Document · PDF

Voorjaarsnota 2021 - Definitief

Gemeenteraad 15 juli 2021, gemeente HulstBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling Voorjaarsnota 202117.047 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst sportaccommodaties en dorpshuizen, een onderdeel van het thema Fysieke toegankelijkheid. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het stadhuis en is het afgelopen jaar aandacht besteed aan begrijpend schrijven en duidelijke taal intern. Ook is de website voorzien van een toegankelijkheidsverklaring. Planning:

• • • •

Indicator:

• • • • •

Actieprogramma weer thuis: 1e kwartaal 2021 is het uitstroomconvenant ‘Weer Thuis’ ondertekend en 2e kwartaal 2021 wordt gewerkt met een Team Thuis; Versnellingsagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang: 2e kwartaal 2021 zijn de afspraken over beschermd wonen vanaf 2022 vastgesteld voor de regio Zeeland; Deskundigheidsbevordering: In 1e en 2e kwartaal 2021 worden trainingen en/of werksessies gepland voor medewerkers van de lokale toegangen in Zeeland; Woonzorgvisie: In het 1e kwartaal 2021 wordt de woonzorgvisie afgerond en gepresenteerd aan de raad. In 3e kwartaal zijn de speerpunten en bijbehorende afspraken gereed.

• Planning Actieprogramma Weer Thuis ligt op koers.

Uitstroom Convenant ‘Weer Thuis’; Afspraken beschermd wonen zijn vastgelegd in een convenant of regiovisie; Trainingen en werksessies zijn gegeven; Woonzorgvisie is gereed. Afspraken zijn gemaakt om de speerpunten te realiseren; Waarborging inclusieve gemeenschap is vastgelegd in de inclusieagenda 2019- 2022.

• Het uitstroomconvenant Weer Thuis is getekend.

• De planning voor de afspraken rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang is opgeschoven. De regiovisie moet wel eind 2021 zijn vastgesteld door de raad. • De planning voor de deskundigheidsbevordering is opgeschoven. Dit zal in de tweede helft van 2021 plaatsvinden. • De planning voor de woonzorgvisie ligt op koers.

• De aangescherpte regiovisie BW/MO wordt eind 2021 opgeleverd. • Trainingen en werksessies worden in 2021 gegeven. • De woonzorgvisie is gereed. De uitvoeringsagenda wordt in 2021 opgesteld. • Inclusieve gemeenschap is geborgd in de inclusieagenda 2019 – 2022.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Er zijn nog geen extra financiële middelen nodig.

- 36 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Risico's:

• • •

Ontbreken gevoel van urgentie bij andere gemeenten en/of andere betrokken partijen. Tegenstrijdige belangen van partijen om te komen tot goede afspraken over samenwerking en bekostiging van beschermd wonen (bv. solidariteit). Nadelige uitkomst nieuw verdeelmodel sociaal domein en/of objectief verdeelmodel beschermd wonen.

- 37 -

Risico’s zijn nog aanwezig.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 07 MILIEU Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Schademeldingen naar aanleiding van wateroverlast worden tot een absoluut minimum beperkt; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan. Toekomstige ontwikkeling: • De ontwikkelingen omtrent het klimaat worden nauwgezet opgevolgd. We zien dat er meer perioden van droogte zijn en dat buien vaak intenser zijn. Bij het opstellen en actualiseren van de beheerplannen wordt hier rekening mee gehouden.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen: Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren.

Status

Toelichting In fase 1 zijn alle aanwezige afvalbakken geïnventariseerd en beoordeeld op functionaliteit en staat van onderhoud. De verbetervoorstellen zijn in uitvoering.

Planning:

Huidig proces evalueren en opstellen aanbevelingen ter verbetering (1e kwartaal), terugkoppelen aanbevelingen aan de wijk- en dorpsraden (2e kwartaal), besluitvorming en opdrachtverlening (3e en 4e kwartaal).

Indicator:

Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 600 in 2021).

Beoordeling aan het eind van 2021

Financiële middelen:

Er is in de begroting 2021 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen.

In fase twee wordt onderzocht of er aanvullende middelen noodzakelijk zijn. De planning is dat dit voor de zomer gereed is.

Risico's:

In principe geen risico's.

- 38 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

In 2030 ligt er voor alle kernen een toekomst bestendig waterhuishoudingsplan. In de periode daarnaartoe zullen hiervoor maatregelen worden genomen.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar.

Planning: Indicator:

1e helft 2021 afronden SWO onderzoek voor de kern Hulst. 2e helft 2021 starten met het SWO onderzoek voor de kern Vogelwaarde. Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad).

Financiële middelen:

De uitvoering van de maatregelen zal worden verwerkt in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) en de onderhoudsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. Deze worden grotendeels verwerkt in de operationele programma's.

Risico's:

Het onderzoek is juist gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.

Toelichting Niet voor alle kernen is direct een onderzoek noodzakelijk. Voor de kernen met de hoogste prioriteit zullen de onderzoeken afgerond zijn. Wel zullen in de overige kernen bij uitvoering van onderhoud aan de openbare ruimte geen spijt maatregelen overwogen en eventueel mee genomen worden.

De kern Hulst heeft meer tijd gevraagd door de grootte van het gebied. Na de zomer vervolg met Vogelwaarde.

Zowel de regionale als lokale klimaatadaptatiestrategiën zijn in ontwikkeling. De gevolgen daarvan zullen meegenomen moeten worden in de stedelijke wateropgaven. Het gaat daarbij met name om het type maatregelen en de maatregelen om de negatieve gevolgen van grondwaterpeil schommelingen te beperken. De exacte omvang daarvan is nog niet bekend.

In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande van uitstel op de Status VANG 2020).

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Evaluatie van 2020 en verbetervoorstellen voor 2021 (welke vallen binnen bestaande afvalverordening) (1e kwartaal), voorstel verbeteren inzameling huishoudelijk afval en aanpassen afvalstoffenverordening 2022 (2e en 3e kwartaal), afspraken maken met de uitvoeringsdienst (4e kwartaal).

Door corona iets achter op schema. Alle verbetervoorstellen vallen buiten de huidige verordening.

Planning:

Zie "Wat gaan we ervoor doen".

- 39 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Indicator:

Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot 150 kg/inw/jaar voor 2021.

De hoeveelheid afval (kg/inwoner per jaar) in 2020 was ca 190 kg inclusief milieustraat. Voor 2021 is de verwachting dat we in 2021 ook op deze hoeveelheden uit komen.

Financiële middelen:

De gekozen maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie.

Afhankelijk van de verbetervoorstellen.

Risico's:

Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.

Is een reële dreiging. Verwachting dat het Rijk in de periode van 2023 tot 2025 de maatregel uit gaat breiden.

Transitievisie Warmte vaststellen dat geniet van een breed draagvlak binnen de samenleving. Status Wat gaan we ervoor doen: Bestuurlijke besluitvorming. Bepalen van de uitgangspunten. Inzicht in duurzame warmteoplossingen. Kennisuitwisseling. Uitvoeringsstrategie. Informatieverstrekking, publicaties en (digitale) bijeenkomsten voor bedrijven en inwoners. Stimuleren van eigenaren tot woningverbetering en energiebesparing. Planning: • Wijkfasering en prioritering – jan/apr 2021.

