VJNRaadsvoorstel VJN 2021 ontwerp

Raadsvoorstel Nummer: 237918 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder A.A.V. Totté

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2021 en bijbehorende begrotingswijziging 2021-13.

Inleiding Met de Voorjaarsnota 2021 start de planning en control cyclus 2022. Kenmerkend voor de komende jaren blijft de voortdurende onzekerheid in algemene financiële zin, onder andere veroorzaakt door de grote schommelingen, de perikelen rondom het Sociaal Domein (met name de Jeugdzorg) en de aankomende herverdeling van het gemeentefonds. De Voorjaarsnota 2021 is in verband met het bovenstaande vooral bedoeld om inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven in het lopende begrotingsjaar en de gevolgen van de meicirculaire 2021 voor het dekkingsplan. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling In de Voorjaarsnota 2021 wordt gerapporteerd over het lopende jaar en worden de financiële perspectieven geschetst van de gemeente in de komende jaren op basis van het huidige beleid en de nu bekende (externe) factoren. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat De uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vormen onderdeel van deze Voorjaarsnota 2021. 3. Relatie met de programmabegroting In deze Voorjaarsnota 2021 rapporteren we over de speerpunten en de budgetten zoals die in de Programmabegroting 2021 zijn opgenomen. 4.

Planning (tijdspad) en uitvoering Op basis van de uitgangspunten genoemd in deze voorjaarsnota zal de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 de komende maanden worden opgesteld en aan u worden aangeboden voor een opiniërende discussie op 7 oktober 2021, gevolgd door een algemene behandeling en vaststelling in uw vergadering van 11 november 2021. 5. Financiële paragraaf De Voorjaarsnota kent een nadelig saldo voor 2021 van afgerond € 121.000. Wij stellen u voor in afwachting van de Najaarsnota 2021 dit saldo vooralsnog te verrekenen met het begrotingsresultaat. De meerjarenraming 2022-2024 laat vanaf 2022 een voordelig structureel saldo zien. Voor een nadere toelichting op de inhoudelijke mutaties en bijstellingen verwijzen wij u kortheidshalve naar bijgevoegde Voorjaarsnota 2021. De mutaties uit deze Voorjaarsnota 2021 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging 2021-13. 6. Voorstel Voorgesteld wordt om deze Voorjaarsnota 2021 vast te stellen, tezamen met de bijbehorende begrotingswijziging 2021-13 inclusief de daarin opgenomen mutaties in de investeringen en de reserves. Tevens verzoeken wij u akkoord te gaan met de geformuleerde uitgangspunten voor de opstelling van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, -1-

Raadsvoorstel Nummer: 237918 De Secretaris,

De Burgemeester,

Bijlage(n): Voorjaarsnota 2021 Begrotingswijziging 2021-13 Onderliggende stukken (map leeskamer): -

-2-