator:

Start uitvoeringsplan visie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2021, welke verder wordt uitgewerkt in het jaar 2022. Tevredenheidsonderzoek.

Financiële middelen:

Stimuleringsbudget leefbaarheid ad € 25.000.

beschikbaar

- 27 -

nog niet mee gestart

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Risico's:

• • •

Wijk- en dorpsraden houden op te bestaan. Wijk- en dorpsraden willen niet meedoen met de nieuwe ontwikkelingen. Kloof tussen wijk- en dorpsraden en gemeente wordt groter.

- 28 -

- wijkraad de Linie bestaat niet meer.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Openbaar groen voldoet aan norm.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.

De controle op de kwaliteit is uitbesteed aan Eco consult. Gedurende het jaar vinden er 3 controle ronden plaats.

Planning:

Doorlopend.

Verloopt volgens planning

Indicator:

Beeldkwaliteit B in de kernen (binnenstad = A, overig gebied binnen bebouwde kom = B en bedrijventerrein = C). Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.

Voldoet aan de norm

Financiële middelen:

Zijn opgenomen in de begroting.

Budgetten opgenomen in de begroting

Risico's:

In principe geen risico’s.

Onkruidbestrijding op verhardingen voldoet aan norm. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Status

Straatvegen, borstelen en branden met behulp van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.

Toelichting Dethon doet onderhoud met de ambitie om CROW niveau B te behalen. Eco consult voert gedurende het jaar 3 maal een controle uit.

Planning:

Doorlopend.

DVO samen met Terneuzen en Sluis

Indicator:

CROW norm beeldkwaliteit B. Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.

Controle op de beeldkwaliteit uitgevoerd door Eco consult

Financiële middelen:

Zijn opgenomen in de begroting.

Risico's:

In principe geen risico’s.

- 29 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen (ultieme doelstelling is in 2030 Status 50% minder verbruik dan in 2013). Wat gaan we ervoor doen: Structureel en projectmatig vervangen van de bestaande installatie door duurzamere ledverlichting. Planning: • Opstellen van een uitvoeringsplan conform het vastgestelde beleids- en beheerplan (1e kwartaal). • Opdracht geven voor uitvoering (2e kwartaal. • Uitvoeren planning (3e kwartaal) -> gereed voor het najaar en de winter. Indicator: Energiegebruik in kilo Watt uur. Het Bureau openbare verlichting Zeeland (BOVZ) is momenteel aan het onderzoeken wat de doelstelling (daling ten opzichte van realisatie 2019) zou moeten zijn. Momenteel zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Financiële middelen: Zijn opgenomen in de begroting.

Toelichting

Risico's:

De prijsstijgingen hebben invloed op de snelheid van het duurzaam vervangen van de installatie.

In principe geen risico’s.

- 30 -

Opstellen uitvoeringsplanning KW4 2021 voor uitvoering 2022 Opdracht verstrekt na goedkeuring begroting door raad KW4 2021 Uitvoering KW1, KW2, KW3 2022 Indicator dient aangepast te worden. Energieverbruik is alleen te bepalen aan de hand van de jaarrekening van onze energieleverancier. Overzicht 2021 nog niet bekend. Prijsstijgingen aannemer 2022 11%; leveranciers materialen 15%. Kunnen voor hetzelfde geld minder vervangen

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME De economische structuur van de gemeente Hulst wordt gekenmerkt door een sterke vertegenwoordiging van de (detail-)handel en horeca (bijna 24% van de arbeidsplaatsen in 2017), terwijl het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Ook de gezondheidszorg is met 20% van de arbeidsplaatsen(2017) een grote werkgever in onze gemeente. Van belang is de aanwezigheid van een supermarktcluster van bovenregionale betekenis en het grootschalig bedrijventerrein bij de stad Hulst (Hogeweg). In het noorden van de gemeente zijn een aantal grotere bedrijven gevestigd (o.a. betonindustrie) met name de logistieke sector is daar vertegenwoordigd.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Samen werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur, namelijk een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Status

Goede looproute van BACK-terrein/Stationsplein/Havenfort naar de binnenstad. Leegstandsbestrijding van winkelpanden.

Toelichting Looproute van BACK-terrein/ Stationsplein/Havenfort naar binnenstad loopt wat vertraging op. Afd. Realisatie en beheer rapporteert over voortgang. Gezien de plannen voor invulling van panden en transformatie zou de leegstand nog verder af moeten nemen. Ook zonder dat er een actieve vereniging van vastgoedeigenaren is.

Planning:

• •

1e helft 2022: in overleg met OVHV en evt. vereniging van vastgoedeigenaren, plan van aanpak maken en verkennen mogelijkheden en evt. opzet regelingen. 2e helft 2022: uitvoering van maatregelen/subsidies.

Plan van aanpak zal 2e helft 2022 samen met ondernemers worden opgepakt

Indicator:

Afname leegstaande winkels (WVO) ten opzichte van situatie ultimo 2021.

T.o.v. 2020 bleek per eind 2021 de leegstand van 10.000m2 WVO te zijn gehalveerd naar 5.000 WVO. Gezien de plannen die in 2022 zijn zou dat alleen verder af moeten nemen.

Financiële middelen:

Pm

Pas als bekend is welke maatregelen/subsidies er genomen zullen worden kan budget worden aangevraagd.

Risico's:

• •

Samenwerking van vastgoedeigenaren is moeilijk aangezien de versnipperde eigendomsverhoudingen. Eventuele beperkingen als gevolg van corona-maatregelen.

- 31 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs.

Marketing campagne gericht op Belgen is in volle gang en zal in totaal 4 maanden lopen, uitingen van campagne worden ingezet bij beurzen etc. Banieren en vlaggen worden up to date gehouden om onze bezoekers welkom te heten.

Planning:

Genoemde acties zullen in de loop van 2022 opgepakt worden

• •

1e helft 2022: openstaande acties uit het marketingplan worden opgepakt zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken. 2e helft 2022: “verhalen ophalen” filmpjes op de website plaatsen, influencers inschakelen, advertising, enzovoorts.

Indicator:

Reacties op sociale media en bezoeken aan website Inulst nemen toe.

ook de fysieke bezoeken aan het Toeristisch Infopunt nemen toe.

Financiële middelen:

€ 20.000.

middels advies zal om budget gevraagd worden

Risico's:

Beperkingen als gevolg van Corona-maatregelen hebben rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.