• •

Indicator: Financiële middelen:

Risico's:

Uitvoeringsstrategie – mei/juli 2021. Bestuurlijke besluitvorming – aug/okt 2021. De Transitievisie Warmte vastgesteld ultimo 2021. Uitvoering in 2022 en verdere jaren. Binnen de begroting zijn budgetten beschikbaar om uitvoering te geven aan de werkzaamheden voortkomend uit het projectplan voor de Transitievisie Warmte.

• • •

Onvoldoende stimulerende maatregelen voor daadwerkelijke uitvoering. Onvoldoende draagvlak binnen de samenleving. Onvoldoende aanvullende maatregelen voor woningeigenaren zonder voldoende financiële middelen.

- 40 -

Toelichting

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Toekomstbestendige sociale (huur-)woningvoorraad, zonder lange wachtlijsten en zonder leegstand; • Evenredige huisvesting statushouders • Promotie gemeente Hulst als woongemeente • Regionale woningmarktafspraken. • Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften. • Op niveau houden, c.q. vergroten, van de instroom van buiten de regio; in het bijzonder vanuit België. • Beschikken over gebiedsgerichte en actuele bestemmingsplannen. • Herstructureringslocaties tot ontwikkeling(doen) brengen. • Beschikken over gebiedsgerichte en actuele bestemmingsplannen • Een integrale omgevingsvisie. • Bouwmogelijkheden in alle kernen. • Toename duurzame en levensloopbestendige woningen. Overige ontwikkelingen: • Gestroomlijnde implementatie Omgevingswet.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Tegengaan van Verpaupering.

Status

Wat gaan we ervoor doen: We gaan 10 eigenaren van verpauperde woningen aanschrijven, hen vragen wat hun plannen zijn met de verpauperde woning en actief behulpzaam zijn met sloop of opknappen. Daarnaast gaan we eigenaren actief wijzen op de beschikbaarheid van PIW-subsidie. Planning:

Indicator:

Toelichting Circa 3 eigenaren aangeschreven. Het actief wijzen van particuliere eigenaren op de beschikbaarheid van PIW-subsidie is pas aan de orde bij de eerstvolgende openstelling van PIW (aug/sept).

Q1 t/m Q3: 10 eigenaren aanschrijven en begeleiden, Q3: burgers intensief informeren over PIW subsidie en start onderzoek naar nieuwe 4e inventarisatieronde.

• • •

Om het genoemde aantal opgeknapte/gesloopte woningen te kunnen halen, dienen de komende tijd meer particuliere eigenaren te worden aangeschreven.

Aantal aanschrijvingen: 10 per jaar. Aantal opgeknapte/gesloopte woningen: 10. Aantal PIW aanvragen: 10 aanvragen.

- 41 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Past binnen de reguliere budgetten.

Binnen begroting te realiseren.

Risico's:

Geen specifieke risico’s.

Geen risico’s

Verbeteren economische structuur in het noordelijk deel van de gemeente door het creëren Status van een aantrekkelijk recreatie- en woongebied

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

Voorbereiden van het tot ontwikkeling brengen van het veerplein, de Westelijke Perkpolder en de veerhaven. Voorbereiden afname en realisatie eerste fase bouwkavels Veerplein. Uitvoering geven aan de samenwerking met Waterzande BV via Perkpolder Beheer BV.

• • •

Planning:

Hulst aan Zee (HAZ) heeft tot 1 juli 2021 de tijd om tot een haalbare businesscase voor de Westelijke Perkpolder te komen.

Waterzande heeft tot 1 juli 2021 de tijd om tot een haalbare businesscase voor de Westelijke Perkpolder te komen.

Indicator:

Ontwerp veerplein is volledig uitgewerkt, ontwerp Westelijke Perkpolder is geoptimaliseerd. Grondverkoop eerste fase veerplein is gerealiseerd. Verkoop woningen is gestart.

Ontwerp veerplein is volledig uitgewerkt, ontwerp Westelijke Perkpolder is geoptimaliseerd. Grondverkoop eerste fase veerplein is afhankelijk van een onherroepelijke omgevingsvergunning 1e fase. De gerechtelijke procedure loopt nog. Verkoop woningen wordt binnenkort gestart.

Financiële middelen:

Aandelenkapitaal is 100% in handen van de gemeente Hulst. De gemeente heeft een borgstelling afgegeven voor € 24 miljoen. Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

- 42 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Risico's:

Door het sluiten van de KOO eind 2018 is meer zekerheid ontstaan over de afname en betaling van gronden en zijn de risico’s verkleind. Het risico bestaat natuurlijk altijd dat HAZ haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In de KOO is geprobeerd de afspraken zodanig vorm te geven dat de risico’s overzichtelijk blijven en dat de gemeente regie over het proces kan houden. Het niet kunnen vinden van eindgebruikers van de verschillende onderdelen van het project door HAZ vormt een risico voor het project. Het gaat om exploitanten van de golfbaan, hotel en jachthaven en om kopers van de woningen. Ongeacht of deze eindgebruikers worden gevonden, heeft HAZ wel de verplichting om op afgesproken momenten gronden af te nemen. Het aanvechten van verleende vergunningen door een in het gebied actieve partij geeft het risico op vertraging en vormt daarmee ook een afbreukrisico.

Exploitatie De Nieuwe Bierkaai: kwaliteitsimpuls voor de binnenstad van Hulst door kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbeterde economische structuur en intensivering van de woonfunctie

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: De verkoop van deelgebied 2, 4 en 8 bewerkstelligen en de voorbereiding van bouwplannen op die locaties begeleiden. De exploitatie haalbaar houden.

De verkoop van deelgebied 2, 4 en 8 bewerkstelligen en de voorbereiding van bouwplannen op die locaties begeleiden. De exploitatie haalbaar houden.

Planning:

Heel 2021.

Heel 2021

Indicator:

Deelgebieden 2, 4 en 8 zijn verkocht.

Deelgebieden 2, 4 en 8 zijn verkocht (de koopovereenkomst zijn of worden binnenkort ondertekend).

Financiële middelen:

Voor De Nieuwe Bierkaai is een grondexploitatie opgesteld.

- 43 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Risico's:

Dit betreft momenteel de grootste grondexploitatie op de balans van de gemeente. De deelgebieden 2, 4 en 8 dienen nog te worden verkocht. Hoewel over alle drie de deelgebieden positief overleg wordt gevoerd met ontwikkelende partijen is er een risico dat dit uiteindelijk (nog) niet tot afname van de gronden leidt en de planning uit de grondexploitatie niet wordt gehaald. Ook het voor een deelgebied niet behalen van de in de grondexploitatie opgenomen verkoopwaardes/geraamde kosten is een risico.

- 44 -

Dit betreft momenteel de grootste grondexploitatie op de balans van de gemeente. De deelgebieden 2, 4 en 8 dienen nog te worden verkocht. Hoewel er voor alle drie de deelgebieden afspraken met betrekking tot verkoop zijn gemaakt met ontwikkelende partijen is er een risico dat dit uiteindelijk (toch) niet tot afname van de gronden leidt en de planning uit de grondexploitatie niet wordt gehaald. Ook het voor een deelgebied niet behalen van de in de grondexploitatie opgenomen verkoopwaardes/geraamde kosten blijft ondanks gemaakte afspraken een risico.

