Voorjaarsnota 2021 - Definitief
Tekst van het document
Voorjaarsnota 2021
Aan de gemeenteraad aangeboden op 15 juli 2021
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
-2-
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE
INLEIDING............................................................................................................ 4 MEICIRCULAIRE 2021 ............................................................................................... 6 PERSPECTIEVENNOTA 2021 EN VERDER.......................................................................... 8 BUDGETTAIRE EFFECTEN ......................................................................................... 11 ACTUALISATIE DEKKINGSPLAN 2021-2024 ...................................................................... 15 PROGRAMMA'S...................................................................................................... 17 PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID ...................................................................... 18 PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE ................................................ 22 PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME .................................................. 25 PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG.............................................................. 28 PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ............................................................ 31 PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN ...............................................................................
33 PROGRAMMA 07 MILIEU ........................................................................................... 38 PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN ............................................................................ 41 PARAGRAFEN ....................................................................................................... 45 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING .................................................................................. 46 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ............................................................................. 49 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ................................................................................ 50 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025 .................................. 57 OVERZICHT INVESTERINGEN ..................................................................................... 60
-3-
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
INLEIDING Met de Voorjaarsnota 2021 wordt een eerste aanzet gegeven om een doorkijk te geven naar de begroting in meerjarenperspectief. Doel is uiteraard om dit meerjarenperspectief tenminste structureel sluitend te houden. In de voorliggende Voorjaarsnota wordt op een zevental onderwerpen ingegaan: 1. Perspectievennota; 2. Stand van zaken begroting 2021; 3. Samenvatting mutaties; 4. Meicirculaire 2021; 5. Stand van zaken dekkingsplan 2021-2024; 6. Voorgesteld financieel beleid voor komende jaren; 7. Uitgangspunten begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.
1. Perspectievennota In de perspectievennota zal beknopt worden ingegaan op een aantal macro-ontwikkelingen welke de komende jaren mogelijk van invloed zullen gaan zijn op het gemeentelijk financieel beleid en de budgettaire mogelijkheden. In dit kader wordt ingegaan op de middellange termijn gevolgen van de coronacrisis, herijking van het gemeentefonds, toenemende kosten binnen het Sociaal Domein (m.n. Jeugdzorg) en de Omgevingswet. De in de perspectievennota belichtte onderwerpen zijn zeker niet limitatief aangezien de gemeente ook vervolgstappen zal moeten zetten op het gebied van digitalisering met het oog op de Wet Digitale Overheid en Wet Open Overheid. In 2022 en volgende jaren zal daarnaast duurzaamheid en klimaatadaptatie een onderwerp zijn wat van gemeenten een substantiële inzet aan capaciteit en financiële middelen vraagt. Tot op heden heeft het Rijk hiertoe nog geen financiële ondersteuning toegezegd. 2. Stand van zaken begroting 2021 In deze Voorjaarsnota zijn de financiële mutaties tot en met april 2021 verwerkt. Het betreft dus een prognose op basis van het eerste vier maanden van 2021 doorgerekend voor een geheel jaar. Het saldo van alle mutaties in deze Voorjaarsnota bedraagt afgerond ruim € 121.000 negatief. 3.
Samenvatting mutaties Onder het hoofdstuk Budgettaire effecten Voorjaarsnota 2021 wordt een toelichting gegeven op de mutaties die hebben geleid tot het genoemd nadelig saldo. Tevens wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens en welke budgetten met de reserves worden verrekend. Ook in de begrotingswijziging is een overzicht opgenomen van de mutaties op de diverse reserves en op welke programma’s deze zijn ingezet. 4. Meicirculaire 2021 In deze Voorjaarsnota wordt in detail uitgewerkt wat de financiële gevolgen zijn van de meicirculaire 2021. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Meicirculaire 2021”. 5. Stand van zaken dekkingsplan 2021-2024 In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het Dekkingsplan 2021-2024 van de mutaties uit deze Voorjaarsnota in beeld gebracht. De meicirculaire 2021 laat voor de algemene uitkering in de komende jaren een positieve ontwikkeling ten opzichte van de meicirculaire 2020 zien. Hierdoor zou er bij voortzetting van het huidige beleid en handhaving van de reeds opgenomen maatregelen in het oorspronkelijk dekkingsplan 2021-2024, in 2024 een overschot van bijna € 72.000 ontstaan. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de in 2023 geplande herverdeling van het gemeentefonds. 6.
Voorgesteld financieel beleid voor komende jaren In het coalitieprogramma Samen voor Hulst is afgesproken om in het licht van een sluitende meerjarenbegroting de woonlasten evenredig hierbij te betrekken. Verder is afgesproken dat de reinigingsrechten en rioolheffing kostendekkend horen te zijn, waarbij de uitgaven kritisch worden gemonitord teneinde de woonlasten niet onevenredig te laten stijgen. Het College zal voorstellen doen om voor de meerjarenbegroting 2022-2025 een sluitende begroting aan te bieden.
-4-
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
7. Uitgangspunten begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Elk jaar wordt van de toezichthouder (Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland) een begrotingscirculaire ontvangen waarin de richtlijnen voor het repressief toezicht worden toegelicht. Een van de belangrijkste richtlijnen is een programmabegroting met een structureel sluitend dekkingsplan. Op basis van de ontvangen richtlijnen van de toezichthouder worden de voorlopige uitgangspunten voor de nieuwe begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 uitgewerkt. Deze uitgangspunten zullen mede de basis vormen voor de ontwerpbegroting 2022 welke u in de werkvergadering van 7 oktober 2021 zal worden aangeboden om daarna in de raadsvergadering van 11 november 2021 te worden vastgesteld.
-5-
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
MEICIRCULAIRE 2021 In de meicirculaire 2021 zijn de belangrijkste bijstellingen van de uitkering gemeentefonds weer verwerkt. De belangrijkste informatie uit de meicirculaire betreft: • De incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp van € 493 miljoen. Hiervan is € 438 miljoen in de circulaire verwerkt en volgt nog € 120 miljoen via specifieke uitkeringen. Tevens is inmiddels toegezegd dat, door de uitspraak van de arbitrage commissie, er in de septembercirculaire 2021 voor 2022 compensatie zal worden opgenomen voor de tekorten in de jeugdzorg. • De corona-compensatie uit de maartcirculaire 2021 is verwerkt. Er is tevens al een vooraankondiging gedaan op een komende compensatie voor corona voor lokale cultuur en buurt- en clubhuizen, regionale en lokale cultuur, afrekening inkomstenderving 2020 en meerkosten WMO en Jeugdwet. • De afrekening BCF 2020 leidt eenmalig tot een uitkering in 2021. • De accressen vanaf 2022 zijn bijgewerkt op basis van de regels van de huidige normeringsmethodiek. Ten opzichte van de stand van meicirculaire 2020 zijn de mutaties als volgt: 2022: - € 126,5 miljoen; 2023: - € 127,4 miljoen; 2024: - € 111,3 miljoen; 2025: - € 30,7 miljoen. De negatieve ontwikkeling van de accressen wordt gecompenseerd door bijstelling van de uitkeringsmaatstaven en de uitkeringsbasis.