Actualiseren toeristisch beleid met doel om meer toeristen en recreanten naar de gemeente Status Hulst te trekken. Wat gaan we ervoor doen: Afronden nieuw Toeristisch Ontwikkelingsplan Hulst en uitvoeren van de acties. Vorige toeristisch beleidsplan is de kapstok voor de ontwikkeling van toeristische projecten. We blijven de ingeslagen weg voortzetten en blijven inzetten op het toevoegen van ervaringen en belevingen in de gemeente Hulst. Planning: Hele jaar na vaststelling van nieuwe Toeristisch Ontwikkeling Plan, verder met uitvoering van de acties zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting. • Pagadders. • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. • Fiets- en wandelpaden onderhouden, enzovoorts. Indicator: Aantal overnachtingen (hotel e.a.).

- 32 -

Toelichting

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Pm.

Nog 4000 euro nodig voor actualisatie en uitvoeringsgeld PM

Risico's:

Planning kan als gevolg van maatregelen rondom Corona-virus vertraging oplopen.

We zitten op schema, geen oponthoud door Corona.

Versterken en verbreden economische structuur.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering economisch beleidsplan door o.a. de 3 eerder genoemde speerpunten maar ook door: • Aandacht voor kwaliteit en toekomstbestendigheid bestaande bedrijventerreinen ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen. • Meer economisch profiteren van strategische ligging Hulst door acquisitie voor verkoop van Hogeweg 5 en schapenweide te blijven ondersteunen. • Ondersteunen initiatief Hulst ‘Vestingstad’ en aansluiten bij andere initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen. Planning:

Begrotingsjaar 2022.

Indicator:

Aantal arbeidsplaatsen.

Financiële middelen:

Pm.

Risico's:

Beperkingen als gevolg van Corona-maatregelen kunnen effect hebben op het investeringsgedrag van bedrijven.

- 33 -

Toelichting Door de grote vraag naar bedrijventerrein zullen we na moeten gaan denken over uitbreiding. Ook de krappe arbeidsmarkt speelt een negatieve rol bij het goed functioneren van bedrijven.

Aantal arbeidsplaatsen stijgt de laatste jaren gestaag, probleem is nu dat vacatures moeilijk in te vullen zijn. Misschien is er nog geld nodig voor ondersteunen van arbeidsmarktprojecten. De oorlog in Oekraine en de gevolgen daarvan zoals o.a. inflatie en leveringsproblemen, maar ook het risico van corona in het najaar, kunnen de economische dynamiek in de loop van 2022 doen stabiliseren of zelf afnemen.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Voor de leefbaarheid in de gemeente is het behoud van kwalitatief sterke en thuisnabije onderwijs- en opvangvoorzieningen (kindvoorzieningen) van belang, waarbij er een directe en adequate verbinding is met de ondersteuning- en zorgstructuren.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en aansluiting jeugdzorg.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit voor kindvoorzieningen. • We geven uitwerking aan het transitieplan Voortgezet Onderwijs. • We werken samen met de kindvoorzieningen aan het verminderen van de gevolgen van Corona door het doeltreffend inzetten van de gelden van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO).

De kindvoorzieningen in de Dullaertwijk worden uitgewerkt in een Programma van Eisen; Het huidige transitieplan Voortgezet Onderwijs loopt in 2022 af. Er is een vervolg transitieplan in voorbereiding; Inzet middelen Nationaal Plan Onderwijs (NPO) wordt vertaald in concrete acties.

Planning:

Uitwerking in 2022 voorzien.

Indicator:

Begrotingsjaren 2022 en 2023. • • •

n.v.t.

Aantal voorzieningen. Percentage gebruik voorzieningen. Diversiteit onderwijsvoorzieningen.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting, met uitzondering van NPOgelden.

Risico's:

Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

Doorgaande lijn kinderopvang en onderwijs.

Status

Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC). Planning:

Begrotingsjaren 2022 en 2023.

- 34 -

Toelichting Samen met de betrokken partijen zetten we ons in om de kindvoorzieningen op pijl te houden en waar nodig te versterken. De startgroepen en de pilot met de 'Gratis kinderopvang' maken hier deel van uit. Ook de verdere ontwikkeling van de IKC's is een speerpunt.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Indicator:

• • • • •

Aantal startgroepen. Percentage gebruik startgroepen. Percentage gebruik kinderopvangvoorzieningen. Percentages 4-jarigen in onderwijs Nederland-België-nog niet ingeschreven. Percentages leerplichtigen (-12 jaar) onderwijs in Nederland-België.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

- 35 -

In het kader van de Coronacrisis hebben we als gemeente extra gelden ontvangen vanuit het Rijk voor het NPO (Nationaal Plan Onderwijs). Deze gelden worden ingezet binnen het onderwijs en de kinderopvang om de opgelopen achterstanden door de crisis waar mogelijk te verminderen en vaardigheden van kinderen te versterken.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sport, cultuur en recreatie vormen het cement van onze samenleving. Tegelijkertijd zijn het vormen van vrijetijdsbesteding welke bijdragen aan gezonde en weerbare inwoners. Het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn. De gemeente neemt een faciliterende en voorwaardenscheppende positie in ten aanzien van het realiseren van sport, cultuur en recreatie.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Een nieuw, modern, toekomstbestendig en toegankelijk museum in Hulst.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: In 's Landshuis wordt een nieuw, modern, toekomstbestendig én toegankelijk museum gerealiseerd.

In 's Landshuis wordt een nieuw, modern, toekomstbestendig én toegankelijk museum gerealiseerd.

Planning:

Begrotingsjaar 2022.

Opening Museum Hulst staat gepland op 10 juni 2022.

Indicator:

Opening Museum Hulst.

Opening Museum Hulst staat gepland op 10 juni 2022.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen. Het betreft een verbouwing van een monumentaal pand. Financiële risico's zijn hierbij niet uit te sluiten.

n.v.t.

Deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3).

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: De landelijke regeling cultuureducatie met kwaliteit zal de komende 4 jaar in Zeeuws-Vlaanderen worden uitgezet, met als doel cultuureducatie een steviger onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De landelijke regeling cultuureducatie met kwaliteit zal de komende 4 jaar in Zeeuws-Vlaanderen worden uitgezet, met als doel cultuureducatie een steviger onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Planning:

Begrotingsjaren 2021 t/m 2024.

Begrotingsjaren 2021 t/m 2024.

Indicator:

Aantal partijen in onze gemeente die meedoen aan CmK3.

Aantal partijen in onze gemeente die meedoen aan CmK3.