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

PARAGRAFEN

- 45 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid Nieuwe CAO De CAO Gemeenten is verlopen per 1 januari 2021. De VNG en de vakbonden zijn nog niet tot een akkoord gekomen over een nieuwe CAO. Eind februari 2021 hebben de vakbonden de laatste onderhandelingsronde opgeschort. De onderhandelingspunten hebben betrekking op structurele loonsverhogingen, thuiswerkvergoeding en verlof in het kader van vitaliteit. Medio mei zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Personeelsformatie In de begroting 2021 wordt uitgegaan van een formatie omvang van 176 fte. Onder andere als gevolg van keuzepensioen is er een toename te zien in de uit-, in- en doorstroom. Verzuim Het verzuimpercentage over het eerste kwartaal van 2021 ligt gemiddeld bijna één procentpunt hoger dan het verzuimpercentage over dezelfde periode in 2020 (4,21% in 2020; 5,14% in 2021). Dit verschil is te verklaren door een toename in het langdurig verzuim. Daarentegen is in het kortdurend en middellang verzuim een afname te zien. Nieuwe thema’s In het komende jaar zal er een start gemaakt worden met het opstellen van een beleid om afspraken rondom thuiswerken in de toekomst vast te leggen. Bovendien zal er een vitaliteitsbeleid opgesteld worden. Dienstverlening (KCC) In 2021 ondervinden we nog altijd de gevolgen van COVID-19.

Inwoners kunnen voor hun diensten en producten in de gemeentewinkel alleen na het maken van een afspraak terecht. Uit onderzoek van de Rekenenkamer Terneuzen-Hulst blijkt dat deze werkwijze bij de inwoners van onze gemeente als zeer positief ontvangen wordt. Het werken op afspraak zorgt voor het wegvallen van wachttijden en dus een betere dienstverlening aan onze inwoners. De toename van het aantal telefonische contacten door inwoners lijkt een structureel karakter te hebben. In 2020 was sprake van een sterke stijging, die grotendeels toe te wijzen was aan COVID-gerelateerde vragen. Daarvan is in 2021 veel minder sprake, terwijl het aanbod van inkomende telefoongesprekken onverminderd op hoog niveau blijft. Hierop wordt ingespeeld door de bezetting aan de telefoon te handhaven op het niveau van 2020. Dit zorgt ervoor dat de wachttijden aan de telefoon niet oplopen en iedereen binnen acceptabele tijd te woord gestaan kan worden. Analoog en digitaal informatiebeheer Archief In 2020 werd verder uitvoering gegeven aan het archiefbewerkingsplan, waaronder het verder opschonen van het dynamisch archief en het beschrijven van de archieven van de stad Hulst. Naast de bewerking van de analoge archieven is met behulp van de archiefvrijwilligers verder gewerkt aan het digitaal toegankelijk maken van documenten.

Deze documenten zijn voor het publiek toegankelijk gemaakt via archieven.nl en worden veel geraadpleegd. Inmiddels de bevolkingsregisters van de voormalige gemeente Clinge, Graauw, Langendam, Ossenisse, Sint Jansteen en Boschkapelle online gepubliceerd. Publicatie van de overige voormalige gemeenten volgt in 2021. Aan het digitaliseringsplan werd verder uitvoering gegeven door het verder laten scannen van de armenrekeningen van de stad Hulst en van de registers uit het archief van de heerlijkheid Sint-Jansteen. Er is tevens verder ingezet op duurzaamheid en beheer en bewaar van materialen in een goede materiele staat. Digitalisering en e-Depot Het informatiebeheer binnen de gemeente Hulst wordt steeds minder hybride, dat wil zeggen gemengd analoogdigitaal. De gemeente Hulst blijft verder inzetten op verdere digitalisering en de uitvoering van digitaal informatiebeheer waarbij de focus ligt op het op orde brengen, houden en beheren van de digitale informatiehuishouding. Dit doen wij door actief vóórin in de informatieketen mee te denken bij het ontwerpen en implementeren van werkprocessen en de bijbehorende ICT-middelen (archive by design).

Binnen digitale informatiebeheer is invulling gegeven aan de verdere invoering van het digitaal zaakgericht werken en registreren, de digitale postverwerking en recordmanagement, de verdere inrichting van de gewenste werkprocessen binnen het zaaksysteem, informatie- en privacy beveiliging en invoering van de digitale handtekening. Tevens is gestart met digitale archivering, vervanging van de analoge documenten en daadwerkelijke vernietiging op basis van de vernietigings- en selectielijsten. Los van de eerdere gesprekken met het Zeeuws Archief is een onderzoek gestart naar het vormen van een eigen e-Depot voorziening middels de recordmanagement tool.

- 46 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Communicatie Coronatijd hield aan Ook de eerste helft van 2021 stond nog in het teken van corona. De coronacijfers waren begin dit jaar verre van positief. De rijksoverheid trok om die reden de riem weer extra aan. Er kwamen weer meer maatregelen voor contactberoepen en niet-essentiële winkels. Horeca, bibliotheken, sportscholen, musea etc. bleven gesloten. Vanaf 23 januari stelde de overheid een avondklok in. Die bleef van kracht tot 28 april. Daarna konden voorzichtig stap voor stap versoepelingen worden doorgevoerd. De hele situatie bleef continue om ruime inzet van communicatie vragen. De Rijksoverheid en de Veiligheidsregio Zeeland vroegen om communicatieve ondersteuning op gemeentelijk niveau. Ook de grenssituatie bleef deze maanden voor veel vragen en onduidelijkheid zorgen. Ruime periode was het reizen over de grens verboden. Al was er voor grensbewoners gelukkig sprake van een uitzonderingssituatie, waarbij zij met een “verklaring op eer” toch voor bepaalde zaken in België terecht konden. Voor ondernemers en ook voor andere inwoners waren er steunmogelijkheden. De TOZO- en TONK-regelingen werden breed gecommuniceerd, zodat zij die er voor in aanmerking kwamen op de hoogte waren. Tijdens de eerste helft van 2021 werden ook nog alle evenementen afgelast.

Zo was er onder andere geen carnaval, geen Vestrock, geen Graauwrock en geen voorjaarskermis. Zwembad De Honte ging eind april – op aangepaste wijze - weer open. Ook hier was nog sprake van de nodige coronamaatregelen. Begin mei werden om de drukte in de Hulster binnenstad te monitoren weer coronacoaches ingezet. Daarnaast kregen alle horecaondernemers in de gemeente weer de mogelijkheid om hun terras te verruimen. De coronamaatregelen en effecten bleven vragen om een hoge waakzaamheid van het communicatieteam. Daarbij bleken inwoners ook steeds meer coronamoe te worden. Dat vroeg om extra zorgvuldigheid. Ook de interne organisatie vroeg de nodige aandacht. Collega’s goed blijven informeren en stimuleren, was in deze situatie belangrijk. Daarbij was een goede afstemming op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau essentieel. Wat er gebeurde naast corona Een project in het kader van de inclusieagenda is het intern project “Direct Duidelijk. Dit voorjaar zag de gemeentelijke Schrijfwijzer - met daarin de schrijfafspraken - het levenslicht. Deze Schrijfwijzer biedt de organisatie handvatten om zo duidelijk mogelijk te schrijven. Ook zorgt de wijzer voor uniformiteit. Naast de Schrijfwijzer is er in de organisatie nu een team van Taalambassadeurs. Zij fungeren als aanspreekpunt voor de collega’s en vervullen een stimulerende, coachende rol op het gebied van duidelijke taal.