• Loon- en prijscompensatie (LPO) 2021 over de integratie-uitkeringen Sociaal Domein. o Voogdij/18+ ± € 15 miljoen structureel, compensatie 2,0% o Beschermd Wonen ± € 30 miljoen structureel, compensatie 1,6% o WSW en overig participatie ± € 40 miljoen structureel, compensatie 2,25%. • De IU Voogdij/18+ wordt vanaf 2022 berekend op basis van het woonplaats beginsel. Dit leidt tot een flinke daling van de IU; hier zullen in principe ook lagere uitgaven tegenover staan. • De inwerkingtreding van de nieuwe Inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. • Voor de invoering van de Wet Open Overheid wordt een meerjarige incidentele compensatie en een structurele compensatie gegeven vanaf 2022. Daarnaast worden voor diverse kleinere taakmutaties middelen toegevoegd. • De decentralisatie uitkering Koploper gemeenten Cliëntondersteuning is verwerkt. Dit betreft een samenwerking met de gemeenten Terneuzen en Sluis. • Over de herverdeling gemeentefonds wordt vermeld, dat het aangepaste verdeelvoorstel begin juli ter advisering zal worden voorgelegd aan de Raad van Openbaar Bestuur en op 8 juli zal worden toegelicht aan gemeentebestuurders. Dit zal samen met de geactualiseerde voorlopige uitkomsten per gemeente, op de website van de rijksoverheid worden gepubliceerd.
Ondanks de verwachting dat er met name in het Sociaal Domein nog aanpassingen zullen plaatsvinden, gaat wij er van uit dat er een positief herverdeeleffect zal ontstaan. Zoals gebruikelijk zijn de cijfers van de UGF in de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024 nog gebaseerd op de meicirculaire 2020. Wel is in de begroting al een voorschot genomen op de incidentele correctie op de opschalingskorting. Dat betekent dat ook de structurele effecten uit tussenliggende circulaires in 2020 en 2021 nog moeten worden verwerkt. De bijstelling van de ramingen in de subclusters van het Sociaal Domein, zowel door taakmutaties en compensatie van volume en prijsstijgingen, als door toerekening van accressen en algemene mutaties zijn in de reserveringen verrekend.
-6-
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst De ontwikkelingen tussen mei 2020 en mei 2021 worden in de volgende tabel samengevat:
-7-
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PERSPECTIEVENNOTA 2021 EN VERDER Na een bijzonder verlopen jaar 2020 kijken we hoopvol uit naar een tijdperk waarin Corona niet meer het hoofdonderwerp van gesprek is. Het afgelopen jaar heeft ons echter wel geleerd dat niets zo zeker is als het hier en nu. Toch wordt van de gemeente Hulst gevraagd te kijken naar de toekomst, waarin ambities en ontwikkelingen, het perspectief moeten invullen. Eind 2020 is in financiële zin een sluitende begroting 2021 en meerjarenraming overlegd met ruimte voor investeringen aan onder meer onderwijshuisvesting, wegen, brandweerkazerne/carnavalsloods en haven van Walsoorden. Aan het coalitieprogramma "De Kracht van Samen" is uitvoering gegeven of bevinden afspraken zich inmiddels in een afrondende fase. Er zijn ook zorgen en uitdagingen naar voren gebracht die tot op heden zeker nog niet zijn verdwenen, maar die de gemeentebegroting wel onder druk zetten. Hieronder gaan we nader in op een aantal van grootschalige ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële toekomst van de gemeente Hulst en daarmee ook de ambities die kleur geven aan onze prachtige gemeente en allen die hierin wonen, werken en recreëren. 1. Corona: Inmiddels gaan de corona gerelateerde cijfers de juiste kant op. Minder ziekenhuisopnames, meer vaccinaties en minder besmettingen lijken erop de duiden dat corona langzaamaan het dagelijks leven minder gaat beheersen.
Dit maakt niet dat de gevolgen van corona zowel in maatschappelijk als in economisch opzicht voor velen nog steeds zicht- en voelbaar zijn. Ook de komende jaren zullen de naweeën van de huidige crisis van invloed zijn op gemeentelijk beleid en financiën. Tot op heden heeft het Rijk gemeenten in ruime mate gecompenseerd ter dekking van de kosten die het gevolg zijn van corona en rijksmaatregelen op dit gebied. Dit waren voornamelijk incidentele middelen waarbij geen rekening is gehouden met de middellange termijn effecten van de coronacrisis. We leven immers nog steeds in een 1,5 meter samenleving. Een samenleving die hierop ook qua openbare ruimte ingericht dient te worden en te blijven, zolang maatregelen blijven en corona nog steeds onder ons is. Het ontstaan van nieuwe varianten draagt er niet toe bij dat inzichten op korte termijn hierover gaan veranderen. In economische zin hebben bedrijven maatregelen moeten nemen om het hoofd in financiële zin boven water te houden. Het interen op reserves en het inkrimpen van arbeidsplaatsen waren vaak een noodzakelijk kwaad om te overleven. Diverse compensatiemaatregelen door het rijk droegen ertoe bij dat de pijn enigszins is verzacht. Compensatie die nog steeds noodzakelijk is om de landelijke maar ook lokale economie in stand te houden en daar waar mogelijk een impuls te geven.
De TOZO kent inmiddels een 5e verlenging voor het derde kwartaal en ook andere steunmaatregelen worden verlengd. De gemeente Hulst zal ook daar waar mogelijk en noodzakelijk een bijdrage leveren aan het stimuleren van de lokale economie en ondersteunen van ondernemers. Vraag is echter wel hoe wordt omgegaan met middellange termijn gevolgen van corona op dit gebied, bijvoorbeeld daar waar het gaat om werkloosheid en oplopende schuldenlast. Ook in maatschappelijk opzicht laat de coronacrisis al de nodige sporen na daar waar het gaat om de (mentale) ontwikkeling van jongeren en toegenomen eenzaamheid van ouderen. De sociale impact van de coronacrisis is vooralsnog lastig te becijferen en zeker voor wat betreft het effect hiervan op langere termijn. Het is echter wel van belang de mogelijke maatschappelijke gevolgen te onderkennen teneinde hier vanuit de zorgfunctie van de gemeente tijdig op te kunnen inspelen. 2. Herijking gemeentefonds: Al decennia lang bestaat er een financiële verhouding tussen gemeente en rijksoverheid. Deze financiële verhouding is verankerd in de Financiële-verhoudingswet, welke op zijn laatst is gewijzigd in 1997. Sinds die tijd is veel veranderd met name ook in het takenpakket van gemeenten. Denk hierbij onder meer aan de taken in het sociaal domein.
Dit heeft het noodzakelijk gemaakt om de financiële verhouding kritisch tegen het licht te houden met als doel voorspelbare, transparante en stabiele verdeling van middelen. Een belangrijk onderdeel van de herziening is de herijking van het gemeentefonds. Het hiertoe uitgevoerde onderzoek bestond uit twee delen, nl. de verdeelmodellen in het sociaal domein en de overige onderdelen van het gemeentefonds. De onderzoeken op beide terreinen zijn gestart in maart 2019, waarna begin 2021 de voorlopige resultaten bekend zijn gemaakt. De eerste indicaties zijn voorzichtig positief, althans gunstiger dan vooraf werd verondersteld. Echter vooralsnog betreft het hier een voorlopig resultaat dat nog zeker gewijzigd zal worden als gevolg van één of meerdere van onderstaande elementen: • • •
actualisatie berekening van 2017 naar 2019; advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB); consultatie onder gemeenten in het algemeen en bezwaren van nadeelgemeenten in het bijzonder, met name daar waar het de noordelijke gemeenten betreft;
-8-
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst •
positie van de G4 en wadden.
