Terugkoppeling AB vergadering 11 april 2025 en zienswijze gevraagd programmabegroting 2026 VRZ

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Zeeuwse gemeenten

Onderwerp: Terugkoppeling AB vergadering 11 april 2025 en zienswijze gevraagd programmabegroting 2026

Geacht college, Op 11 april 2025 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) in haar vergadering de volgende onderwerpen besproken: • Concept programmabegroting 2026. • Jaarstukken en resultaatbestemming 2024. • Samenwerking en huisvesting VRZ/GGD. Hierover wordt u met een aparte brief geïnformeerd. Via deze brief informeren wij u over bovenstaande punten. Daarnaast wordt uw raad gevraagd een zienswijze te geven over de programmabegroting 2026. Uw raad wordt daarbij tevens gevraagd een zienswijze te geven op de voorgestelde oplossingsrichting voor de niet-sluitende begroting, als gevolg van het toepassen van de VZG-richtlijn. Wij vragen u deze brief met bijbehorende stukken door te sturen naar uw gemeenteraad.

• Crisisbeheersing en Rampenbestrijding • Risicobeheersing • Brandweerzorg • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Datum: 17/04/2025 Verzenddatum: 17/04/2025 Inlichtingen: Bestuursondersteuning VRZ Tel.: 0118- 42 11 00 E-Mail: bestuursondersteuning@ vrzeeland.nl Ons kenmerk: VRZ/202500870 Uw kenmerk:

Blad: 1 van 3

Concept-programmabegroting 2026 Op 11 april hebben wij onze concept-programmabegroting 2026 voorgelegd aan het algemeen bestuur van VRZ. In de meerjarenraming van de programmabegroting 2025 en in de begrotingswijziging 2024 voorzagen wij al een oplopend begrotingstekort voor 2026 en verder. Om dit begrotingstekort op te lossen hebben wij onze financiën en taken opnieuw kritisch beoordeeld op efficiency en effectiviteit en gekeken naar mogelijkheden om ons begrotingstekort in te perken. We hebben een aantal maatregelen genomen, die eraan bijdragen dat onze organisatie financieel gezond blijft en minder extra uitgaven heeft op de langere termijn. Met deze besparingen hebben wij het begrotingstekort uit onze eigen bedrijfsvoering volledig opgelost. Voorbeelden voor besparingen zijn de opleiding van de voltijdsofficier (van twee naar één) en inkrimping van diverse softwarelicenties. In totaal gaat het om een bedrag van € 430.000 in 2026, oplopend tot € 840.000 in 2029. Daarnaast hebben wij voor 2026 geen nieuw beleid opgenomen in de begroting. Mocht toch besloten worden tot nieuw beleid, dan wordt dit separaat aangeboden via een begrotingswijziging.

Aantal bijlagen: 6 Adres: Postbus 8016 4330 EA Middelburg Segeerssingel 10 4337 LG Middelburg info@vrzeeland.nl Internet: www.vrzeeland.nl Bank: IBAN: NL06BNGH0285027956 BIC: BNGHNL2G t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

Oorzaak niet-sluitende begroting Ondanks de maatregelen die wij zelf getroffen hebben om ons eigen begrotingstekort op te lossen, hebben wij aan het algemeen bestuur een niet sluitende begroting gepresenteerd met een begrotingstekort van € 1.539.540. Dit tekort wordt volledig veroorzaakt door de bezuinigings- en indexatierichtlijn van de VZG, bestaande uit: a. De VZG-bezuinigingsrichtlijn 2026 van -2,2%. Door deze verlaging van de bijdrage ontstaat een tekort van € 787.672. b. De VZG-indexatierichtlijn, de toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2026 van GR-en, vastgesteld op 0,0%. VRZ indexeert in de begroting 2026 de lasten conform de MacroEconomische Verkenning 2025 (= 2,1%), waarvoor geen compensatie wordt ontvangen vanuit de gemeenten (0%-richtlijn VZG). Hierdoor ontstaat een tekort van € 751.868. Oplossingsrichting begrotingstekort We hebben op verzoek van het algemeen bestuur in kaart gebracht wat de gevolgen zijn als VRZ dit bedrag moet besparen. Uit onze analyse blijkt dat VRZ weinig mogelijkheden meer heeft om te bezuinigen. De afgelopen jaren hebben wij verschillende taakstellingen gerealiseerd in respectievelijk 2012, 2016 en 2020, waarbij wij kritisch naar onze financiën hebben gekeken en een aantal maatregelen hebben genomen. Ook zijn er jaren geweest waarin we van onze deelnemers een extra bijdrage hebben gevraagd om financieel op sterkte te komen.