De voorziene workshops in het kader van duidelijke taal zijn – gezien de coronamaatregelen – uitgesteld. Begin januari vond de Vestingcross plaats. Ditmaal was het een wereldbekerwedstrijd. Het sportspektakel vond vanwege de coronamaatregelen plaats zonder publiek op een alternatieve locatie, zijnde Perkpolder. Het was een groot succes, waarmee onze gemeente goed op de kaart werd gezet. Door de live uitzending op meerdere tv-zenders zorgde de Vestingcross 2021 opnieuw voor onbetaalbare promotie. Op 17 maart 2021 waren het Tweede Kamer verkiezingen. De communicatie in deze werd in januari opgestart. Het vroeg om extra inzet omdat dingen anders waren geregeld dan anders, omwille van de coronasituatie. Op het gebied van wegwerkzaamheden zat de gemeente Hulst niet stil. Eind februari was de Frederik Hendrikstraat in Lamswaarde klaar. In april werd op het Scharnier gestart met het dempen van een deel van de Buitenvest als voorbereiding voor de reconstructie van dit kruispunt. Medio april startte Delta Fiber met de aanleg van glasvezelkabels in Hulst. Eind april was de Tivoliweg in Hulst klaar. Die straat kreeg een volledig nieuwe riolering en werd heringericht. Eind mei / begin juni vonden twee online bijeenkomsten plaats voor verenigingen en organisaties in het kader van het nieuwe subsidiebeleid. Daarbij stond de verantwoording van de subsidie centraal.

Naast reguliere communicatie en reeds genoemde zaken, vroegen onder andere de volgende projecten en onderwerpen in de eerste helft van 2021 extra communicatieve aandacht: ondermijning buitengebied, gladheidsbestrijding, het project Verstrek de Scheldekust, het reinigen en de inspectie van een deel van de gemeentelijke riolering, extra subsidiemogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur en het project senioren & veiligheid. Bij dit alles werd gebruik gemaakt van een goede mix van traditionele en online communicatiemiddelen. Dodenherdenking en de Lintjesregen vroegen om extra communicatieve ondersteuning, nu live bijeenkomsten zoals gebruikelijk niet mogelijk waren. Het voornemen om in 2021 – net als in 2019 - positieve berichtgeving extra aandacht te geven, is in de eerste helft van het jaar nog niet uit de verf gekomen. Reden was de voortdurende coronacrisis. De ambitie is om zodra de coronasituatie achter de rug is, de positieve berichtgeving weer nadrukkelijk aandacht te geven. Hierbij speelt sociale media een belangrijke rol. De gemeente Hulst doet het goed op sociale media. Ook in de

- 47 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst eerste helft van 2021 is het aantal volgers op met name Facebook weer aardig gestegen. Interactie op sociale media vroeg ook dit voorjaar weer de nodige aandacht. Om het monitoren van de reactie en het beheer van de sociale media kanalen te vergemakkelijken, is een online monitor tool aangeschaft. Dit wordt medio 2021 in gebruik genomen door het communicatieteam. Jumelage Michelstadt Zondag 11 april 2021 werd de nieuwe burgemeester van Michelstadt verkozen. Tobias Robischon kwam als winnaar uit de bus. Hij wordt de nieuwe burgemeester van de zusterstad van Hulst. Tobias Robischon volgt huidige burgemeester Stephan Kelbert op. Burgemeester Kelbert is burgemeester van Michelstadt sinds september 2009. Burgemeester Kelbert kiest er - na 12 jaar burgemeesterschap – voor zijn ambt neer te leggen. Hij neemt op 16 september 2021 afscheid.

- 48 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Inleiding Hieronder treft u een overzicht aan van de bijdragen van de gemeente Hulst aan de verbonden partijen. In dit overzicht zijn voor de jaren 2016 t/m 2020 de werkelijk betaalde bijdragen opgenomen. Voor de jaren 2021 en 2022 is een prognose gegeven van de bedragen die op dit moment bekend zijn en in de geactualiseerde meerjarenraming van deze Voorjaarsnota 2021 zijn opgenomen. Daarbij is deels reeds rekening gehouden met de indexering voor 2022 die voor de gemeenschappelijke regelingen maximaal 0,9% mag zijn. Overzicht Verbonden Partijen Verbonden Partijen

Werkelijjk

Prognose

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dethon (excl. rijksbijdrage)

50.862

250.000

487.216

282.548

500.000

461.310

GGD Zeeland

988.277

976.213

996.712

1.037.291

1.101.629

1.144.060

Coll.Verv. Z-Vl (vanaf 2021 incl jeugdzorg)

995.604

1.019.366

1.159.611

1.115.460

1.328.502

1.312.522

OLAZ/ZRD

565.077

507.142

577.172

696.212

661.000

689.320

1.576.375

1.747.204

1.771.779

1.873.047

1.893.064

1.900.029

Muziekschool (ZMS)

240.175

246.322

239.483

244.127

238.357

239.897

EGTS

22.396

27.396

39.801

34.801

Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

28.938

21.203

37.500

37.750

38.000

NV Economische Impuls

27.539

27.562

27.472

28.212

28.700

28.959

SABEWA

339.268

352.043

398.368

400.368

415.742

443.195

RUD Zeeland

500.666

508.880

458.757

611.026

586.000

578.100

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Perkpolder Beheer BV

Lasten (+)

5.335.177 5.678.331 6.181.466 6.353.437 6.830.795 6.870.193

- 49 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Inleiding In het coalitieprogramma “De Kracht van Samen” is één en ander richtinggevend vastgelegd met betrekking tot financiën en belastingen. De gemeentelijke inkomsten zijn voor het grootste gedeelte afkomstig van middelen vanuit de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. Deze lokale belastingen en heffingen worden direct opgebracht door onze inwoners van de gemeente. In deze paragraaf wordt een overzicht weergegeven om een evenwichtig beeld weer te geven van de lokale lasten. Aandachtspunten hierbij zijn de ontwikkelingen van de belastingen. Overzicht lokale belastingen in Zeeland Onroerendezaakbelastingen

Gegevens Gemeenten Zeeland 2021 © COELO, Groningen Gemeentenaam

OZB Gemiddeld betaalde OZB Tarief in procenten Gemiddelde WOZwoningen (%) waarde

Vlissingen

€ 259

0,1441

€ 179.528

Terneuzen

€ 278

0,1437

€ 193.466

Middelburg

€ 302

0,1408

€ 214.467

Goes

€ 338

0,1403

€ 240.770

Schouwen-Duiveland

€ 361

0,1294

€ 279.274

Borsele

€ 298

0,1244

€ 239.534

Tholen

€ 261

0,1238

€ 210.646

Noord-Beveland

€ 266

0,1171

€ 226.840

Hulst

€ 250

0,1129

€ 221.329

Kapelle

€ 280

0,1052

€ 266.359

Reimerswaal

€ 224

0,1017

€ 220.492

Sluis

€ 237

0,0999

€ 237.157

Veere

€ 298

0,0948

€ 314.821

Gemiddelde:

€ 281

0,1214

€ 234.206

In het bovenstaand overzicht zijn weergegeven de tarieven, de gemiddelde WOZ-waarde en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende onroerendezaakbelasting (OZB). In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven op basis van de gemiddelde betaalde OZB woningen. Dit is opgezet op basis van de hoogte van het door de belastingplichtige te betalen bedrag. Ter verduidelijking zie onderstaande staafdiagram, dit is op basis van de OZB tarieven van hoog naar laag opgezet:

- 50 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de eigenaren van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten: Tarieven in procenten (%) aangegeven Gemeentenaam:

Tarief OZB eigenaren niet-woningen

Vlissingen

0,3867

Middelburg

0,3767

Terneuzen

0,3017

Tholen

0,2770

Goes

0,2650

Borsele

0,2608

Kapelle

0,2529

Hulst

0,2145

Schouwen-Duiveland

0,2128

Sluis

0,2117

Reimerswaal

0,1982

Veere

0,1423

Noord-Beveland

0,1382

Gemiddelde:

0,2491

- 51 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de gebruikers van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten: Tarieven in procenten (%) aangegeven Gemeentenaam:

Tarief OZB gebruikers niet-woningen

Vlissingen

0,3072

Middelburg

0,3029

Terneuzen

0,2422

Borsele

0,2297

Tholen

0,2240

Kapelle

0,2042

Goes

0,2027

Hulst

0,1795

Sluis

0,1726

Schouwen-Duiveland

0,1643

Reimerswaal

0,1606

Noord-Beveland

0,1297

Veere

0,1133

Gemiddelde:

0,2025

- 52 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

- 53 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Afvalstoffenheffing

Gegevens Gemeenten Zeeland 2021 © COELO, Groningen

Gemeentenaam

Landoppervlakte

Afvalstoffenheffing

Aantal Landoppervlakte landoppervlakte (km2) v/h totaal

Aantal m2 per inwoner per gemeente

Eénpersoons- Meerpersoonshuishouden huishouden

Reimerswaal Middelburg

102

4.448

€ 242

€ 365

989

€ 274

€ 348

Borsele Terneuzen

142

6.204

€ 233

€ 347

250

14%

4.597

€ 281

€ 329

Schouwen-Duiveland Hulst

230

13%

6.744

€ 232

€ 328

202

11%

7.315

€ 247

€ 325

Vlissingen Sluis

774

€ 317

279

16%

12.062

€ 209

€ 286

Noord-Beveland Veere

11.352

€ 225

€ 284

133

6.039

€ 240

€ 271

Tholen Kapelle

147

5.624

€ 209

€ 269

2.883

€ 209

€ 265

Goes

2.399

€ 180

€ 251

Totaal:

1.782

€ 238

€ 307

100% Gemiddelde:

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende afvalstoffenheffing. Met de vermelding van het aantal vierkante meter oppervlakte kan een relatie gelegd worden tussen de oppervlakte van de gemeente en de kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld in de afvalinzameling te voorzien. Oftewel een grote uitgestrekte gemeente (qua oppervlakte) zal naar verhouding meer of gelijke kosten hebben om afval in te zamelen (o.b.v. afstand en volume) als een (kleinere) gemeente met meer stedelijke bebouwing doch deze kosten dienen over een kleinere groep belastingplichtigen verdeeld worden. Hiermee kunnen (deels) relatief hogere tarieven voor afvalstoffenheffing, maar ook voor het rioolrecht worden verklaard. Dit natuurlijk in samenhang met andere bestuurlijke afwegingen die in kader van gemeentelijke belastingheffing zijn gemaakt. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking is onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 54 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Rioolheffing

Gegevens Gemeenten Zeeland 2021 © COELO, Groningen

Landoppervlakte Landoppervlakte (km2)

Gemeentenaam

Rioolheffing Aantal m2 per inwoner per Eénpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden gemeente

Vlissingen

774

€ 279

Hulst

202

7.315

€ 255

€ 275

Kapelle

2.883

€ 205

€ 274

Sluis

279

12.062

€ 273

Schouwen-Duiveland

230

6.744

€ 251

Reimerswaal

102

4.448

€ 208

€ 247

Middelburg

989

€ 210

Tholen

147

5.624

€ 179

€ 206

Noord-Beveland

11.352

€ 198

Borsele

142

6.204

€ 164

€ 182

Terneuzen

250

4.597

€ 178

Goes

2.399

€ 178

Veere

133

6.039

€ 132

€ 158

€ 208

€ 224

Totaal:

1.782 Gemiddelde:

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende rioolheffing. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking is onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 55 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Woonlasten

Gegevens Gemeenten Zeeland 2021 © COELO, Groningen

Landoppervlakte Landoppervlakte (km2)

Gemeentenaam

Woonlasten Aantal m2 per Woonlasten Woonlasten inwoner per éénpersoonshuishouden meerpersoonshuishouden gemeente

Schouwen-Duiveland

230

6.744

€ 845

€ 941

Middelburg

989

€ 786

€ 860

Vlissingen

774

€ 855

Hulst

202

7.315

€ 752

€ 849

Reimerswaal

102

4.448

€ 674

€ 837

Borsele

142

6.204

€ 694

€ 827

Kapelle

2.883

€ 694

€ 819

Sluis

279

12.062

€ 719

€ 796

Terneuzen

250

4.597

€ 737

€ 785

Goes

2.399

€ 695

€ 767

Noord-Beveland

11.352

€ 688

€ 747

Tholen

147

5.624

€ 649

€ 736

Veere

133

6.039

€ 670

€ 728

€ 811

Totaal:

1.782 Gemiddelde:

In het bovenstaande overzicht zijn weergegeven de te betalen bedragen betreffende woonlasten (OZB, reinigingsheffing en rioolheffing) per individuele gemeente. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking wordt onderstaande staafdiagram van de kolom meerpersoonshuishouden weergegeven:

- 56 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2022 EN MEERJARENRAMING 2023-2025 Bij het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 worden de onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen. Algemeen De (gewijzigde) begroting 2021 is het uitgangspunt voor de begroting 2022. Er wordt uitgegaan van de nullijn, dat wil zeggen geen hogere ramingen ten opzichte van de begroting 2021. De geactualiseerde stand van zaken van de budgetten 2021, vertaald in de Voorjaarsnota 2021, wordt verwerkt in de begroting 2022. Daar waar kan worden volstaan met een lagere raming, dient een verlaging ten opzichte van de (gewijzigde) raming 2021 te worden aangehouden. Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen De begroting 2022 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2025 tot stand zal worden gebracht. Met het vaststellen van de begroting 2022 dient de gemeente Hulst de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 sluitend te maken met bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen. Voor de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid door de Provincie beoordeeld. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld.

Er zal hiervan een overzicht worden opgenomen aangevuld met eventuele stelposten, taakstellingen en eventuele reserveringen voor toekomstige financiële onzekerheden die verspreid in de begroting op programmaniveau zijn opgenomen om een duidelijk inzicht in de financiële positie van de gemeente te geven. Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moet leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd (Gemeenschappelijk toezichtskader). Deltadividend Er wordt voor de komende jaren geen dividenduitkering van PZEM meer geraamd. Een eventuele dividenduitkering wordt als incidentele bate pas geraamd in het jaar van de vaststelling van het dividend. Gemeenschappelijke regelingen De toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2022 van GR-en bedraagt 0,9% (VZG-richtlijnen voor de begroting 2022). Voor de gemeenschappelijke regelingen is voor 2022 geen bezuinigingsrichtlijn vastgesteld. Verder is de maximum-norm voor reservevorming door GR-en vastgesteld op 5% van alle baten van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Het meerdere moet in maximaal 5 jaar worden uitgekeerd aan de deelnemers. Negatieve resultaten moeten in eerste instantie uit de reserves worden afgedekt.

