RUDRaadsvoorstel 20230524 091027 527(1)

Raadsvoorstel Nummer: 304023 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder G. Depauw

Onderwerp: Voorstel indienen zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 RUD Zeeland Inleiding Via bijgevoegd concept voorstel AB RUD-Zeeland wordt hierbij de ontwerpbegroting Zeeland RUD 2024 aangeboden, waarbij de gemeenteraden, conform het bepaalde in artikel 48 en 49 van de gemeenschappelijke regeling, in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen in te dienen. e Tevens wordt u hierbij de 1 begrotingswijziging 2023 aangeboden. In navolging van de richtlijn van de Vereniging Zeeuwse gemeenten (VZG) wordt deze begroting samen met begrotingen van andere Gemeenschappelijke regelingen aan u aangeboden. Net als voorgaande jaren wordt ook de ontwerpbegroting 2024 al vroeg in het kalenderjaar aangeboden, omdat de RUD Zeeland wettelijk verplicht is om de vastgestelde begroting vóór 15 september 2023 aan te bieden aan de toezichthouder, het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De leden van AB RUD Zeeland zijn hiervan middels het toezenden van de ontwerpbegroting met bijbehorend conceptvoorstel AB RUD Zeeland op de hoogte gesteld. Tevens zijn de AB-leden daarbij geïnformeerd over de planning om te komen tot besluitvorming over de begroting 2024.

In principe loopt deze planning in de pas met de commissie- en raadsvergaderingen in het Hulsterse, zodat tijdig (vóór 15 juli 2023, terwijl de raadsvergadering is voorzien op 13 juli 2023) een zienswijze kan worden ingediend. 1e begrotingswijziging 2023 Zoals in het bijgevoegde conceptvoorstel AB RUD, 1e begrotingswijziging 2023 is verwoord, hebben AB-besluiten 2022 m.b.t. taken voor ondermijning, uitvoering van het Helsinki/Espoo akkoord en het aanstellen van een strategisch adviseur geleid tot hogere kosten. Bij het aanbieden van de ontwerpbegroting RUD Zeeland 2023 is al aangegeven dat het Plan van Aanpak Ondermijning alleen al zal resulteren in een verhoging van de deelnemersbijdrage Hulst ad € 38.000,--. een stijging van de deelnemersbijdrage Hulst met € 60.700,-- ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2023. Mede gelet op het positieve advies van de begeleidingscommissie (als bijlage bijgevoegd), geeft de 1e begrotingswijziging echter geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Samen met de CAO afspraken 2022-2023, de uitbreiding van het energietakenpakket voor de RUD en wijziging van het inrichtingenbestand, resulteert dit nu in een aanmerkelijke kostenverhoging, wat in totaal neerkomt op Ontwerpbegroting RUD Zeeland 2024 De nu voorliggende ontwerpbegroting is een cijfermatige doorrekening van 2023.

De uitgangspunten voor het opstellen van de ontwerpbegroting zijn net als in voorgaande jaren het inrichtingenbestand, de kengetallen uit het rapport PxQ en de VZG-norm voor inflatie. Zoals hiervoor aangegeven, zijn deze uitgangspunten al meegenomen in de nu eveneens voorliggende 1e begrotingswijziging 2023. De stijging van de deelnemersbijdrage 2024 t.o.v. de deelnemersbijdrage 2023 na de 1e begrotingswijziging is een gevolg van het doorrekenen van de inflatie 2024.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 304023 Voor 2024 worden de Omgevingswet en een nieuw VTH-zaaksysteem voorzien. Cruciaal daarbij is hoe de financiering van de omgevingsdiensten vanuit het Rijk i.c. vanuit het Interbestuurlijk Programma versterking Vergunning Toezicht & Handhavingsstelsel (IBP-VTH) wordt vormgegeven. In de loop van 2023 zal hierover meer duidelijkheid komen. Pas dan zal besluitvorming plaatsvinden over nieuwe ontwikkelingen op milieugebied en kunnen de financiële gevolgen hiervan voor de deelnemers worden berekend. Advies begeleidingscommissie Zoals uit bijgevoegd advies van de Begeleidingscommissie van 29 maart 2023 blijkt, wordt positief geadviseerd over de ontwerpbegroting, met inachtneming van een aantal suggesties. Hierop is vervolgens een reactie van de RUD Zeeland gegeven. Met name het hanteren van een VZG-indexering van 2,7 % voor 2024 leidt tot een onnodig scheef financieel beeld, omdat de indexering voor 2024 al is vastgesteld op 3,4 %. De RUD Zeeland is voornemens deze wijziging in de eerste voortgangsrapportage door te voeren. Daarnaast wordt geconstateerd dat de opgevoerde subsidiebijdrage voor energiemaatregelen uit de 1e begrotingswijziging 2023 niet is meegenomen in de ontwerpbegroting 2024. Bovenstaande geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Toelichting op de financiële stukken De inflatiecorrectie (VZG-norm) is vastgesteld op +2,7 %.

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023, bedraagt de stijging van de deelnemersbijdrage 2024 in feite alleen de gevolgen van de inflatiecorrectie (VZG-norm). De begroting is in zoverre in lijn der verwachting en geeft als zodanig geen aanleiding tot het indienen van zienwijzen. Echter, nu met name de extra verhoging van de VZG-indexering en de subsidiebijdrage voor energiemaatregelen al voorzienbaar zijn, had hierop in de conceptbegroting 2024 al kunnen worden geanticipeerd. Nog voordat voorliggende ontwerpbegroting is vastgesteld, is immers al bekend dat de daarin opgenomen deelnemersbijdragen (aanzienlijk) zullen worden gewijzigd. Wij stellen uw Raad daarom voor onderstaande zienswijze bij het DB van de RUD Zeeland in te dienen. Financiële paragraaf Zowel de 1e begrotingswijziging 2023, als de ontwerpbegroting 2024 RUD Zeeland leiden tot een verhoging van de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Omdat bij de vaststelling van de begroting 2023 RUD Zeeland al bekend was dat een begrotingswijziging zou volgen vanwege toevoeging van "ondermijning" aan het takenpakket van de RUD Zeeland, is in de gemeentebegroting 2023 al rekening gehouden met een verhoging van de deelnemersbijdrage ad € 38.000,--. Voorstel Wij stellen uw Raad voor de volgende zienswijze bij het DB van de RUD Zeeland in te dienen.

Zienswijze Voor zover de ontwerpbegroting 2024 aansluit op de gewijzigde begroting 2023, wordt ingestemd met voorliggende ontwerpbegroting. Omdat nu feitelijk al bekend is dat er een begrotingswijziging volgt die van invloed is op de deelnemersbijdrage, is de voorliggende ontwerpbegroting niet conform het advies van de Begeleidingscommissie. Het voorgestane beleid is daarmee niet in lijn gebracht met de benodigde middelen. De financiële gevolgen zijn daardoor niet voldoende inzichtelijk gemaakt. De gemeente Hulst pleit er voor om het advies van de begeleidingscommissie in acht te nemen.

-2-

Raadsvoorstel Nummer: 304023 Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Onderliggende stukken:

-3-