- 36 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Bij de uitwerking van de regeling worden veel partijen betrokken. Het vinden van voldoende draagvlak bij al deze partijen kan tot een risico leiden.

n.v.t.

Accommodatiebeleid actualiseren zodat de accommodaties toekomstbestendig zijn (duurzaamheid, voldoende bezetting, multifunctioneel gebruik en zelfredzaamheid).

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Een nieuwe nota toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. In 2020 heeft een inventarisatie (exploitatie en onderhoud) plaatsgevonden van alle accommodaties. Na vaststelling van de inventarisatie zal in 2021/2022 op basis van deze inventarisatie een toekomstvisie worden opgesteld.

De inventarisatie is door verschillende oorzaken pas in 2022 intern goedgekeurd. Derhalve is afgesproken dat de goedkeuring van de inventarisatie door het nieuwe college zal gebeuren. Daarna zal nog op basis van deze inventarisatie een toekomstvisie worden opgesteld.

Planning:

Begrotingsjaar 2022.

begrotingsjaar 2023, accommodatiebeleid vaststellen in 2022

Indicator:

In werking treden toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. Naar aanleiding van deze toekomstvisie zullen in de begroting 2022 en verdere jaren gewerkt worden met de indicatoren die zijn opgenomen in de toekomstvisie.

inwerkingtreding zal in 2023

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

in 2023 opnemen extra benodigde middelen in begroting

Risico's:

Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen.

Traject heeft vertraging opgelopen door corona, overleg was tijdelijk lastig. Daarnaast heeft nav de presentatie door Newae nog aanpassingen aan het rapport plaatsgevonden. Dit heeft ook enige tijd geduurd. Tot slot kwam huidig college tot de conclusie dat een dergelijk rapport beter door nieuwe college kon worden behandeld.

Toekomstbestendig sportpark Dullaertwijk.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Een toekomstbestendige sportvisie ontwikkelen als integraal onderdeel van de toekomstbestendige visie op de hele Dullaertwijk, waarbij zowel, sport, onderwijs en opvang, zorg en welzijn, jeugdwerk en maatschappelijke initiatieven worden meegenomen. In dit Masterplan de Dullaertwijk zullen vorenstaande onderdelen niet alleen op elkaar worden afgestemd, maar elkaar moeten versterken, waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimtes en goede samenwerking tussen verschillende organisaties wordt bevorderd.

- 37 -

Toelichting De grove structuur is er, er moet echter afstemming tussen verschillende onderdelen plaatsvinden, om de details te kunnen uitwerken. Sport volgt kindcentrum en VO

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Planning:

Begrotingsjaar 2022.

2022 details uitwerken, 2023 va nstart met uitwerking

Indicator:

Start uitvoering visie Dullaertwijk.

2023 start uitvoering

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

nader te bepalen wanneer details zijn uitgewerkt

Risico's:

• •

Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen. De benodigde financiën middelen moeten gedekt worden in de meerjarenbegroting.

- 38 -

Door corona heeft project mede vertraging opgelopen. De uitwerking van het sport kan pas plaatsvinden als kindcentrum en VO verder zijn in voorbereiding. Dit laat langer op zich wachten, waardoor onderdeel sport ook opschuift. De benodigde financiële middelen zijn daardoor ook niet in beeld.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN De gemeente is samen met haar inwoners en organisaties verantwoordelijk voor een vitale, inclusieve en veilige samenleving waarin iedereen zich fijn, gewenst en op zijn plaats voelt. In de gemeente Hulst is een breed aanbod aan voorzieningen en activiteiten op het terrein van welzijn, gezondheid en maatschappelijke zorg. Deze zijn van een kwalitatief hoog niveau en zoveel als mogelijk in de directe nabijheid van de inwoners.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Opstellen en uitvoeren lokaal preventieakkoord volksgezondheid.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: De gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis stellen samen met organisaties en bedrijven uit de regio een Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord op. In dit preventieakkoord is tevens aandacht voor een lokale Hulsterse invulling. Deze lokale invulling wordt in onze gemeente vormgegeven door het samen opstellen én uitvoeren van concrete acties op het gebied van preventie volksgezondheid met Hulsterse organisaties en bedrijven.

Het Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord is opgesteld en ondertekend door ongeveer veertig deelnemers, waaronder ook deelnemers uit de gemeente Hulst. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken samen aan preventieve gezondheidsideeën die in de loop van 2022 ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Hiervoor is van het Rijk een werkbudget beschikbaar.

Planning:

Het netwerk heeft een looptijd van tien jaar. De eerste fase gaat over de jaren 2022 en 2023. In deze fase zullen de eerste ideeën daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Indicator:

Financiële middelen:

Risico's:

Begrotingsjaren 2022 en 2023.

• •

Vastgesteld Zeeuws-Vlaams preventieakkoord. Uitgevoerde acties op het gebied van preventie volksgezondheid.

Opgenomen in de gemeentelijke begroting.

• •

Het preventieakkoord is ondertekend en in 2022 zullen de eerste plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voor de jaren 2022 en 2023 is van het Rijk een werkbudget ontvangen. Hierbinnen worden de plannen in de eerste fase uitgevoerd. Mogelijk wordt er ook een beroep gedaan op begrotingsposten in het kader van het subsidiebeleid (subsidieregel Maatschappij, Welzijn en Zorg). Uitgaven hierop zijn alleen mogelijk binnen de vastgestelde subsidieplafonds.

Het opstellen van een preventieakkoord vraagt draagvlak binnen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Het risico bestaat dat er onvoldoende draagvlak is. Daarnaast bestaat het risico dat uit het preventieakkoord te weinig concreet uitvoerbare acties komen.

- 39 -

Een eerste inventarisatie levert op dat er genoeg concrete plannen uit het preventienetwerk naar boven komen.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Werken aan een inclusieve Hulster samenleving. Wat gaan we ervoor doen:

• • •

Status

Toelichting •

Behalen Keurmerk dementievriendelijke gemeente. Uitvoeringsplanning Inclusie-agenda afgerond. Uitvoering Deltaplan aanpak discriminatie.

• • Planning: Indicator:

Begrotingsjaren 2022 en 2023. • • •

Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak; Hulst dementievriendelijk. Later in het jaar zal getoetst worden of we in aanmerking komen voor het behalen van het keurmerk dementievriendelijke gemeente. De inclusieagenda loopt dit jaar af. Aan het einde van het jaar ligt er een nieuwe planning voor 2023. Er wordt uitvoering gegeven aan het Deltaplan aanpak discriminatie.