Subsidies Met de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid vanaf het subsidiejaar 2021 is bepaald, dat indexering van de subsidies van professionele organisaties eveneens conform de VZG-richtlijnen wordt vastgesteld en bedraagt zoals genoemd 0,9% voor 2022. Voor vrijwilligersorganisaties worden de subsidies één keer per bestuursperiode (om de 4 jaar) geïndexeerd conform de prijsontwikkeling. Autonome groei De financiële ontwikkelingen die een gevolg zijn van een wijziging van o.a. het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. zullen in de begroting worden opgenomen. In 2022-2025 wordt voor wat betreft het aantal inwoners uitgegaan van een daling van het huidige aantal inwoners (werkelijk 1-1-2021: 27.576) naar 27.500 in 2022 door met name migratie (afnemend aantal jongeren en stijging aantal ouderen/senioren). Voor het begrotingsjaar 2022 gaan we uit van een lichte stijging van het aantal woonruimten (inclusief recreatiewoningen) in 2021, namelijk van 13.617 naar 13.630 (stand 1-1-2022). Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een gelijkblijvend aantal inwoners en woonruimten. Personeelskosten In de begroting 2022 wordt de loonsom gebaseerd op de loonsom behorende bij de formatie per 1 april 2021 van het ambtelijk apparaat (inclusief vacatures) en de laatst vastgestelde CAO geldend voor de periode 1-10-2019 tot 1-1-2021.

Op dit moment is er nog geen zicht op de ontwikkeling vanaf 2021. In de begroting 2021 zijn we uitgegaan van een totale stijging van 2,5% (inclusief pensioenpremies). Vooralsnog gaan we voor 2022 uit van een verdere stijging met 1,5%, gebaseerd op de verwachte loonontwikkelingen in de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze stijging wordt als aparte stelpost onder de Overheadkosten (P&O) opgenomen. De salarislasten worden evenals voorgaande jaren rechtstreeks op verschillende taakvelden verantwoord. Prijsniveau (prijspeil) Voor het opstellen van de budgetten dient te worden uitgegaan van de z0genaamde nullijn, dat wil zeggen geen hogere ramingen ten opzichte van de begroting 2021. Eventuele reeds bekende en onontkoombare prijsstijgingen moeten in principe binnen de huidige budgetten worden opgevangen. De huuropbrengsten worden verhoogd met het indexpercentage zoals in het betreffende huurcontract is opgenomen. De inflatiepercentages, gecorrigeerd

- 57 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst voor belastingen (o.a. BTW), zoals door het CBS becijferd voor de afgelopen jaren waren wederom laag (2020: 1,2%, 2019: 1,6%, 2018: 1,4%) en hebben nauwelijks effect gehad op het totale budget van de gemeente Hulst. Voor de komende jaren wordt een iets grotere stijging van de inflatie verwacht door het CPB (2021: 1,9%, 2022 1,4%), die voornamelijk wordt veroorzaakt door een hogere bijstelling van de olieprijs. Omdat vooraf moeilijk is in te schatten op welke budgetten de prijsstijgingen het meeste invloed heeft, nemen wij hiervoor een aparte stelpost op voor het totale begrotingsbudget, gebaseerd op de percentages zoals die worden gepubliceerd in de meicirculaire 2021. De reeds bekende prijsstijgingen worden hiermee verrekend. Rente -

De rentelasten worden aan de investeringen toegerekend via een omslagpercentage (verplicht via het nieuwe taakveld Treasury). Conform de aanbeveling in het BBV wordt geen rente aan de reserves (eigen vermogen) toegerekend. De rente over de boekwaarde van exploitatieplannen wordt gebaseerd op de berekening uit de Notitie grondexploitaties 2019 van de commissie BBV. Bij een eventueel negatieve boekwaarde wordt geen rentevergoeding aan het betreffende exploitatieplan toegerekend. In de herziening van de exploitatieplannen zal rekening worden gehouden met dit percentage. Ondanks de lage stand van de rente wordt in 2022 voor nieuwe investeringen wederom met een rente van 1,2% gerekend. Het werkelijke gemiddelde rente(omslag)percentage in 2020 bedroeg 0,92%. Over het tekort aan financieringsmiddelen wordt met een rente van 0,00% gerekend tot de kasgeldlimiet en 1,2% boven de limiet.

Algemene uitkering Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2021 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren. De herverdeling van het gemeentefonds is nog steeds niet definitief. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat 2023 haalbaar moet zijn. Voorzover er hiervan reeds effecten bekend zijn bij het opstellen van de begroting, zal hiermee rekening worden gehouden. Sociaal Domein Vanaf 2019 is er voor grote delen in het Sociaal Domein geen directe relatie meer tussen de baten en de lasten. De baten, die voor 2019 via een integratie-uitkering werden uitgekeerd, worden vanaf 2019 voor een groot deel via de algemene uitkering uit het gemeentefonds verstrekt. Voorlopig blijft er nog wel een directe relatie tussen de baten en de lasten van de BUIG (inkomensdeel participatie). In het Gemeenschappelijk toezichtskader is voor de begroting 2020 extra aandacht besteedt aan het Sociaal Domein. De toezichthouder gaat ervan uit dat wij na enkele jaren van ervaring en voortschrijdend inzicht in het sociaal, de baten en lasten reëel ramen. Bij de beoordeling door de toezichthouder worden de realisatie van de laatste jaarrekeningen (2017/2018) en de verslagen van de accountant tevens betrokken.

In 2020 is nog een overschot behaald op het Sociaal Domein, dat is toegevoegd aan de egalisatiereserve. De afrekening van Jeugdzorg is hierin nog niet opgenomen. Deze zal verrekend worden in 2021. Verder wordt momenteel door de VNG samen met het Rijk gezocht naar oplossingen voor de tekorten op Jeugdzorg. Voor zover deze effecten reeds bekend zijn, zal er bij het opstellen van de begroting rekening mee worden gehouden. Blijkt uit de realisatie dat de lasten hoger zijn dan het beschikbaar gestelde (rijks)budget, dan geldt het uitgangspunt van budgettair neutraal ramen niet meer. Dit kan alleen gehandhaafd blijven als harde en haalbare maatregelen worden genomen om de lasten te verlagen. Op dit moment resteert nog een saldo in de egalisatiereserve sociaal domein. Dekking van tekorten hieruit kunnen niet als structurele dekking worden beschouwd. Ontwikkeling lokale lasten In de bij de begroting 2021 behorende meerjarenraming is rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2022 t/m 2024 door indexering/inflatie-correctie van de OZB woningen en forensenbelasting met 5% voor 2022 en met 3% voor de jaren 2023 en 2024. Door de hogere stijging voor OZB woningen in 2022, wordt de gebruikelijke extra stijging met € 6,00 voor de rioolrechten voor dat jaar niet doorgevoerd. Voor de OZB niet-woningen is rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2022-2024 van 5%.

Voor de overige belastingen zijn geen tariefaanpassingen opgenomen, doch wordt tenminste rekening gehouden met een inflatiecorrectie. De precariobelasting op kabels en leidingen mag na 2021 niet meer worden geheven, hiermee is reeds rekening gehouden in het dekkingsplan 2021-2024. Kostendekkendheid geldt als principe voor de volgende heffingen en retributies: Rioolrechten; Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten; Leges; Lijkbezorgingsrechten.

