RUDvoorstel AB acutalisering (003)

AB voorstel: 3e begrotingswijziging 2022 Actualisering vergunningen Agendapunt: IZISnummer: Portefeuillehouder: VV

Terneuzen, oktober 2021 Opsteller: Hans van Kempen en Gerben Vonk

_____________________________________________________________________________

Aan het AB van RUD Zeeland 1. Gevraagde beslissing / besluit Vaststellen 3e begrotingswijziging 2022 actualisering vergunningen. 2. Effect van het besluit Structureel (voor vijf jaar) aanpassen van de begroting vanaf 2022. De begrote inzet na vijf jaar, voor het uitvoeren van actualisatietoetsen en actualisering van vergunningen, zal beoordeeld worden in een evaluatie P*Q. 3. Samenvatting Dit voorstel bevat de begrotingswijziging behorende bij de memo Actualisering. Op 13 september besprak en onderschreef het dagelijks bestuur deze memo; de memo Actualisering is als bijlage bijgevoegd bij dit voorstel. In navolging van deze memo doen wij nu het voorstel voor een begrotingswijziging voor uitbreiding van de formatie behorend bij de memo Actualisering. De begrotingswijziging voor RUD Zeeland bestaat uit het beschikbaar stellen van budget voor de uitvoering van actualisatietoetsen en het indien van toepassing het opstellen van een geactualiseerde vergunning. Op basis van beschikbare capaciteit werden de afgelopen jaren actualiseringstoetsen uitgevoerd. De prioriteit ligt en lag bij het behandelen van aanvragen voor nieuwe activiteiten zodat het bedrijfsleven geen nadelige gevolgen had en heeft van de ondercapaciteit, waardoor er achterstand is ontstaan.

Doelstelling is om binnen 5 jaar de achterstand gereduceerd te hebben tot 0% maar ook om de geplande actualisatietoetsen uit te voeren. De inzet die hiermee gemoeid is, is begroot op 800 uur per jaar. Deze uren zijn verdeeld overeenkomstig de inzet voor vergunningen in het Jaarplan 2022. Daarnaast schatten we in dat we bij 50% van de getoetste vergunningen ook de vergunning daadwerkelijk moeten actualiseren. Zowel de toetsen als het actualiseren van de vergunningen verrekenen we op basis van werkelijke inzet. Tabel begrotingswijziging Actualisatie

Actualisatietoetsen

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Zeeland Kosten totaal

Vergunningen Jaarplan 2022 in €

Aantal

178.786 139.152 125.237 65.923 47.612 58.135 118.004 111.511 183.064 271.284 76.421 48.329 188.265 338.606 1.950.329

2 2 2 1 1 1 2 2 3 4 1 1 3 5 27

Uren 73 57 51 27 20 24 48 46 75 111 31 20 77 139 800

€ 9.226 7.181 6.463 3.402 2.457 3.000 6.089 5.754 9.447 13.999 3.943 2.494 9.715 17.473 100.642

Actualisatieverguningen 50% van het aantal toetsen minus reeds geraamde vergunningen (P*Q)

Aantal 0,6 0,8 0,6 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,9 1,1 0,3 0,2 0,5 0,8 7,6

Gemiddelde kosten per stuk in € 9.973 9.973 9.973 9.973 9.973 9.973 9.973 9.973 9.973 9.973 9.973 9.973 9.973 9.973

€ 6.305 7.891 5.846 2.999 1.650 2.667 4.954 4.611 8.592 11.216 3.116 1.999 5.456 8.126 75.427

Totaal in € 15.531 15.072 12.308 6.400 4.107 5.667 11.043 10.365 18.038 25.214 7.059 4.492 15.171 25.599 176.069

4. Uitvoering en communicatie a. Aanpak n.v.t. b. Planning 13 oktober 2021 15 oktober 2021 15 november 2021 17 november 2021 12 januari 2022 07 februari 2022 28 februari 2022 maart 2022 5. a. • • • • • •