Het advies van de ROB zal nog op enige tijd op zich laten wachten, waardoor een definitief resultaat van de herijking pas in het vierde kwartaal van 2021 is te verwachten. In dit kader is ook nog van belang dat momenteel nog steeds sprake is van herverdeling van tekorten, het gemeentefonds wordt namelijk door de herijking niet groter. Als zodanig is via de ALV van de VNG er nadrukkelijk op gewezen dat "de koek groter" moet worden om richting toekomst gemeenten voldoende financiële stabiliteit te geven om taken uit te kunnen voeren. Verder dient afgewacht te worden wat het toekomstig effect gaat zijn van de steun- en herstelpakketten in het kader van de coronacrisis. Inmiddels zijn de rijksuitgaven in dit verband opgelopen tot € 28 miljard. Onder normale omstandigheden had dit in het kader van de "samen trap op, samen trap af" betekent dat de stijging van de rijksuitgaven zou resulteren in een stijging van het gemeentefonds. Deze koppeling is "bevroren" met het oog op de coronacrisis, zodat de beschreven stijging van rijksuitgaven niet is terug te zien in de portemonnee van de gemeente. Vanzelfsprekend zou zijn, maar nog niet uitgesproken, dat toekomstige bezuinigingen als gevolg van de huidige rijksuitgaven en daarmee het oplopende begrotingstekort ook niet op het bordje van de gemeenten wordt gelegd.
3. Sociaal Domein (Jeugdzorg): Binnen het Sociaal Domein is er al sinds de decentralisaties in 2015 sprake van vooral oplopende kosten in de Jeugdzorg, welke landelijk tot gevolg hadden dat menig gemeente genoodzaakt was om te bezuinigen op voorzieningen. Bij het rijk was er niet of nauwelijks erkenning voor deze ontwikkeling, met dien verstande dat in de afgelopen jaren wel incidenteel extra middelen beschikbaar zijn gesteld om tekorten te dekken. Hiermee werd het structurele probleem niet opgelost. Teneinde de ernst van de situatie in beeld te brengen is in 2020 door onderzoeksbureau AEF een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het rijk en de VNG. Doel was te onderzoek of er structureel extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet, en welke maatregelen genomen kunnen worden om de kosten te verlagen. Uit onderzoek bleek onder meer dat het tekort op de jeugd in 2019 macro circa € 1,7 miljard bedroeg en dat dit dus structureel € 1,3 miljard meer is dan hetgeen het rijk bij aanvang van het onderzoek aannam. Inmiddels hebben de resultaten van het onderzoek geleid tot een arbitragezaak tussen VNG en Rijk met als eindconclusie dat er inderdaad miljarden euro's extra naar gemeenten moet om de jeugdzorg goed uit te kunnen voeren.
Alhoewel de conclusie van de arbitragecommissie niet bindend is heeft het rijk aangegeven voor 2022 extra € 1,3 miljard beschikbaar te stellen waarin ook een besparing van € 214 miljoen op de jeugdzorguitgaven is meegenomen. Besluitvorming over structurele middelen in de jeugdzorg wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Voor 2022 biedt het voorgaande enige financiële ademruimte. Voor de daaropvolgende jaren bestaat nog steeds de nodige onzekerheid en zal een landelijk hervormingsagenda richting moeten gaan geven aan de toekomstige invulling van de Jeugdzorg inclusief de structureel financiële kaders. De gemeente Hulst heeft afgelopen jaren flink moeten interen op de egalisatiereserve binnen het Sociaal Domein. Nog steeds is er een sterke volumegroei binnen de Jeugdzorg. Een groei die komende tijd mogelijk nog wordt versterkt door de effecten van de coronacrisis. Vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot drastische ingrepen in het voorzieningenniveau binnen de gemeente Hulst. De toegezegde financiële middelen bieden steun voor het komend jaar. Voor langere termijn blijven de onzekerheden. De tabel hieronder geeft een overzicht van de lasten van de afgelopen jaren binnen het sociaal domein. Ook zijn de begrote cijfers 2021 opgenomen.
4. Omgevingswet: Eén van de grootste, zo niet de grootste wetgevingsoperatie, in de afgelopen decennia betreft de invoering van de Omgevingswet. Tientallen bestaande wetten en regels die nu nog de ruimtelijke ordening bepalen maken
-9-
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst plaats voor deze ene wet. Dit betreft een jarenlang traject welke zijn aanvang kent in 2016 en afgerond zal moeten worden in 2029. Eerder dit jaar is onder andere door KPMG een onderzoek uitgevoerd naar de kosten die gepaard gaan met de invoering van de Omgevingswet over de gehele periode (2016-2029). Deze worden becijferd op € 1,3 miljard. tot € 1,9 miljard. in totaliteit voor alle overheden. Het grootste deel komt hiervan voor rekening van gemeenten. In de afgelopen vijf jaar is echter reeds circa 75% van deze berekende raming uitgegeven. Na reeds enkele vertragingen hoopt men de wet op 1 juli 2022 te laten ingaan. Naast het in werking treden van wetgeving dient de wet ook organisatorisch en technisch binnen gemeenten geïmplementeerd te worden. De leveranciers voor de benodigde ict-software ter ondersteuning van de processen (DSO) hebben de nieuwe systemen nog niet op orde. Dit heeft tot gevolg dat bestaande applicaties en functionaliteiten langer dan gepland actief moeten blijven en worden beheerd met hogere kosten (dubbele licenties) tot gevolg. Vooralsnog komen de hogere kosten voor rekening van de betrokken partijen, waarbij zoals eerder gememoreerd de gemeenten de grootste financierder zijn.
In de eerste financiële evaluatie in 2022 zal worden beoordeeld welke extra kosten de nieuwe inwerkingtredingsdatum met zich mee heeft gebracht voor de overheid.
- 10 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
BUDGETTAIRE EFFECTEN Naast diverse verschuivingen tussen de programma’s is er in deze Voorjaarsnota een nadelig saldo te constateren van € 121.500 (afgerond). Dit saldo is ontstaan binnen de volgende programma’s: Programma
Bedrag Effect
01 Bestuur en Veiligheid
€ -35.000 nadeel
02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte
€ -151.000 nadeel
03 Economische structuur en toerisme
€ 49.000 voordeel
04 Onderwijs en kinderopvang
€-
05 Sport, cultuur en recreatie
€ -12.500 nadeel
06 Sociaal domein
€ -2.000 nadeel
07 Milieu
€ -20.000 nadeel
08 Ruimte en wonen
€ -15.000 nadeel
09 Algemene dekkingsmiddelen
€ 65.000 voordeel
Totaal
€ -121.500 nadeel
Hieronder worden de mutaties toegelicht die tot bovenstaand saldo hebben geleid. Voorts zijn er nog mutaties doorgevoerd die leiden tot verschuivingen tussen programma’s. Daarnaast zijn er mutaties doorgevoerd die worden gedekt door de stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens onder de Algemene Dekkingsmiddelen of door de daarvoor ingestelde reserves, waaronder de budgettaire gevolgen van de coronamaatregelen. 01 Bestuur en veiligheid: Bijdrage aan Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) was nog niet structureel geraamd (nadeel € 27.500); Verhoging jaarlijkse bijdrage EGTS (nadeel € 2.500); Hogere opbrengst leges naturalisaties (voordeel € 5.000); Hogere bedrijfsvoeringslasten openbare orde en veiligheid, o.a. communicatiekosten (nadeel € 10.000). 02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte: Hogere lasten voor uniform groenonderhoud door Dethon conform de nieuwe DVO (nadeel € 50.000); Vervallen opbrengsten samenwerking openbare verlichting, alsmede hogere onderhoudslasten door nieuwe aanbesteding en herstel schades (nadeel € 65.000); Aankoop beplanting groenonderhoud (nadeel € 10.000); Monitoring onkruid en extra stortkosten voor afvoer grond door PFOS (nadeel € 26.000). 03 Economische structuur en toerisme: Hogere opbrengst verkoop verspreid liggende gronden (voordeel € 50.000); Hogere bijdrage beheer wandelnetwerk Zeeuws Landschap (nadeel € 1.000).