- 58 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Investeringen De in 2022 en voor de daaropvolgende jaren 2023, 2024 en 2025 geplande investeringen, zo mogelijk met actuele beheersplannen als basis, moeten gedetailleerd per project en per programma worden opgenomen met daarbij het investeringsbedrag, de verwachte economische levensduur, eventuele bijdragen van derden, de verwachte doorlooptijd (afrondingsjaar). De ambtelijke inzet in uren voor deze investeringen wordt opgenomen in de reguliere exploitatie op het taakveld waartoe de betreffende investering behoort, dus maakt geen onderdeel uit van het investeringsbedrag. Door de geplande investeringen afzonderlijk te benoemen is het mogelijk een geprognosticeerde balans te presenteren in de programmabegroting zoals vanaf 2017 verplicht is. Ook leidt dit tot een betere afweging vooraf over de inzet van middelen voor investeringen. Het overzicht kan eventueel vergezeld gaan van een prioriteitenlijst, zodat de raad op basis daarvan nog een keuze kan maken. Beschikbaarstelling van de kredieten zal later bij afzonderlijk raadsvoorstel en –besluit geschieden. De (vervangings)investeringen voor materieel van de buitendienst worden rechtstreeks op het desbetreffende programma gemaakt, zodat deze bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad worden geautoriseerd.

Deze zullen echter wel apart moeten worden benoemd in het overzicht van investeringen. Meerjarenraming 2023-2025 Uitgegaan wordt van: Bestaand beleid, basisjaren gelijk aan ontwerpbegroting + 3 volgende jaren; De algemene uitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gaat uit van uitkeringsfactoren in constante prijzen; Gelijkblijvende inwonersaantallen (per 1-01-2022: 27.500); Het geraamde aantal woonruimten blijft gelijk (stand 1-1 2022: 13.630); Voor de berekening van de kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen wordt uitgegaan van een rente van 1,2%; Er wordt geen rente toegerekend aan de reserves (eigen vermogen); Mutaties als gevolg van incidentele aangelegenheden: afwijkende ramingen die binnen de planperiode vallen, worden toegelicht. Tot slot Deze begrotingsrichtlijnen worden definitief bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2021, onder voorbehoud van mogelijke aanvullende ruimtevragende of ruimtescheppende mutaties die ontstaan na vaststelling van deze Voorjaarsnota.

- 59 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst

OVERZICHT INVESTERINGEN

Investering (baten cursief)

Project archief onderhoud (2019)

Mutaties Voorjaarsnota Toelichting Voorjaarsnota 2021 2021

Totaal krediet Boekingen Restant 2021 2021 2021 t/m 27/5

150.000

4.803

119

Verduurzaming gemeentewerkplaats (2019)

26.900

Onderhoudsperiode

Verv. machines en gereedschappen (2020)

5.007

afronding

GVVP maatregelen Vogelwaarde (Rapenburg) (2016)

553.149

wacht op aanleg landbouwroute

Reconstr. Julianastraat Heikant wegen (2016)

300.000

7.696

292.304

Onderhoudstermijn. Deel van restantbudget 2020 ad €530.00 naar verkeersmaatregelen Magdalenastraat €175.000 via begrotingswijziging 2021-08. Voor afwerking Julianastraat in 2021 €300.000 benodigd.

Reconstr. Julianastraat Heikant wegen (2016)

9.000

-9.000

9.000 Subsidie bushaltes

Vernieuwing omgeving Janseniuslaan

71.947

3.420

68.527

Onderhoudsperiode

Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017)

323.761

voorbereiding

Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017)

125.000

Uitstel op afrekening subsidie is toegekend

Herinrichting Cloosterstraat (2018)

11.753

-19.042

Resterend asfaltwerk meenemen in asfaltonderhoud

Herinrichting Cloosterstraat (2018)

Verduurzaming gemeentewinkel (2019) ICT werkplekken (2018)

30.796

- 60 -

Onderhoudsperiode

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Herinr Houtm,Kl.Bag.str....L. Nieuwstr CP (2019)(K)

797.273

797.186

Dit jaar in uitvoering

Reconstr. Fred. Hendrikstraat (2019)(K)

82.218

3.392

78.826

Onderhoudsperiode

Bestrating bij verv. rioolstelsel St.Janst.(2019)(K)

1.129

Onderhoudsperiode

Bestr. bij verv.rioolstelsel Klz fase 1(2019)(K)

73.450

1.873

71.577

Onderhoudsperiode

Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K)

2.561.087

9.285

2.551.802

Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) Pop-3 subs.

1.170.734

in voorbereiding.

1.170.734

Reconstructie Tivoliweg (2019)(K)

474.763

262.887

211.876

In uitvoering

Reconstructie Tivoliweg (2019)(K)

1.000

-1.000

In uitvoering

Bestrating Kloosterzande fase 2 (2020)

155.000

in voorbereiding.

Bestrating Vogelwaarde fase 1 (2020)

95.000

in voorbereiding

Bestrating Plevierstraat Hengstdijk (2020)

40.000

in voorbereiding.

Rec. Kruising vd Maelstedewg/ Absd. Weg (2021)

500.000

11.004

488.996

in voorbereiding.

Verv. Rioolstelsel Klz fase 3 bestratingsmateriaal (2021)

10.000

gaat samen met fase 4 in verband met afstemming planning nutsbedrijven. in voorbereiding geen extra middelen nodig. Uitvoering gepland in 2023. Daartoe budget ophogen in MIP 2023.

Rec. Gentsevaart (2021)

200.000

In voorbereiding uitvoering in 2022/2023

Verv. Rioolstelsel Vgw fase 2 bestratingsmat. (2021)

10.000

in voorbereiding

Vev. Bestrat. Mat Smetstr. Reynaertstr.Tybaertstr. (2021)

82.500

in voorbereiding

Afbouw woonrijp. Wittebrug (2021)

615.000

Dit jaar in uitvoering

Vervanging bruggen (2021)

100.000

Vernieuwen bestrating Grensstraat

Bijdr. Uitbreiding St. Willibrordus

80.000

- 61 -

25.000

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Realisatie nieuw museum (2020)

825.525

Inrichting fysiek museum (2020)

786.546

Dit jaar in uitvoering, extra krediet in Raad

462.250

Dit jaar in uitvoering, extra krediet in Raad

Inrichting fysiek museum (2020)

150.000

Beschikking is binnen

Inrichting ICT museum (2020)

107.750

Dit jaar in uitvoering, extra krediet in Raad

Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017)

Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017) Reg. Impuls- promo/profil/branding

38.979

60.914

-60.914

60.914 betaling confinanciering

81.218

60.914 betaling confinanciering

196

Afgerond

Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen)

357.064

52.550

304.513

In voorbereiding

Reg. Impuls - versterk de Scheldekust (2017) (voorheen opwaard. Scheldedorpen)

377.892

269.000

108.892

Leader subsidie van € 450.000,- toegekend. Budget voor projecten per dorp wordt later hieruit overgeboekt.

Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal

3.592

5.430

-1.838

Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren

50.000

In voorbereiding

Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren

50.000

Aanvragen na afronding werkzaamheden.

Reg.Impuls-Regiodeal Emmadorp (2021)

1.250

-1.250

Budget overboeken vanuit 75600308

Reg. Impuls - Regiodeal Walsoorden (2021)

1.250

-1.250

Budget overboeken vanuit 75600308

Reg. Impuls - Regiodeal Ossenisse/ Kreverhil (2021)

2.500

-2.500

Budget overboeken vanuit 75600308

Reg. Impuls - Paal (2021)

1.250

-1.250

Budget overboeken vanuit 75600308

Renovatie dorpshuis de Kauter (2018)

7.396

Renovatie dorpshuis de Luifel (2018)

4.465

Renovatie Den Dullaert (2018)

92.821

- 62 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Nieuwbouw Malpertuus (2019)

4.990

6.195

-1.205

Bijdragen dorpshuizen (2020)

15.000

5.000

10.000

Reconstructie kruising Glaciswg. Zoutestr. Koolstr. (2014)

7.003

financieel afronden

Reconstr. Julianastraat Heikant riolering (2016)

62.000

onderhoudstermijn.