: MT : schriftelijke ronde begeleidingscommissie : DB : start zienswijzeprocedure (verzending begrotingswijziging) : einde zienswijzeprocedure : DB inclusief zienswijzen : AB inclusief zienswijzen : addendum op Jaarplan 2022

Risico’s, kosten, baten en dekking (restant budget) Risico’s: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico’s besluit Niet voldoen aan het vastgestelde VTH beleid. Op gebied van milieu en veiligheid kunnen onveilige situaties ontstaan. Het is wenselijk dat de milieu- en veiligheidssituatie bij elk bedrijf voldoet aan de gangbare eisen ter bescherming van het milieu. een onterecht beeld over de milieu en veiligheidssituatie wordt verkregen omdat gehandhaafd wordt op verouderde vergunningvoorschriften. er anders sprake is van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Er moet sprake zijn van een level-playing field tussen bedrijven onderling (een ieder moet voldoen aan gelijkwaardige eisen). geen onnodige procedures of procedures stagneren omdat de ouderdom van de vergunning er toe leidt dat het bedrijf aanvullende onderzoeken moet verrichten. Dit kan een nadelig effect hebben op de bedrijfseconomische ontwikkeling. ook bij de geplande Omgevingswet kan een overgangsrecht gelden waar, zeer mogelijk bij oudere vergunningen, de RUD een ander beeld over heeft dan het bedrijf.

b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie) Structurele mutaties worden verwerkt in de Jaarplannen en planningen van de afdelingen c. Juridisch n.v.t. d. Financiën De 3e begrotingswijziging 2022 leidt tot de volgende aanpassingen in de deelnemersbijdragen: Begroting 2022 Begroting 2022 na 2e wijziging

3e wijziging 2022

Borsele

599.500

15.531

615.031

616.931

622.331

627.731

Goes

633.100

15.072

648.172

650.172

655.872

661.572

Hulst

587.000

12.308

599.308

601.108

606.508

611.908

Kapelle

275.600

6.400

282.000

282.800

285.300

287.800

Noord-Beveland

225.100

4.107

229.207

229.907

232.007

234.107

Middelburg

308.800

5.667

314.467

315.367

318.167

320.967

Reimerswaal

516.400

11.043

527.443

529.043

533.643

538.243

Schouwen-Duiveland

699.000

10.365

709.365

711.565

717.965

724.365

Deelnemer

Sluis

Begroting 2022 Begroting 2023 na na 3e wijziging 3e wijziging

Begroting 2024 Begroting 2025 na 3e wijziging na 3e wijziging

753.000

18.038

771.038

773.438

780.338

787.238

1.027.000

25.214

1.052.214

1.055.314

1.064.414

1.073.514

Tholen

339.500

7.059

346.559

347.659

350.659

353.859

Veere

230.600

4.492

235.092

235.792

237.892

239.992

Vlissingen

321.000

15.171

336.171

337.071

339.871

342.671

Terneuzen

Waterschap

95.500

0

95.500

95.800

96.700

97.600

Provincie*

3.627.500

25.599

3.653.099

3.664.499

3.697.899

3.731.499

Totaal

10.238.600

176.069

10.414.669

10.446.469

10.539.569

10.633.069

Mutaties (bedragen x € 1.000) Totale lasten vastgestelde begroting 2021 Totale lasten naar wijziging Algemene bijdrage deelnemers Materieel budget bijdrage deelnemers BTW compensatie Waterschap Scheldestromen Frictiekostenvergoeding BRZO Onttrekking bestemmingsreserve Totaal baten na wijziging Resultaat Wijzigingen begroting 2022: 1e wijziging 2022: Externe veiligheid 2e wijziging 2022: Onttrekking algemene reserve voor Omgevingswet.

e. Overige consequenties n.v.t.

Bijlagen: −

Memo actualisering

Begroting 2022 na 2e begrotingswijziging 10.547 10.547 10.213 26 -30 288 50 10.547 -

3e begrotingswijziging 176 176 176

176 -

Begroting 2022 na 3e begrotingswijziging 10.723 10.723 10.389 26 -30 288 50 10.723 -