05 Sport, cultuur en recreatie: Door een hertaxatie is gebleken dat de kunstcollectie een hogere waarde heeft, waardoor de verzekeringspremies stijgen (nadeel € 11.500); Het complementeren van de installatietekeningen voor de carnavalsloods (nadeel € 1.000). 06 Sociaal domein: Het complementeren van de installatietekeningen voor dorpshuis "Binnendeur" (nadeel € 2.000). 07 Milieu: Hogere lasten voor bestrijding ongedierte bestrijdingsmogelijkheden (nadeel € 20.000).
door
meer
meldingen
en
milieuvriendelijke
08 Ruimte en wonen: De leges voor aanlegvergunningen zijn structureel op een te hoog niveau geraamd (nadeel € 15.000). De bouwleges zijn verhoogd met een incidenteel bedrag van € 100.000. Deze opbrengst wordt ingezet voor extra bedrijfsvoeringslasten.
- 11 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Algemene dekkingsmiddelen: Hoger dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (voordeel € 11.500); Hogere lasten digitale raads-/commissievergaderingen voor o.a. ondertiteling (nadeel € 3.000); Hogere lasten bedrijfsgebouwen voor onderhoud zonnepanelen en installatietekeningen (nadeel € 11.500) Het structurele effect van de gemeentefondsuitkeringen in de meicirculaire is positief (voordeel € 68.000). Stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC) Voorts wordt de stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC) voor een bedrag van € 60.250 ingezet op diverse programma’s. Daarnaast wordt een bedrag van € 83.094 toegevoegd als gevolg van taakmutaties uit de meicirculaire 2021. Nader te concretiseren beleidsvoornemens Onderwerp: (-/- = onttrekking)
Bedrag
Beginstand t/m wijziging 2021-12
€ 578.417
Chemievrij onkruid bestrijden
€ -35.000
Bestrating Grensstraat (Rentelasten)
€ -250
Bijdrage Vestrock (2021-2024)
€ -15.000
EGTS koepelrol Saefthinge (2021-2026)
€ -10.000
Taakmutaties meicirculaire 2021
€ 76.573
Totaal
€ 594.740
Na deze mutaties stijgt het budget op de stelpost NTC van € 594.417 naar € 594.740 voor o.a. (fysieke) leefbaarheid, toerisme/economie, indexering salarissen, taakmutaties AU, vervangingsinvesteringen. Onvoorzien Algemeen In deze Voorjaarsnota is geen beroep gedaan op de post onvoorzien algemeen, waardoor dit budget van € 140.000 voorlopig beschikbaar blijft.
- 12 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Mutaties reserves In het volgende overzicht worden de budgetten weergegeven die worden verrekend met de reserves. Reserve
Omschrijving (-/- storting)
Bedrag
Algemene reserve
Corona-maatregelen (zie apart overzicht)
Algemene reserve
Bottom-up duurzaamheidsinitiatieven
€ 93.757
Algemene reserve
Bomenregistratie
€ 2.566
Algemene reserve
Aanpak eenzaamheid
€ 25.000
Algemene reserve
Diverse claims dorps- en wijkraden
€ 9.000
Algemene reserve
Diverse claims sportaccommodaties
€ 37.500
Algemene reserve
Diverse claims duurzaamheid
€ 29.235
Algemene reserve
Onderhoud skatepark (claim leefbaarheid)
€ 21.000
Algemene reserve
Vervanging lichtmasten (claim)
€ 271.000
Algemene reserve
Verkeersmaatregelen Den Dullaert (claim fys.leefb.)
€ 14.550
Algemene reserve
Herstel brandschade carnavalsloods
€ 165.000
Algemene reserve
Zeeuwse samenwerking energiebesparing (claim)
€ 16.963
Algemene reserve
Project Cultuureducatie met kwaliteit
€ 7.156
Reserve Grondexploitatie
Aanleg trottoir weverij Heikant
€ 31.500
Reserve Grondexploitatie
Onderhoud strand Perkpolder
€ 37.500
Reserve MIP Wegen
Bestrating Dreefken
€ 36.000
Reserve MIP Wegen
Bestrating Grensstraat (afschrijving)
€ 1.000
Reserve MIP Wegen
Degeneratievergoeding aanleg glasvezel
€ -203.000
Res. onderhoud gebouwen Restauratie grafmonumenten Zoutestraat
€ 17.801
Res. onderhoud gebouwen Onderhoud molens
€ 59.099
Res. onderhoud gebouwen Onderhoud monumenten
€ 39.000
Res. onderhoud gebouwen Onderhoud wijzerplaat kerktoren Rapenburg
€ 10.000
Res. onderhoud gebouwen Onderhoud gemeenschapscentra
€ 49.026
Res. onderhoud gebouwen Inclusie-agenda (WMO-voorzieningen)
€ 19.950
Res. onderhoud gebouwen Onderhoud Stadhuis/Gemeentewinkel
€ 26.330
Res. onderhoud gebouwen Onderhoud zwembad
€ 8.811
Res. onderhoud gebouwen Onderhoud 's Landshuis
€ 186.321
Reserve Sociaal Domein
€ 55.000
Hogere overheadlasten
Totaal
€ -288.751
€ 778.314
- 13 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Middelen voor Coronamaatregelen. Hieronder een overzicht per programma van de benodigde budgetten als gevolg van de coronamaatregelen die worden onttrokken aan de in de jaarrekening 2020 resterende claim op de algemene reserve van € 508.000. Het totaalbedrag van de onttrekking in deze Voorjaarsnota bedraagt € 373.000. Daarnaast wordt de ontvangen coronacompensatie van het Rijk in 2021 van € 662.000 toegevoegd aan de algemene reserve. Daardoor stijgt de claim op de algemene reserve naar € 796.000 voor coronamaatregelen. Programma
Omschrijving (-/- voordeel)
Bedrag
01 Bestuur
Extra lasten verkiezingen
€ 60.000
02 Verkeer
Derving inkomsten parkeerbelastingen
€ 200.000
05 Sport cultuur
Garantiebijdrage Vestingcross
€ 25.000
05 Sport cultuur
Subsidie cultuur "Juist nu"
€ 30.000
05 Sport cultuur
Project Samen in Zeeland (Kunst en Cultuur)
€ 13.787
06 Sociaal Domein
Schuldhulpverlening
€ 22.500
06 Sociaal Domein
Derving inkomsten Den Dullaert
€ 25.000
07 Milieu
Verkeersregelaars milieustraten (OLAZ)
€ 32.000
09 Alg.dekk.
Lagere overheadlasten
€ -35.000
09 Alg.dekk.
Coronabijdragen meicirculaire 2021
€ -662.038
Totaal
€ -288.751
- 14 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
ACTUALISATIE DEKKINGSPLAN 2021-2024 In onderstaande tabel is weergegeven een verkorte versie van het bij de Programmabegroting 2021 vastgestelde structurele dekkingsplan 2021-2024. De tot op heden door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen hebben nog niet geleid tot mutaties hierop. Voor een gedetailleerd overzicht met de daarin opgenomen maatregelen verwijzen wij u naar de programmabegroting 2021. DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2021-2024 Nr.