Wij constateren dat de organisatie op zowel het primair proces, ondersteuning en materieel op veel punten op het minimale niveau zit. De rek is eruit; er zit geen vet meer op de botten. Een bezuiniging op korte termijn dwingt ons te snijden in de uitvoering van cruciale taken op het gebied van brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing. Deze keuzes zijn niet makkelijk te herstellen. Wanneer bijvoorbeeld een brandweerpost wordt wegbezuinigd, komt deze doorgaans nooit meer terug in de gemeenschap. Wanneer gekozen wordt voor afschaling van de adviestaken op het gebied van Omgevingsveiligheid, wordt een inspanning van jaren tenietgedaan en dit zal onder andere leiden tot verminderd zicht op de risico’s in Zeeland, in een tijd dat de risico’s alleen maar toenemen door diverse ontwikkelingen. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van weerbaarheid, veilige energietransitie, nucleaire industrie en klimaatverandering en nieuwe risico’s zoals oorlogsdreiging en cyberdreiging. Daarnaast houden wij nog steeds rekening met de door het Rijk afgekondigde bezuiniging van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Voor VRZ komt dit neer op een korting van circa € 1 miljoen. Deze is opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting 2026 en nog niet verwerkt in de cijfers van de meerjarenraming. Om deze reden stelt het algemeen bestuur VRZ voor: a.

De VZG-indexatierichtlijn van 0% te heroverwegen en in 2026 een compensatie van 2,1% beschikbaar te stellen. b. Voor dekking van de VZG-bezuinigingsrichtlijn 2026 van -2,2% in 2026 een incidentele gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen van € 787.672. c. Vanaf 2027 wordt voor hetzelfde bedrag een taakstelling ingeboekt. Hiervoor wordt VRZ gevraagd ombuigingsvoorstellen uit te werken ter hoogte van € 787.672 met een verdeling van grofweg € 300.000 voor brandweer, € 300.000 voor risico- en crisisbeheersing en 150.000 euro voor bedrijfsvoering.

Wij ontvangen graag uiterlijk 31 augustus 2025 uw zienswijze op de programmabegroting en het bijbehorende voorstel voor de oplossingsrichting. Met als doel in september 2025 een sluitende begroting 2026 ter vaststelling aan het algemeen bestuur te kunnen aanbieden. Wij zijn uiteraard graag bereid dit toe te lichten tijdens de GR-markt regio Oosterscheldebekken op 21 mei of op uitnodiging in uw raad. Op 11 september 2025 wordt de programmabegroting definitief vastgesteld door het AB VRZ. Ter informatie Op 28 maart 2025 heeft u de concept jaarstukken en voorlopige resultaatbestemming ter informatie ontvangen. Op 11 april 2025 zijn de jaarstukken definitief door het algemeen bestuur vastgesteld en is besloten het positieve jaarresultaat van € 686.511 toe te voegen aan de algemene reserve. Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse incidentele voor- en nadelen volgend uit reguliere bedrijfsvoering en uitgestelde activiteiten die in 2025 worden uitgevoerd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring gegeven en uit het verslag zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Tot slot Als dertien gemeenten, als partners en als inwoners van Zeeland staan we voor dezelfde uitdaging: een veilige, veerkrachtige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te blijven denken, samenwerken en bouwen aan een veilig Zeeland.

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,

H.J.A. van Merrienboer voorzitter

J. Gaemers secretaris

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabellen doorrekening voorgestelde oplossingsrichting begrotingstekort Concept-programmabegroting 2026 Jaarstukken 2024 Publiekversie jaarverslag 2024 Accountantsverslag jaarstukken 2024 Controleverklaring 2024