Verloopt volgens planning. • • •

Keurmerk dementievriendelijke gemeente is behaald. Een afname van het aantal meldingen discriminatie van 25%. Toename toegankelijkheidsaanpassingen t.o.v. het jaar ervoor met 20%.

Nog niet van toepassing. Resultaten nog niet beschikbaar. Er worden steeds meer aanpassingen gedaan en/of meegenomen in het reguliere werk.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

-

Risico's:

Verbeteracties nemen meer tijd in beslag dan gepland.

Niet van toepassing.

Doorontwikkelen onafhankelijke cliëntondersteuning.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Samen met de gemeenten Terneuzen en Sluis nemen we deel aan het koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee zetten we in op: • Inzicht verkrijgen in lokale vraag en aanbod van (informele) cliëntondersteuning, met aandacht voor het netwerk rond de onafhankelijke cliëntenondersteuners. • Het vergroten van de bekendheid van cliëntondersteuning. • Het versterken van de samenhang en het creëren van een gezamenlijke visie op cliëntondersteuning in de regio.

- 40 -

Toelichting Dit jaar wordt inzicht verkregen in de behoefte en het aanbod van cliëntondersteuning. Het vergroten van de naamsbekendheid staat op de planning voor het jaar 2023. Het creëren van een gezamenlijke visie zal naar verwachting dit jaar nog worden afgerond.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Planning:

• • • • • •

Aanbod- en behoefteonderzoek (2022). Visievorming (2022). Actieplan (2022). Implementatie actieplan (2023). Bekendheid vergroten (2023). Samenwerking bevorderen (2023).

Wordt in het eerste half jaar van 2022 opgeleverd.

Indicator:

•

Percentage bekendheid cliëntondersteuning (CEO) naar 45% in 2023. Eind 2022 is het aanbod en de behoefte in beeld gebracht, vertaald naar een Zeeuws Vlaamse visie en bijbehorend actieplan.

We liggen op koers om in 2022 het aanbod en de behoefte in beeld te brengen en om deze te vertalen naar een Zeeuws Vlaamse visie en bijbehorend actieplan.

•

Financiële middelen: Risico's:

Opgenomen in de gemeentelijke begroting. • •

Binnen begroting. Financiële middelen zijn nog toereikend. Uitvoering verloopt volgens planning.

Overschrijding financiële middelen. Uitvoering neemt meer tijd in beslag door de betrokkenheid van meerdere partijen.

Van beschermd wonen naar beschermd thuis. Toename/verbetering van doorstroom vanuit beschermd wonen voorzieningen naar wonen in de wijk. Hulp/zorg vroegtijdig en flexibel inzetbaar en dichtbij beschikbaar. Wat gaan we ervoor doen: Implementeren en uitvoeren van de aangescherpte regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland, monitoren en evalueren.

- 41 -

Status

Toelichting

De invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen en de daarmee samenhangende doordecentralisatie van beschermd wonen is uitgesteld naar een nader te bepalen datum. VWS gaat een aantal aandachtspunten ten aanzien van de doordecentralisatie nader onderzoeken. Op basis daarvan wordt er een aantal toekomstscenario’s ten aanzien van de doordecentralisatie opgesteld. Besluitvorming over het woonplaatsbeginsel en het verdeelmodel vindt naar verwachting eind juni plaats. Daarnaast gaat VWS onderzoek doen naar de inhoudelijke en financiële gevolgen van de hogere uitstroom van de Wmo naar de Wlz. De uitkomsten van dit verdiepende onderzoek zijn waarschijnlijk voor de zomer gereed. Omdat er hiermee te veel onzekere factoren zijn, wordt de uitvoeringsagenda in afwachting hiervan voorlopig aangehouden. De inhoudelijke doorontwikkeling van beschermd wonen en maatschappelijke opvang loopt wel door.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Planning:

Begrotingsjaren 2022 en 2023.

De doordecentralisatie van beschermd wonen wordt uitgesteld van 2023 naar een nader te bepalen datum. Dit zal gevolgen hebben voor de uitvoeringsagenda.

Indicator:

Indicatoren moeten nog bepaald worden. We gaan ervan uit dat bij aanvang van de doordecentralisatie in 2023 een 0-meting wordt gedaan.

De doordecentralisatie gaat niet van start in 2023. De 0meting zal daarom ook opschuiven naar een later moment.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

Risico's:

• • •

Doorbraakmethode bij multiproblematiek implementeren. Wat gaan we ervoor doen:

• • • •

Planning: Indicator:

• Financiële middelen: Risico's:

Status

Multiproblematiek in geselecteerde huishoudens aanpakken met behulp van de doorbraakmethode (2022). Starten met samenwerken over stelsels met CZ zorgverzekeraar (2022). Consulenten scholen in de doorbraakmethode (2022). Werkwijze verder implementeren voor alle huishoudens met multiproblematiek (2023).

Begrotingsjaren 2022 en 2023. •

•

Toelichting Momenteel wordt in samenspraak met CZ Zorgverzekeraar gewerkt aan een plan van aanpak om te starten met Samenwerken over Stelsels. De start is voorzien voor Q3. Dit is een eerste stap in het werken met de doorbraakmethode. Het streven is dat de consulenten in het najaar kunnen starten met de scholing in de doorbraakmethode. Loopt volgens planning.

Aantal geholpen huishoudens minimaal 6 in 2022, 12 huishoudens in 2023. Besparing van de zorgkosten in de huishoudens die met behulp van de doorbraakmethode zijn geholpen.

Opgenomen in de gemeentelijke begroting. • •

Mogelijk volgen er, naast het uitstellen van de doordecentralisatie, nog wijzigingen in het landelijke beleid. Daarnaast zijn er nog steeds onzekerheden over het financiële verdeelmodel.

Gemeenten bereiken geen inhoudelijke overeenstemming. Wijzigingen in landelijk beleid. Onzekerheden over het financiële verdeelmodel.

Geen bijzonderheden.

Geen bijzonderheden.

Geen mandaat om buiten de geijkte procedures te werken. Onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de uitvoering (Hulst voor Elkaar en Werk en Inkomen). Onvoldoende afstemming met CZ op de inhoud.

- 42 -

Risico's zijn nog aanwezig.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Inburgeringsplichtigen kunnen zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving. Het Status liefst met betaald werk.

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

In 2020 zijn we samen met andere Zeeuwse gemeenten gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe wet inburgering in de zogenoemde Zeeuwse kerngroep veranderopgave inburgering. In 2021 zijn we op lokaal, regionaal en provinciaal niveau aan de slag gegaan met de ontwikkeling van beleid, scholing en aanbod, waaronder de leerroutes. Dit hebben we samen met ketenpartners gedaan. De inkoop van de inburgeringsvoorzieningen is op het moment van schrijven (april 2022) in fase van afronding.