Onderwerp (-/-=nadeel):
2021
2022
2023
2024
55.997
178.997
-18.003
Gemeentefonds (septembercirc.2020)
-104.000
18.000
-21.000
Uitkomst onderzoek Jeugdzorg (2022-2023)
340.000
Voorjaarsnota 2020
295.334
Verschil met ontwerpbegroting 2021
-405.337
Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2021
-110.003
Lagere uitkering Sociaal Domein vervallen extra bijdrage Jeugdzorg Maatregelen in primitieve begroting 2021 Bedrijfsvoering (Nrs. 9, 14 en 19)
-340.000
50.000
200.000
70.000
0
0
-78.000
-393.000
-50.000
Belastingen (Nrs. 7 en 15)
86.000
234.000
148.000
148.000
Beleid (Nrs. 8, 12, 16 en 18)
30.000
-129.000
-40.000
-40.000
Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel)
55.997
178.997
-18.003
18.997
-50.763
-150.000
50.000
0
5.234
28.997
31.997
18.997
Beheer (Nrs. 10, 11, 13 en 17)
Incidentele lasten/baten: Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel) Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel)
- 15 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Mutaties structureel dekkingsplan In onderstaande tabel geven wij de structurele mutaties uit deze Voorjaarsnota 2021 weer. Deze mutaties zijn toegelicht in het hoofdstuk “Budgettaire effecten” waar de mutaties zonder dekkingsmogelijkheden zijn toegelicht. Voor een toelichting op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Meicirculaire 2021". In deze tabel is het meerjarig netto structureel effect weergegeven. Het effect voor de verschillende onderdelen op de taakvelden zal nader worden uitgewerkt in de op te stellen Programmabegroting 2022. Nieuw structureel dekkingsplan Nr.
Onderwerp:
2022
2023
2024 (+=voordeel)
A Structureel saldo obv dekkingsplan 2021-2024 (begroting 2021) Structurele wijzigingen werkend vanaf 2022
178.997
18.003-
18.997
132.000-
132.000-
Structurele wijzigingen werkend vanaf 2023
-
Structureel saldo
150.003-
113.003-
132.000-
-
-
46.997
150.003-
113.003-
238.938
122.812-
91.626-
285.935
163.123
71.497
Structurele mutaties uit voorjaarsnota 2021 Meicirculaire 2021 Gemeentefonds
68.000
Onderhoud groen en wegen
67.000-
Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en EGTS
30.000-
Ongediertebestrijding beperking bestrijdingsmogelijkheden
20.000-
Derving inkomsten aanlegvergunningen
15.000-
Derving inkomsten samenwerking openbare verlichting
38.000-
Diverse bedrijfsvoeringslasten
30.000-
B Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen
C Nieuw structureel saldo (A+B)
Voorlopige effecten meicirculaire 2021
D Nieuw structureel saldo incl. meicirculaire 2021
- 16 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA'S Op de volgende pagina's wordt de voortgang van de speerpunten per programma weergegeven met een korte toelichting. De status van de voortgang wordt per speerpunt aangeduid met een vlaggetje in verschillende kleuren. De betekenis daarvan is als volgt: Status
Toelichting Gerealiseerd. Op koers. Bijsturen. Niet haalbaar. Niet van toepassing.
- 17 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie; • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden; • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven; • Integraal veiligheidsbeleid. Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd; • Digitale agenda 2024 (informatievoorziening); • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Bevorderen duidelijk taalgebruik door gemeentelijke organisatie.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Het project Duidelijke Taal in de gemeentelijke taal tot uitvoering brengen. Daarbij is onder andere het schrijven op B1-niveau een ambitie.
Gemeentelijke schrijfwijzer is gerealiseerd en in april 2021 intern verspreid. Het biedt handvatten aan de collega's om duidelijk te schrijven. In de organisatie is een groep van Taalambassadeurs gevormd. Zij zijn aanspreekpunt voor collega's ikv duidelijke taal en vervullen een stimulerende rol.
Planning:
Het project zal gedurende heel het jaar in uitvoering zijn.
Coronacrisis maakt dat het project niet in de volgorde zoals was gepland, wordt uitgevoerd. Maar desondanks zijn al goede stappen gezet.
Indicator:
Tevredenheidscijfer inwoners als basis voor verdere stappen. Door interne steekproeven kan worden bekeken hoeveel % van de brieven op B1-niveau wordt geschreven. Doelstelling is 75%.
Nog niet gemeten.
Financiële middelen:
€ 2.500
Risico's:
In principe geen risico's.
Telefonische bereikbaarheid KCC verhogen.
Status
Wat gaan we ervoor doen: Plaatsonafhankelijk werken en voldoende bezetting.
Toelichting De bezetting is op orde. Echter is het nog niet gelukt om een start te maken met het plaatsonafhankelijk werken. Dit heeft o.a. te maken met de overgang naar KPN en het ter beschikking krijgen van de benodigde hardware.
- 18 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Planning:
Heel het begrotingsjaar.
Kan nog altijd in dit jaar gerealiseerd worden.
Indicator:
% Beantwoorde inkomende telefoongesprekken minimaal 90%. Te halen uit rapportagesoftware telefonie.
Tot eind april is 91,1% van de inkomende telefoongesprekken beantwoord.
Financiële middelen:
Heel het begrotingsjaar.
Risico's:
In principe geen risico's.
Uitbreiding digitale dienstverlening.
Status
Wat gaan we ervoor doen: Verdere digitalisering van het productaanbod. Prioritering aanbrengen o.b.v. meest aangevraagde producten (offline). Planning:
Heel het begrotingsjaar.
Indicator:
Toename online producten met 10%. Te halen uit digitaal loket.
Financiële middelen:
Budgetten opgenomen in begroting.
Risico's:
In principe geen risico's.
Uitvoering nulmeting klanttevredenheid over fysieke en digitale dienstverlening (nieuw).
Toelichting Processen worden beoordeeld waarbij prioritering wordt aangebracht. Dit gebeurt in de werkgroep Zaakgericht werken i.o.m. MO.
Er zitten diverse formulieren in het laatste stadium van testen.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Een klanttevredenheidsonderzoek.
De huidige coronamaatregelen maken het lastig om dit onderzoek uit te voeren. Door de rekenkamer is een onderzoek naar de algehele klanttevredenheid uitgevoerd. Het rapport wordt in juli aan de raad aangeboden.
Planning:
Q3 en Q4.
Afhankelijk van de versoepelingen is e.e.a. nog realiseerbaar.
Indicator:
Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek (cijfer of %) zal in 2022 en volgende jaren worden ingezet als 0-meting.
Als het onderzoek wordt uitgevoerd zal dit als nulmeting dienen.
Financiële middelen:
€ 10.000
Nog geen offertes opgevraagd i.v.m. onzekerheid uitvoeren onderzoek in 2021.
Risico's:
In principe geen risico's.
- 19 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
Bescherming Openbare Orde en Veiligheid.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Het toezicht wordt uitgebreid met een camera aan de Gentsepoort en aan de Dubbele poort.
Op dit moment wordt gekeken naar hoe aan te sluiten op het glasvezel netwerk wat op dit moment wordt aangelegd in de gemeente Hulst. (De camera beelden van de huidige camera's in de openbare ruimte worden verzonden via wifi).