Ver. Riol. Emmatr. Beatrixstr. & W. Alex. Str. (2017)

190.636

Onderhoudsperiode

Verv. Riol. Janseniuslaan Hulst (2017)

50.000

Onderhoudsperiode, dit jaar financieel afronden

Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018)

41.750

37.273

financieel afronden

Maatr. Toekomstbest. Waterhh. Heikant (2018)

146.853

onderhoudstermijn.

825

financieel afronden

Verv. en deels renov. riol. Kuitaart (2019)(K)

48.727

Onderhoudsperiode

Aanleg gescheiden stelsel St.Jansteen (2019)(K)

327.707

327.354

Onderhoudsperiode

Aanl.gescheid.stelsel in Kl. Bagijnestr eo (2019)(K)

530.718

Dit jaar in uitvoering

Aanl.gescheiden stelsel Fr.Hendrikstr Lsw (2019)(K)

189.545

86.050

103.496

Onderhoudsperiode

Verv. riolering Tivoliweg (2019)(K)

521.651

249.293

272.358

In uitvoering

Renovatie hemelwaterriolering Clinge (2019)

13.992

Onderhoudsperiode

Ren. riolering Dorps- en Kipstraat Ossenisse (2020)

120.000

76.585

43.415

Onderhoudsperiode

Ren. Riolering Notendijk Terhole (2020)

49.717

1.900

47.817

Onderhoudsperiode

Verv. Riolering Zeedorp te Ossenisse

48.711

Onderhoudsperiode

Ver.& Renov. Riol. Plevierstr Hengstdijk (2020)

160.175

158.430

in voorbereiding.

Verv. Riolering Kuitaart ivm calamiteit

4.478

353

1.745

- 63 -

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Verv. Riol. Grensstraat Clinge (2020)

71.400

3.262

68.138

Verv. Riol. Kloosterzande west fase 2 (2020)

1.686.953

7.340

1.679.613

Verv. Elec/mech drukriol. Div locaties 28 st.(2020)

145.855

21.597

124.258

Aanl. Gescheid. Stelsel Acaciastr eo Vgw fase (2020)

840.533

14.318

826.215

Verplaatsen lozingsput drukriol. Hogeweg (2020)

21.808

21.520

288

Verv. Elec/mech gem. Zandstr. La Traviata (2020)

105.000

in voorbereiding

Verv/verb riol & ren. riol. Gentsevaart (2021)

709.500

144

709.356

In voorbereiding. Uitvoering in 2021 t/m 2023

Verv riol.Smetstr,Reynaertstr, Tybaertstr NN (2021)

50.000

in voorbereiding

Verv. overstortleiding Walsoorden (2021)

121.000

in voorbereiding

Verpl.buffervijver & aanp rio. Varek terrein (2021)

500.000

9.635

490.365

In voorbereiding. Uitvoering in 2021 en 2022

Aanleg gescheiden stelsel Past. Smulderstraat, Irenestraat en Marijkeplein Kloosterzande fase 3

80.000

gaat samen met fase 4 in verband met afstemming planning nutsbedrijven. in voorbereiding geen extra middelen nodig. Uitvoering gepland in 2023. Daartoe budget ophogen in OP 2023.

Aanp. afvalwaterstelsel Absdale en bedr.terr. Hogeweg te Hulst (2021)

100.000

in uitvoering

Aanleg gesch. stelsel Kerkhofpad eo Vgw fase 2 (2021)

80.000

9.569

70.431

in voorbereiding

Toekomstbest. waterhuishh. omg. vm. Neckermann te St. Jansteen (2021)

36.000

Ontwikkeling onzeker, plannen gewijzigd

Verv. el./mech. onderdelen bergbezinkvoorz. (2021)

40.000

33.300

6.700

- 64 -

15.000 uitwerking ontwerp € 15.000 extra riolering € 25.000 voor wegen B&W advies 231017 in voorbereiding.

in voorbereiding in uitvoering

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Verv. el./mech. onderdelen drukrioleringsunits (2021)

140.000

22.634

117.366

Aanpassen riolering Dreefken

Groote Kreek II

7.125

-7.125

Totaal uitgaven

16.493.965

1.076.605

15.417.360

129.914

Totaal inkomsten

1.954.844

279.000

1.675.844

69.914

Saldo

14.539.121

797.605

13.741.516

60.000

- 65 -

29.000

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Werken Meerjarenplan Onderhoud Gebouwen

Kredieten MJOP gebouwen

Onderhoud stadskantoor interne verbouwing (2015)

10.553

Stadskantoor verv. CV ketels

2.777

Stadhuis lift, dakventilator, afzuigventilator

46.280 59.610

Gemeentewinkel brandmeldcentrale

17.338

21.340 21.340

Zwembad Klz. 2017 verv. Pompen, speeltoestellen, blussers, schilderwerk

10.553 -14.561

8.000 Extra werk voelers+besturing+brandschakelaar

46.280

5.000 In uitvoering

42.272

13.000

21.340 0

21.340

8.811 8.811

titel aanpassen naar Restant verlichting/plafonds

8.811 0

8.811

- 66 -

Titel aanpassen naar Katodische bescherming (deze afsluiten en nieuwe aanmaken) 0

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst constructief herstel ahv rapport monumentenwacht; onderhoudwerken realisatie museum

186.321

186.321 Hontenissehal - beschermlaag damwand buiten

186.321

18.150

186.321

uitvoering gelijk met investeringsproject Streekmuseum

18.150

Schilderwerk gereed

18.150

Onderh. Malpertuus- cv ketel + schilderw.

17.103

2.787

14.316

nog in uitvoering

Onderh. De Warande - binnenschilderwerk

7.500

nog starten

Opplussen foyer en verlichting de Warande

4.423

nog starten

De Warande Keukenblok, sanitair, vloer biljartruimte

20.000

nog starten

Malpertuus - dakranden

12.100

nog in uitvoering

Kauter - hydrofoberen buitenwand, vervangen goot

8.470

5.963

nog in uitvoering

Warande - lichtkkoepel vervangen, herstel platte daken en goten

18.150

nog in uitvoering

87.746 Den Dullaert - houtrot oversteek, HWA, schilderwerk

Restauratie grafmonumenten Zoutestraat (2018)

2.507

5.294

82.452

8.370

17.801

17.745

17.801

17.745

- 67 -

0 Nog in uitvoering 2021 laatste jaar. 0

Voorjaarsnota 2021 Gemeente Hulst Molen Groenendijk; schilderwerk + constructieve gebreken samengevoegd

44.133

nog in uitvoering

Wijzerplaten kerktoren Rapenburg (Vogelwaarde)

10.000

nog starten

Molen Wal; voegwerk en schilderwerk, singles en verv. Houtwerk (krd samengevoegd)

54.966

53.821

nog in uitvoering

Basiliektoren - Carillon

25.000

nog in uitvoering

div revisiewerken poorten

10.000

nog in uitvoering

Onderzoek SIM aanvraag

1.145

39.007

-39.007

39.007 College akkoord

144.099

40.152

103.947

39.007

0 Totaal lasten

552.248

0 62.839

489.408

- 68 -

52.007

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10287038/1