• •

De gemeente neemt regie op het inburgeringsproces. De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Iedereen krijgt een inburgering op maat middels een brede intake en een persoonlijk plan.

De nieuwe wet inburgering 2021 is op 01 januari 2022 ingegaan. In verband met landelijke complicaties heeft DUO in januari 2022 het proces van opleggen van de inburgeringsplicht tijdelijk stilgelegd. Hierdoor ontvingen we geen gegevens meer van DUO over nieuwe inburgeraars onder de Wet Inburgering 2021. Op 01 maart is het proces hervat voor gezinsmigranten en op 25 maart voor asielstatushouders en overige migranten. Planning:

Begrotingsjaar 2022.

In kwartaal 2 start onze gemeente met de begeleiding van de eerste statushouders onder de nieuwe wet. We stemmen onze begeleiding af op de dienstverlening van samenwerkingspartners, zoals de taalaanbieders. Na de intakefase starten de inburgeraars in kwartaal 3 daadwerkelijk met hun inburgeringslessen. De nieuwe wet inburgering wordt landelijk gezien als een lerende wet. Monitoring en evaluatie vinden doorlopend plaats.

Indicator:

•

• Financiële middelen:

We voldoen aan onze wettelijke taakstelling om in het eerste half jaar van 2022 16 personen te huisvesten. Onze taakstelling voor het tweede half jaar is voor 01 oktober 2021 bekend. 90% van alle inburgeringsplichtigen is binnen zes maanden na huisvesting in de gemeente gestart met hun leerroute.

Opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Van de taakstelling eerste halfjaar 2022 (16 statushouders) dienen nog 6 personen gehuisvest te worden. (april 2022). De taakstelling voor het tweede halfjaar 2022 is 22 statushouders.

De uitgaven lopen in de pas met de begroting.

- 43 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Risico's:

• • • •

De huizenmarkt is erg krap wat het plaatsen van statushouders bemoeilijkt. Daarnaast hebben we te maken met een hogere taakstelling en een toezegging in het plan van aanpak draagvlak opvang asielzoekers Zeeland. We zijn hierbij afhankelijk van de beschikbare huisvesting.

We zijn afhankelijk van externe stakeholders. Er kunnen externe en persoonlijke factoren zijn, waardoor gestelde doelen niet behaald kunnen worden. De inburgeringstrajecten bestaan voor het grootste deel uit nieuwe voorzieningen, zoals de leerroutes. Het is onzeker of de beschikbaar gestelde middelen van Rijksoverheid voldoende toereikend zijn.

Opstellen en uitvoeren uitvoeringsagenda bij de woonzorgvisie.

Het is onzeker of er Oekraïense vluchtelingen gaan inburgeren, wat dit doet met de huidige taakstelling en of er voldoende huisvesting beschikbaar is. Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: In 2021 heeft de raad de woonzorgvisie vastgesteld. Op basis van de beleidsvisie en ambitielijnen uit deze woonzorgvisie wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld. In 2021 is samen met stakeholders en betrokkenen een start gemaakt met het opstellen van deze uitvoeringsagenda. In 2022 wordt de uitvoeringsagenda afgerond en begint de uitvoering ervan. De uitvoeringsagenda heeft een doorlooptijd van tien jaar, waarbij er ambities op korte, middellange en lange termijn te realiseren zijn. Daarnaast zijn de gemeenten Terneuzen en Sluis ook bezig met het opstellen van een woonzorgvisie en/of uitvoeringsagenda. In 2022 wordt gekeken op welke onderdelen de visies en ambities op elkaar aansluiten en waar een gezamenlijke aanpak vereist is. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een Zeeuws-Vlaamse woonzorgvisie.

Het opstellen van de uitvoeringsagenda is in de afrondende fase, naar verwachting is deze medio 2022 gereed. Wanneer het opstellen van de woonzorgvisies en/of uitvoeringsagenda's ook in Terneuzen en Sluis is afgerond kunnen we van start met de Zeeuws-Vlaamse aanpak.

Planning:

Loopt volgens planning.

Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Begrotingsjaar 2022. • • •

Geen bijzonderheden.

Concrete uitvoeringsagenda. Uitgevoerde acties. Zeeuws Vlaamse woonzorgvisie.

Nader te bepalen. • • •

Nader te bepalen.

De actiepunten in de uitvoeringsagenda zijn niet concreet genoeg, waardoor het niet tot acties komt. Onvoldoende draagvlak of beschikbare capaciteit bij de stakeholders voor de uitvoering. Er wordt geen prioriteit gegeven aan het opstellen van een Zeeuws-Vlaamse woonzorgvisie.

- 44 -

Risico's zijn nog aanwezig.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 07 MILIEU Het programma Milieu wordt gekenmerkt door de beleidsvelden milieubeheer, handhaving, afvalverwijdering en –verwerking en rioolbeheer. Het zwaartepunt van het beleid ligt op een adequate uitvoering van de wettelijke taken. Door uitvoering te geven aan de vigerende milieuwetgeving en het geven van voorlichting wordt getracht verstoring van het ecologisch evenwicht te voorkomen en reeds aanwezige aantastingen en verstoringen weg te nemen. Jaarlijks worden een Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP), een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Operationeel Rioleringsplan (OP) opgesteld en uitgevoerd.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren. Planning: • Huidig proces evalueren en opstellen aanbevelingen ter verbetering (1e kwartaal). • Terugkoppelen aanbevelingen aan de wijk- en dorpsraden (2e kwartaal. • Besluitvorming en opdrachtverlening (3e en 4e kwartaal). Indicator: Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 600 in 2021). Financiële middelen: Er is in de begroting 2021 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen. Risico's: In principe geen risico's.

Het huidige netwerk aan afvalbakken wordt in 2022 verder verbeterd. In 2022 zal het huidige proces verder worden geevalueerd

In 2030 ligt er voor alle kernen een toekomst bestendig waterhuishoudingsplan. In de Status periode daarnaartoe zullen hiervoor maatregelen worden genomen. Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar. Planning: • 1e helft 2021 afronden SWO onderzoek voor de kern Vogelwaarde. • 2e helft 2021 starten met het SWO onderzoek voor de kern Hengstdijk.