Planning:
Q1: offertes opvragen. Q2: plaatsen.
Deze planning verschuift naar later dit jaar.
Indicator:
Daling aantal misdrijven en met name vernielingen in de binnenstad (t.o.v. 2020).
Dit effect zal even op zich laten wachten.
Financiële middelen:
Medio 2021 loopt het huidige leasecontract af. Gedurende het begrotingsjaar wordt u geïnformeerd over de nieuwe verplichting.
Het huidige leasecontract loopt af in 2022.
Risico's:
In principe geen risico's.
Geen opmerkingen.
Vermindering aantal meldingen van overlast en buurtproblemen en verhogen gevoel van veiligheid inwoners (Wet Aanpak Woonoverlast).
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Afstemming met project buurtbemiddeling, politie, woningbouw corporaties en hulpverlening. Aanpassing van de huidige beleidsregel Wet Aanpak Woonoverlast (inmiddels is jurisprudentie beschikbaar) en opstellen handhavingsplan.
Vanwege Corona verminderde aandacht voor dit onderwerp. Op dit moment nog niet duidelijk of dit haalbaar is.
Planning:
Heel 2021.
Nog niet duidelijk.
Indicator:
Daling aantal zaken buurtbemiddeling en politie registraties burenoverlast (t.o.v. 2020).
Op dit moment zien we een duidelijke toename van het aantal verzoeken voor buurtbemiddeling en zien we de politieregistraties burenoverlast sterk toenemen.
Financiële middelen:
Opgenomen in de primitieve begroting (met name ambtelijke inzet).
Risico's:
Preventie is moeilijk te meten.
Geen opmerkingen.
- 20 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
Bescherming Openbare Orde en Veiligheid en verhogen gevoel van veiligheid inwoners.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Opstellen Plan van Aanpak actieplan Ondermijning. Beschrijven hoe we werken aan het versterken van de informatiepositie, regionaal afstemmen, voorlichting front-office medewerkers gemeente en voorlichting. Planning: Heel 2021. Indicator: Financiële middelen:
Daling aantal geregistreerde misdrijven of meldingen bij politie door verhoogde meldingsbereidheid (t.o.v. 2020). Opgenomen in de primitieve begroting (met name ambtelijke inzet).
Risico's:
Preventie is moeilijk te meten.
- 21 -
Duurt even alvorens dit merkbaar is. Geen opmerkingen.
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd. • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt. Toekomstige ontwikkelingen: De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Onkruidbestrijding op verhardingen voldoet aan norm.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Straatvegen, borstelen en branden met behulp van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.
Contract Zeeuws Vlaanderen breed met Eco consult is niet verlengd omdat Terneuzen en Sluis dit zelf wilden doen. Dethon doet onderhoud met voorwaarde dat ze aan de CROW norm moeten voldoen maar daar wordt niet op getoetst. Er wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan met Eco Consult.
Planning:
Najaar 2020 wordt de Zeeuws Vlaamse samenwerking (gemeenten en Dethon) en de uitvoeringsmethode geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal een nieuw uitvoeringscontract worden opgesteld. De uitvoering van dit contract zal plaatsvinden in 2021.
DVO samen met Terneuzen en Sluis
Indicator:
CROW norm beeldkwaliteit B.
Voor de rest van het jaar zullen de controles op de beeldkwaliteit uitgevoerd worden door Eco Consult.
Financiële middelen:
De middelen zijn opgenomen in de budgetten begroting 2021.
Risico's:
In principe geen risico's.
- 22 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
Openbaar groen voldoet aan norm.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.
De controle op de kwaliteit is uitbesteed. Dit jaar zullen 3 controles uitgevoerd wordt. Dit aantal is afdoende.
Planning:
Uitvoering van het cyclisch onderhoud volgens planning: 1e kwartaal winterwerk en plantwerk; 2e en 3e kwartaal maaien, schoffelen en snoeien; 4e kwartaal omvormen en groot onderhoud.
De planning wordt gevolgd.
Indicator:
Beeldkwaliteit B in de kernen (binnenstad = A, overig gebied binnen bebouwde kom = B en bedrijventerrein = C).
Vanwege de weersomstandigheden is de maaistand hoger ingesteld met als gevolg dat bij controle de kwaliteit lager was. De verwachting is dat voor de rest van het jaar wel voldaan wordt aan de norm.
Financiële middelen:
De middelen zijn opgenomen in de budgetten begroting 2021.
Er zijn aanvullende middelen gevraagd.
Risico's:
In principe geen risico's.
Het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen (ultieme doelstelling is in 2030 Status 50% minder verbruik dan in 2013)
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Structureel en projectmatig vervangen van de bestaande installatie door duurzamere ledverlichting.
Door overgang Citytec naar Nijkamp is er een achterstand in vervanging. Is aanvullend budget nodig om doelen te halen of doelstellingen dienen bijgesteld te worden. Dit jaar proberen een inhaalslag te maken.
Planning:
Opstellen van een uitvoeringsplan conform het vastgestelde beleidsen beheerplan (1e kwartaal), opdracht geven voor uitvoering (2e kwartaal) en uitvoeren planning (3e kwartaal) -> gereed voor het najaar en de winter.
Indicator:
Energiegebruik in kilo Watt uur. Het Bureau openbare verlichting Zeeland (BOVZ) is momenteel aan het onderzoeken wat de doelstelling (daling ten opzichte van realisatie 2019) zou moeten zijn. Momenteel zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Zodra dit bekend is, zal deze doelstelling als indicator worden opgenomen. Naar verwachting is dit in de voorjaarsnota 2021.
- 23 -
Eerst wordt de achterstand op invoeren van data opgelost.
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Financiële middelen:
Binnen de beheerbegroting is er budget beschikbaar om de achterstanden in de vervanging in een periode van 10 jaar op pijl te kunnen brengen. Uitgangspunt is wel dat de bestaande beheer- en onderhoudskosten niet toenemen.
Kosten zijn dusdanig gestegen waardoor de verwachte besparing op de energiekosten niet gehaald zullen worden.
Risico's:
In principe geen risico's.
Kosten energie zijn dusdanig gestegen waardoor de verwachte besparing op de energiekosten niet gehaald zullen worden.
- 24 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Kleinschalige kwalitatieve toeristische pareltjes realiseren in de gemeente Hulst; • Hechte samenwerking tussen de economische partners.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Samen werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur; namelijk een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Vereniging van vastgoedeigenaren oprichten in centrumwinkelgebied.
Vereniging van vastgoedeigenaren oprichten in centrumwinkelgebied. De binnenstad verdient een opwaardering. We voeren een actief leegstandsbeleid en maken het winkelgebied compacter.
Planning:
1e kwartaal: potentiele leden benaderen en externe begeleiding zoeken, 2e kwartaal plan: van aanpak opstellen, 2e half jaar e.v uitvoering plan van aanpak.
2021: potentiële leden benaderen en externe begeleiding zoeken, uitvoeringsagenda maken op basis van Retailvisie uitvoering 2021 e.v.
Indicator:
Afname leegstaande winkels (WVO) ten opzichte van situatie ultimo 2019.
Afname leegstaande winkels (WVO)
Financiële middelen:
€ 5.000
Risico's:
In het verleden is al herhaaldelijk geprobeerd om vastgoedeigenaren te verenigen en te betrekken bij het compacter en aantrekkelijker maken van winkelgebieden. Dit blijft, vanwege verspreiding van vastgoedeigendom, heel moeilijk.
Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers. Wat gaan we ervoor doen: Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs.
- 25 -
In het verleden is al herhaaldelijk geprobeerd om vastgoedeigenaren te verenigen en te betrekken bij het compacter en aantrekkelijker maken van winkelgebieden. Dit blijft, vanwege verspreiding van vastgoedeigendom, moeilijk.
Status
Toelichting Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Planning:
1e kwartaal: Toeristisch Infopunt (INULST-inspiratiehuis) wordt geopend. Vanaf 2e kwartaal: openstaande acties uit het marketingplan worden opgepakt zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken, “verhalen ophalen”, influencers inschakelen, advertising, etc.
Het Toeristisch Infopunt (INULST-inspiratiehuis) is geopend. Status: gerealiseerd Vanaf het moment dat er weer bezoekers aangetrokken mogen worden: openstaande acties uit het marketingplan oppakken zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken, “verhalen ophalen”, influencers inschakelen, advertising, in stand houden van vlaggen en banieren, etc.
Indicator:
Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl nemen toe.
Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl nemen toe.
Financiële middelen:
€ 7.500
Risico's:
Beperkingen als gevolg van Corona-virus hebben rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.
Beperkingen als gevolg van Corona-virus hebben rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.
Actualiseren toeristisch beleid met doel om meer toeristen en recreanten naar de gemeente Status Hulst te trekken.
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Het huidig Toeristisch Ontwikkelingsplan Hulst 2016-2020, de kapstok voor de ontwikkeling van toeristische projecten, actualiseren. Waarbij we de ingeslagen weg voortzetten en blijven inzetten op het toevoegen van ervaringen en belevingen in de gemeente Hulst. Planning: 1e kwartaal: evaluatie huidig toeristisch ontwikkelingsplan. 2e en 3e kwartaal: samen met de branche werken aan de actualisatie en deze vast laten stellen.
Doelstelling is ongewijzigd.
Indicator:
Opdracht afronden na vaststelling gemeenteraad. Vervolgens plan van aanpak uitvoeren en meten met cijfers van het aantal overnachtingen.
Financiële middelen:
€ 10.000
Risico's:
Planning kan als gevolg van maatregelen rondom Corona-virus vertraging oplopen.
- 26 -
3e kwartaal: evaluatie huidig toeristisch ontwikkelingsplan. 4e kwartaal en verder: samen met de branche werken aan de actualisatie en deze vast laten stellen.
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
- 27 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van onderwijsvoorzieningen voor Hulst en de regio Zeeuws-Vlaanderen; • Met de inzet van VVE (mogelijke) onderwijsachterstanden voorkomen of inlopen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en ondersteuning. Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van kindvoorzieningen. Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit met betrekking tot de kindvoorzieningen; • We geven uitwerking aan het transitieplan voortgezet onderwijs; • We behouden en verduurzamen de startgroepen; • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra. Planning: Planning conform regionale strategie (2019-2023) en lokaal voorzieningenplan (2017-2021). Indicator: • Aantal voorzieningen;
• • •
Financiële middelen: Risico's:
Bereikingspercentage voorzieningen; Diversiteit onderwijsvoorzieningen; Resultaten onderzoek/uitvoeringsplan. Middelen zijn opgenomen in de begroting. Het is onzeker wat de (economische) gevolgen zijn van de coronacrisis en wat voor invloed dit heeft.
- 28 -
Status
Toelichting - T.a.v. visiedocument Dullaertwijk icm fusie primair onderwijs is gestart met projectteam. - Overleg met voortgezet onderwijs t.a.v. transitieplan wordt gevoerd.
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen
Status
Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen; • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra; • We werken samen met ketenpartners aan een betere inhoudelijke afstemming van het aanbod. Planning: Planning conform regionale strategie (2019-2023) en lokaal voorzieningenplan (2017-2021). Indicator: • Aantal voorzieningen;
Toelichting Op Zeeuws-Vlaams niveau wordt met stakeholders en gemeenten hieraan verder inhoud gegeven.
• • •
Financiële middelen: Risico's:
Bereikingspercentage voorzieningen; Diversiteit onderwijsvoorzieningen; Resultaten onderzoek/uitvoeringsplan. Middelen zijn opgenomen in de begroting. Het is onzeker wat de (economische) gevolgen zijn van de coronacrisis en wat voor invloed dit heeft.
Aansluiting kinderopvang, onderwijs, (jeugd)zorg en overheid. Er voor zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk passende ondersteuning ontvangen. Wat gaan we ervoor doen:
Planning:
•
We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan. • We onderzoeken of we een concrete, regionale ontwikkelagenda kunnen opstellen die in samenwerking tussen de domeinen kinderopvang, onderwijs, jeugd en zorg in de regio zal worden uitgevoerd. Planning conform regionale strategie (2019-2023) en lokaal voorzieningenplan (2017-2021).
Indicator:
Onderzoeksresultaten en oplevering ontwikkelagenda.
Financiële middelen:
Middelen zijn opgenomen in de begroting.
- 29 -
Status
Toelichting In een Zeeuws-Vlaamse samenwerking tussen stakeholders en gemeenten worden beide zaken verder opgepakt.
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Risico's:
Het is onzeker wat de (economische) gevolgen zijn van de coronacrisis en wat voor invloed dit heeft.
- 30 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Algemene doelstelling binnen dit programma is: • Meewerken aan een zo breed mogelijk aanbod ten aanzien van sport, cultuur en recreatie. Dit bij voorkeur in de eigen omgeving.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Een nieuw eigentijds museum: een museum toegankelijk voor iedereen. Het museum verhuist en krijgt een update om te voldoen aan de eisen van deze tijd.
Status
Wat gaan we ervoor doen: In samenspraak met museumbestuur wordt de exploitatie opgezet. Afdeling realisatie en beheer is verantwoordelijk voor de bouw. Planning: • Eind 2020: ’s Landhuis leeg, aanvang bouw januari 2021.
• •
Uitvoering begin 2021 tot begin najaar 2021. Nieuw museum open: september/oktober 2021.
Toelichting College is akkoord op concept exploitatie en beheer overeenkomst. Punt 1 is gerealiseerd. Punt 2 en punt 3 zijn bijgestuurd: start verbouwing zomer 2021 en oplevering maart 2022.
Indicator:
Opening museum ultimo 2021.
Bijgestuurd naar opening in maart 2022.
Financiële middelen:
Financiële middelen zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld in een separaat Raadsbesluit en opgenomen in de begroting.
Extra middelen worden voorgesteld, dit zal 10 juni 2022 in de gemeenteraad worden behandeld.
Risico's:
Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen.
Blijft van toepassing.
Accommodatiebeleid actualiseren zodat de accommodaties toekomstbestendig zijn (denk aan Status duurzaamheid, voldoende bezetting, multifunctioneel gebruik en zelfredzaamheid).
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Een nieuwe nota toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. In 2020 heeft een inventarisatie ( exploitatie en onderhoud) plaatsgevonden van alle accommodaties. Na vaststelling van de inventarisatie zal in 2021 op basis van deze inventarisatie een toekomstvisie worden opgesteld.
In 2021 zal de nota accommodatiebeleid worden afgerond
Planning:
De planning zal zoals we het op dit moment kunnen inschatten met een kwartaal opschuiven.
• • • •
Eind 2020: Inventarisatie goedgekeurd. Eerste kwartaal 2021: Opstellen toekomstvisie accommodatie opstellen. Tweede kwartaal 2021: Overleg met belangenorganisaties. Voor de zomervakantie 2021 toekomstvisie accommodaties vaststellen en in werking treden.