Toelichting

- 45 -

In 2022 waren er 527 meldingen Extra budget nog niet nodig geweest

Geen risicos's

Vogelwaarde door College vastgesteld, ter info aan de gemeenteraad gestuurd. Hengstdijk opgestart. Voor de nog resterende kernen zal een planning gemaakt worden.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Indicator:

Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad).

Financiële middelen:

De uitvoering van de maatregelen zal worden verwerkt in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) en de onderhoudsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. Deze worden grotendeels verwerkt in de operationele programma's.

Risico's:

Het onderzoek is er juist op gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.

In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande van uitstel op de Status VANG 2020).

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

De mogelijke aanpassingen voor het behalen van de VANG doelstellingen zijn in kaart gebracht. In de loop van 2022 zal dit verder worden uitgewerkt.

• • •

Evaluatie van 2021 en verbetervoorstellen voor 2022 (welke vallen binnen bestaande afvalverordening) (3e kwartaal). Voorstel verbeteren inzameling huishoudelijk afval en aanpassen afvalstoffenverordening 2022 (2e en 3e kwartaal). Afspraken maken met de uitvoeringsdienst (4e kwartaal).

Planning:

Zie "Wat gaan we ervoor doen".

Indicator:

Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot 150 kg/inw/jaar voor 2023.

Financiële middelen:

De gekozen maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie.

Risico's:

Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.

- 46 -

Eerste mogelijke optie voor eventueel aanpassen afvalbeleid is begin 2023. Doordat er in 2022 nog geen maatregelen zijn voorzien is het behalen van deze doelstelling niet mogelijk. Wel is er een stap gemaakt van circa 192 kg per inwoner per jaar in 2020 naar circa 170 kg in 2021, door extra scheidingsmaatregelen op de Zeeuwse milieustraten.

Het betreft hier een verhoging van de verbrandingsbelasting op restafval en het invoeren van een CO2 belasting op de verbranding van restafval. Hier is nog onverminderd sprake van, maar een invoeringsdatum is nog niet bekend.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Transitievisie Warmte vaststellen dat geniet van een breed draagvlak binnen de samenleving. Status Wat gaan we ervoor doen:

• • • • • • •

Planning:

• • • •

Bestuurlijke besluitvorming. Bepalen van de uitgangspunten. Inzicht in duurzame warmteoplossingen. Kennisuitwisseling. Uitvoeringsstrategie. Informatieverstrekking, publicaties en (digitale) bijeenkomsten voor bedrijven en inwoners. Stimuleren van eigenaren tot woningverbetering en energiebesparing. Wijkfasering en prioritering – jan/apr 2021. Uitvoeringsstrategie – mei/juli 2021. Bestuurlijke besluitvorming – aug/okt 2021. Uitvoering in 2022 en verdere jaren.

Indicator:

De Transitievisie Warmte vastgesteld ultimo 2021.

Financiële middelen:

Binnen de begroting zijn budgetten beschikbaar om uitvoering te geven aan de werkzaamheden voortkomend uit het projectplan voor de Transitievisie Warmte.

Risico's:

• • •

Onvoldoende stimulerende maatregelen voor daadwerkelijke uitvoering. Onvoldoende draagvlak binnen de samenleving. Onvoldoende aanvullende maatregelen voor woningeigenaren zonder voldoende financiële middelen.

- 47 -

Toelichting

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

CO2 besparing in de gebouwde omgeving door informeren, stimuleren en faciliteren. Doelstelling is 49% CO2 besparen in 2030. Wat gaan we ervoor doen:

• • • •

Planning:

• • •

Indicator:

Financiële middelen:

Risico's:

• • •

Status

Toelichting

Inwoners en bedrijven informeren over de nut en noodzaak van CO2 besparing. Inwoners en bedrijven stimuleren tot het uitvoeren van acties zoals isoleren, opwekken duurzame energie en installeren van zuinige installaties. Opstellen ‘wijkuitvoeringsplan’ conform de Transitievisie Warmte, hierin gemeentelijke acties benoemen. Opstellen ‘uitvoeringsstrategie’ in samenwerking met de RES-regio, hierin bovengemeentelijke acties opnemen ten behoeve van schaalvoordeel, slimme samenwerking en kennisuitwisseling. In 2019 is begonnen met het informeren en stimuleren van inwoners voor het uitvoeren van CO2 besparende maatregelen. Deze in 2022 uitbreiden met soortgelijke acties voor bedrijven en bedrijfsterreinen. In 2022 het wijkuitvoeringsplan en de uitvoeringsstrategie vaststellen en starten met de uitvoering hiervan. Energielabel woningen. Gemiddeld gasverbruik woningen. CO2 uitstoot (via klimaatmonitor).

Er zijn financiële middelen gereserveerd voor het opstellen van wijkuitvoeringsplan en de uitvoeringstrategie. Vanuit de rijksoverheid zullen aanvullende middelen structureel nodig zijn voor de organisatie en uitvoering hiervan (conform advies Raad voor Openbaar Bestuur). • •

Onvoldoende draagvlak om acties uit te voeren om CO2 uitstoot te beperken. Onvoldoende middelen (subsidies) om de inwoners en bedrijven te stimuleren om deze acties uit te voeren.

- 48 -

Door stijging van de gasprijzen is er voldoende draagvlak ook door verhoging van de subsidies van 20% naar 30% vanaf januari 2022 is een groter deel van de samenleving in staat om energiebesparende werkzaamheden uit te voeren. Voorlichting, bewustwording, inkoopacties, ondersteunen inwoners kost veel ambtelijke capaciteit. DIt is een nog niet benoemd, maar belangrijk risico.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Duurzaamheid: CO2 besparing in mobiliteit. Doelstelling is 49% CO2 besparen in 2030. Wat gaan we ervoor doen:

• • •

Planning:

• •

Indicator:

• •

Status

Continuering uitvoering laadpalenbeleid Reduceren fossiele autokilometers door inzet van elektrische deelauto’s en deelfietsen Opstellen roadmap (snel) laadinfra voor bedrijfsterreinen en wegtransport.

De subsidie voor het realiseren van twee elektrische deelauto's hebben we moeten annuleren. De benodigde partners zijn niet gevonden. Impact laadinfrastructuur wordt geïntegreerd in de omgevingsvisie van gemeente Hulst.

Met beschikbaar gestelde subsidie voor 2022 een pilot opstarten met twee elektrische deelauto’s in Hulst. In 2022 onderzoeken of een pilot met elektrische fietsen kansrijk is.

Een inventarisatie naar kansen, locaties, wensen en draagvlak is nodig voordat een nieuwe planning kan worden opgesteld.

Geregistreerde elektrische auto’s. (Semi) publieke laadpunten.

Landelijke subsidies en hoge brandstofprijzen zorgen voor voldoende toename van elektrische auto's. Hierdoor is er ook voldoende toename van het aantal laadpalen binnen de gemeente Hulst.

Financiële middelen: Risico's:

Gereserveerde budget is vooralsnog voldoende • • • •

Planning:

• • • •

Doordat er geen partners zijn gevonden voor de uitvoering van de pilot voor het plaatsen van elektrische deelauto's hebben we niet voldaan aan de subsidievoorwaarden. Er is onvoldoende kennis over deelgebruik van fietsen en auto's.

Economische stilstand bij bedrijven door een tekort aan (snel)laadinfrastructuur voor bedrijfsvoertuigen. Onvoldoende bereidheid bij ondernemers om te participeren in een pilot voor een deelauto of deelfietsen. Onvoldoende financiële middelen voor een haalbare businesscase. Afwijzing van een subsidieaanvraag of niet voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Duurzaamheid: Opwekken duurzame energie. Doelstelling is 3 TWh in 2030 binnen Zeeland (RES regio). Wat gaan we ervoor doen:

Toelichting

Continuering project Zon-op-Dak. Opstarten project kleinschalige windmolens. Voorbereiding uitbreiding netcapaciteit. Ambitievorming duurzame opwek gemeente Hulst 2030/2040/2050.

Intensivering zon-op-dak in 2022 indien verbetering rendement of ontzorging plaatsvindt.

- 49 -

Status

Toelichting

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Indicator:

• • •

Hernieuwbare energie. Vermogen zonne-energie. Opgewekte zonne-energie.

Financiële middelen: Risico's:

Gereserveerd budget is begroting is vooralsnog voldoende •

• •

Duurzaamheid: klimaatneutraal maken van de gemeentelijke organisatie. Wat gaan we ervoor doen:

• • • • •

Planning:

• • •

Netcapaciteit loopt snel vol. Met Provincie en Stedin gestart met project REIS voor beter inzicht en eventueel bijsturing.

Wanneer de uitbreiding van de netcapaciteit te laat tot stand komt, treedt congestie op en zullen noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen van bedrijven niet kunnen plaatsvinden. Onvoldoende draagvlak voor het opwekken van duurzame energie. Onvoldoende middelen /rendement voor het opwekken van duurzame energie. Status

Routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed opstellen. Opstellen energiebesparingsplan. Doorontwikkelen MJOP naar DMJOP. Borging MVI. Analyse van de huidige vervoersmobiliteit van de gemeentelijke organisatie en de kansen om deze te verduurzamen.

Aan de hand van routekaart afgewogen beslissingen maken over behoud van vastgoed. Eind 2022 afronden van de analyse en kansen op het verduurzamen van de huidige vervoersmobiliteit van de gemeentelijke organisatie. Doelstelling:  Gemeentelijk vastgoed in 2040 energieneutraal.  Wagenpark; lichte voertuigen in 2030 emissieloos, zware voertuigen in 2030 zoveel mogelijk emissieloos.  Doelgroepenvervoer in 2030 emissieloos.  Inkoop van opdrachten; voorwaarde emissieloos uiterlijk in 2030.

- 50 -

Toelichting Volgens afspraken Regionale Energiestrategie had de Routekaart reeds gereed moeten zijn. Het voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de Routekaart is gestart. Afronding staat gepland eind dit jaar. Het energiebesparingsplan, doorontwikkeling DMJOP en MVI worden na afronding routekaart opgepakt. Analyse van de huidige vervoersmobiliteit van de gemeentelijke organisatie wordt Zeeuws-breed opgepakt. Projectaanpak en planning volgen deze structuur.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Indicator:

Co2 footprint.

Financiële middelen: Risico's:

Gereserveerde middelen uit begroting zijn vooralsnog voldoende • • •

Voorbeeldrol niet of onvoldoende kunnen pakken wanneer niet voldoende wordt doorgepakt. Onvoldoende draagvlak. Onvoldoende middelen beschikbaar.

- 51 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN De gemeente zorgt via ruimtelijk beleid voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling, waarbij kwaliteit voorop staat. Zodoende worden ruimtelijke kaders en voorwaarden gecreëerd voor de burgers en bedrijven en voor onze overige programma’s. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het waarborgen van een goed woon-, werken leefmilieu. In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op het instrumentarium dat de gemeente zelf heeft om het ruimtelijk beleid te effectueren. Ook vallen een drietal grote (ruimtelijke) projecten namelijk ‘De Nieuwe Bierkaai’, ‘Perkpolder’ en ‘Statie/Morres’ onder dit programma. De gemeente Hulst heeft het imago van een goede woongemeente. Het gemeentelijke woonbeleid, vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie, is gericht op het behouden en verwerven van inwoners. Door het ontwikkelen van woningbouwlocaties binnen het bestaande bebouwde gebied en door te zorgen voor voldoende planologisch geregelde en direct beschikbare bouwgrond wordt getracht groei te bewerkstelligen.

VOORTGANG SPEERPUNTEN De Nieuwe Bierkaai: Kwaliteitsimpuls voor de binnenstad van Hulst door kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbeterde economische structuur en intensivering van de woonfunctie. Wat gaan we ervoor doen:

Status

Toelichting

•

Realisering deelgebieden 2, 4, en 8 voorbereiden, starten en afronden. De exploitatie haalbaar houden.

De verkoop van deelgebied 4 en 8 verder afronden en de voorbereiding van bouwplannen op die locaties begeleiden. Toezicht houden op de realisatie van het bouwplan in deelgebied 2. De exploitatie haalbaar houden.

Planning:

• •

De bouw van deelgebied 2 start in 2021. De bouw van de deelgebieden 4 en 8 start in 2023.

Voor de deelgebieden 4 en 8 worden in 2022 de omgevingsvergunningen aangevraagd.

Indicator:

• • •

Aantal arbeidsplaatsen. Aantal bezoekers. Aantal inwoners kern Hulst.

Na realisatie van de bouwplannen in deelgebied 2, 4 en 8 kan worden nagegaan of het aantal arbeidsplaatsen, aantal bezoekers en aantal inwoners van Hulst is gestegen.

Financiële middelen:

•

Er zijn in 2021 koop- en realisatieovereenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen. Daarin zijn koopprijzen vastgelegd die binnen de projectexploitatie passen.