- 31 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Indicator:
In werking treden toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. Naar aanleiding van deze toekomstvisie zullen in de begroting 2022 en verdere jaren gewerkt worden met de indicatoren die zijn opgenomen in de toekomstvisie.
Als de aangepaste planning wordt gehaald kunnen de indicatoren nog steeds in de begroting 2022 worden opgenomen.
Financiële middelen:
Opgenomen in de begroting 2021.
Is opgenomen in de begroting 2021.
Risico's:
Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen.
Planning schuift met een kwartaal op.
- 32 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners. Hierin is extra aandacht voor mensen in een sociaal maatschappelijk kwetsbare positie; • Bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen; • Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners; • Toegankelijk zijn voor de zorgvragen die inwoners hebben; • Kwalitatief goede en passende zorg voor kwetsbare burgers (WMO en Jeugdzorg); • Het bestrijden van eenzaamheid; • Voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een bijstandsuitkering; • Bijstandsgerechtigden een perspectief bieden op zinvolle werkzaamheden in de vorm van betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Van transitie van de jeugdzorg naar transformatie & innovatie. Verschuiving van curatieve naar preventieve aandacht voor opvoeden en opgroeien. Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We onderzoeken of we een concrete, regionale ontwikkelagenda kunnen opstellen die in samenwerking tussen de domeinen kinderopvang, onderwijs, jeugd en zorg in de regio zal worden uitgevoerd; • Uitvoering geven aan het actieplan kostenbeheersing jeugd; • Actualisering beleidsnota en verordening; • Opnieuw preventieve en lichte opvoed- en opgroeiondersteuning beschikbaar maken. Planning:
Planning conform actieplan en regionale strategie (2019-2023) en lokaal voorzieningenplan (2017-2021).
- 33 -
Status
Toelichting Projectteam Kostenbeheersing gevormd. Actiepunten worden opgepakt en verbeteracties ingezet. Zeeuws-Vlaamse coalitie Kansrijke Start begonnen. Pilot Praktijkondersteuner Jeugd-ggz gestart.
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
•
Daling van het aantal in te zetten maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet; • Jongeren weten toegang tot jeugdhulp te vinden (CEO); • Ouders weten toegang tot jeugdhulp voor hun kind te vinden (CEO); • Jongeren voelen zich geholpen en gehoord bij jeugdhulp (CEO); • Ouders voelen zich geholpen en gehoord bij jeugdhulp (CEO); • Jongeren voelen zich beter na jeugdhulp (CEO); • Ouders ervaren dat het met hun kind beter gaat na jeugdhulp (CEO); • Resultaten onderzoek/uitvoeringsplan. Middelen zijn in de begroting opgenomen. Het is onzeker wat de (economische) gevolgen zijn van de coronacrisis en wat voor invloed dit heeft.
Vroegsignalering van schulden. Inwoners met betalingsachterstanden/schulden zo vroeg mogelijk in beeld krijgen zodat we direct passende ondersteuning kunnen bieden en voorkomen dat geldproblemen verergeren. Wat gaan we ervoor doen:
• •
Planning:
• •
Status
Toelichting
We ontvangen vroegsignalen van signaalpartners (energieen drinkwaterleveranciers, zorgverzekeraars, woningcorporaties); We analyseren de meldingen, bepalen per melding welk aanbod passend is en zorgen dat inwoners de ondersteuning krijgen die nodig is.
We hebben samen met Sluis en Terneuzen een applicatie voor vroegsignalering aangeschaft. Het is nog niet mogelijk om via deze applicatie signalen van vaste lastenpartners te ontvangen en af te handelen. Vaste lastenpartners treden, zoals voorheen, zelf in contact met inwoners over hun betalingsachterstand totdat gemeenten de signalen kunnen ontvangen.
4e kwartaal 2020: voorbereiding; 1e kwartaal 2021: start uitvoering.
De voorbereidingsfase vraagt meer tijd. Dit heeft te maken met onder andere de gezamenlijke inkoop, het goed afstemmen en inrichten van processen/systemen en drukte bij externe partners. We willen de implementatiefase in het derde kwartaal starten.
- 34 -
Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
• •
Totaal aantal meldingen van vroegsignalering (over 2021); Aantal meldingen van vroegsignalering die resulteren in een aanbod van Hulst voor Elkaar; • Aantal meldingen van vroegsignalering die resulteren in een schuldhulptraject. Nog te bepalen.
We hebben overleg met externe partners over de te meten indicatoren.
Druk bij de uitvoering (professionals en vrijwilligers) vanwege het aantal vroegsignalen dat opgepakt dient te worden.
We hebben overleg met externe partners over het hebben van voldoende capaciteit voor de werkzaamheden.
Van beschermd wonen (BW) naar beschermd thuis. Toename/verbetering van doorstroom vanuit BW-voorzieningen naar wonen in de wijk. Hulp/zorg vroegtijdig en flexibel inzetbaar en dichtbij beschikbaar. Wat gaan we ervoor doen:
•
•
•
•
•
Deelname aan het Actieprogramma Weer Thuis, waarin de zorgaanbieders, de woningcorporaties en de gemeente op bestuurlijk niveau afspraken maken om de uitstroom uit beschermd wonen beter te laten verlopen en te zorgen voor een zachte landing in de wijk; De Versnellingsagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang verder uitwerken. Hierin worden o.a. afspraken gemaakt met de 12 Zeeuwse gemeenten over samenwerking en bekostiging op het vlak van beschermd wonen, ter voorbereiding op de decentralisatie. Dit in samenwerking met zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordiging) woningcorporaties en andere belanghebbenden; Deskundigheidsbevordering bij Hulst voor Elkaar op het vlak van beschermd wonen en ggz. Daarnaast gaan we de samenwerking tussen Hulst voor Elkaar, de zorgaanbieders beschermd wonen, de woningcorporaties en andere relevante partijen op dit vlak versterken; Woonzorgvisie afronden en presenteren aan de raad. Er worden speerpunten benoemd voor de korte en langere termijn en op basis daarvan worden de benodigde afspraken gemaakt (o.a. aanpassing prestatieafspraken of afspraken met zorgaanbieders); Verder uitzetten en uitwerken van de thema’s uit de inclusie agenda 2019-2022.
- 35 -
De benodigde middelen dienen nog bepaald te worden.
Status
Toelichting
• Het convenant Weer Thuis Zeeuws Vlaanderen is getekend. Als vervolg daarop is een werkgroep gestart met de uitwerking van de afspraken in het convenant. In de tweede helft van 2021 wordt gestart met de werkwijze van Weer Thuis. • De afspraken over beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden vastgelegd in een aangescherpte regiovisie die voldoet aan de Norm voor Opdrachtgeverschap BW/MO. De Zeeuwse gemeenten werken hier samen aan met belanghebbenden. De financiële doordecentralisatie is uitgesteld tot 2023, toch koersen we voor het maken van de inhoudelijke afspraken op eind 2021. • De planning voor deskundigheidsbevordering is opgeschoven, maar dit is nog steeds voorzien voor 2021. • De woonzorgvisie is in april vastgesteld door de raad. In 2021 wordt in samenwerking met belangrijke stakeholders een uitvoeringsagenda opgesteld waarin de ambitielijnen uit de woonzorgvisie zijn vertaald in concrete acties. • Momenteel ligt er een plan voor het realiseren van invalidenparkeerplaatsen bij scholen,