- 52 -

Voor De Nieuwe Bierkaai is een grondexploitatie opgesteld. Voor de deelgebieden 4 en 8 zijn koop- en realisatieovereenkomsten gesloten, waarin koopprijzen zijn vastgelegd die binnen de projectexploitatie passen.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Risico's:

• • •

Gebiedsontwikkeling Perkpolder: Verbeteren economische structuur in het noordelijk deel van de gemeente door het creëren van een aantrekkelijk recreatie- en woongebied. Wat gaan we ervoor doen:

• • • •

Planning:

• •

Dit betreft momenteel de grootste grondexploitatie op de balans van de gemeente. Voor de deelgebieden 4 en 8 zijn koop- en realisatieovereenkomsten gesloten. Er is nog altijd een risico dat dit uiteindelijk (toch) niet tot afname van de gronden leidt en de planning uit de grondexploitatie niet wordt gehaald. Ook het voor een deelgebied niet behalen van de in de grondexploitatie opgenomen verkoopwaardes/geraamde kosten blijft ondanks gemaakte afspraken een risico.

Onvoldoende (voor)verkoop van appartementen door ontwikkelaar. Bezwaar- en beroepsprocedures. Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.

Status

Toelichting

Realisering van woningbouw, een hotel en bijbehorende voorzieningen op het Veerplein. Voorbereiding en ontwikkeling Westelijke Perkpolder voortzetten. Voorbereiding en ontwikkeling jachthaven voortzetten. Uitvoering geven aan de samenwerking (Perkpolder Beheer BV), die de planvoorbereiding en –uitvoering coördineert.

Voorbereiden van het tot ontwikkeling brengen van het veerplein, de Westelijke Perkpolder en de veerhaven. Voorbereiden afname en realisatie eerste fase bouwkavels Veerplein. Voorbereiden afname gedeelte Westelijke Perkpolder en realisatie van een ophoging in dat deel. Verkopen van het voormalige veerhuis op het havenplein. Uitvoering geven aan de samenwerking met Waterzande BV via Perkpolder Beheer BV.

Aanleg van infrastructuur op het veerplein en start bouw eerste woningen in 2021. Start ophoging WPP begin 2022.

In 2022 wordt gestart met de aanleg van openbare infrastructuur op het veerplein. In 2022 wordt een gedeelte van de Westelijke Perkpolder afgenomen en wordt gestart met een ophoging in dat gedeelte. In 2022 wordt het voormalige veerhuis op het havenplein aan Waterzande geleverd. Of in 2022 wordt gestart met de realisatie van de eerste woningen op het veerplein is met name afhankelijk van onherroepelijke gerechtelijke uitspraken in lopende juridische procedures.

- 53 -

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst Indicator:

Financiële middelen:

Risico's:

• •

Aantal overnachtingen (hotels, camping en B&B). Aantal arbeidsplaatsen.

Er is in 2018 een koop- en realisatieovereenkomst gesloten tussen Perkpolder Beheer en de ontwikkelende partij. Daarin zijn koopprijzen vastgelegd die binnen de projectexploitatie passen. • • •

Onvoldoende (voor)verkoop van appartementen door ontwikkelaars. bezwaar- en beroepsprocedures. niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.

- 54 -

Ontwerp veerplein is volledig uitgewerkt en aanbesteed ontwerp Westelijke Perkpolder is geoptimaliseerd en er is een controleprotocol voor de ophoging opgesteld. Grondverkoop gedeelte Westelijke Perkpolder is gerealiseerd. Grondverkoop eerste fase veerplein is gerealiseerd. Aandelenkapitaal is 100% in handen van de gemeente Hulst. De gemeente heeft een borgstelling afgegeven voor € 24 miljoen. Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Door het sluiten van de KOO eind 2018 is meer zekerheid ontstaan over de afname en betaling van gronden en zijn de risico’s verkleind. Het risico bestaat natuurlijk altijd dat HAZ haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In de KOO is geprobeerd de afspraken zodanig vorm te geven dat de risico’s overzichtelijk blijven en dat de gemeente regie over het proces kan houden. Het niet kunnen vinden van eindgebruikers van de verschillende onderdelen van het project door HAZ vormt een risico voor het project. Het gaat om exploitanten van een hotel en jachthaven en om kopers van de woningen. Ongeacht of deze eindgebruikers worden gevonden, heeft HAZ wel de verplichting om op afgesproken momenten gronden af te nemen. Het aanvechten van verleende vergunningen door een in het gebied actieve partij geeft het risico op vertraging en vormt daarmee ook een afbreukrisico.

Om het masterplan van Waterzande uit 2019 te kunnen realiseren, moet het juridisch-planologisch kader worden aangepast. Rekening houdend met juridische procedures kan dat tot vertraging leiden en ook een afbreukrisico vormen.

Voorjaarsnota 2022 Gemeente Hulst De Statie: Versterken van de relatie binnenstad met Morres door kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbeteren functionele verbinding, optimaliseren verkeersafwikkeling, versterken economische structuur en een kwaliteitsimpuls.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

• •

De herinrichting van het DMG-terrein voltooien. De realisering van de verbindingszone voorbereiden en indien mogelijk starten.

- Herinrichting terrein in beeld - Herinrichting Zoetevaart in beeld - Bestemmingsplanprocedure doorlopen

Planning:

•

De initiatiefnemer (eigenaar) van het tussengebied en de gemeente onderzoeken de invulling van het tussengebied en de supermarktlocatie aan de Zoetevaart. Bodemsanering van de percelen van initiatiefnemer en van de gemeente in het tussengebied is noodzakelijk. Na bodemonderzoek en definitieve inrichting overeenkomst sluiten in 2021 waarna doorlopen bestemmingsplanwijziging. Start realisering na ontstaan onherroepelijk bestemmingsplan.

- Concept bestemmingsplan is gemaakt. Wordt getoetst door ketenpartners en wordt medio juli ter inzage gelegd. Bestemmingsplanprocedure in 2022 afronden. Overeenkomst met Lafoma Projectontwikkeling wordt opgesteld en in 2022 afgesloten. Bodemkwaliteit in beeld.

• • • Indicator:

Financiële middelen:

Risico's:

• • •

Aantal arbeidsplaatsen. Aantal bezoekers. Aantal inwoners kern Hulst.

In 2013 is er voor het project Life Style Village (herontwikkeling Morresterrein) een anterieure overeenkomst gesloten met De Mandemakers Groep en een dekkingsreserve ‘Ontwikkeling tussengebied LSV’ ingesteld (stand 2022: € 760.000). • • •