RUDconcept AB voorstel 1e begrotingswijziging 2023
Tekst van het document
Voorstel algemeen bestuur: 1e begrotingswijziging 2023 Agendapunt: (nummer) Terneuzen, 23 maart 2023 IZISnummer: 318054 Opsteller: I.C.M. Groen Portefeuillehouder MT: Hoofd Staf ______________________________________________________________________________ Aan het algemeen bestuuur van RUD Zeeland, 1. Gevraagde beslissing / besluit De 1e begrotingswijziging 2023 vaststellen. 2. Effect van het besluit Actuele begroting 2023 3. Argumenten of Overwegingen Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijziging 2023 aan. De onderdelen in deze begrotingswijziging hebben betrekking op besluiten van algemeen bestuur uit 2022 (ondermijning, Helsinki, strategisch adviseur) en het formaliseren van een subsidietoekenning. Daarnaast zijn de ook de gevolgen van de cao 2022-2023 verwerkt. Vastgestelde begroting 2023
1e begrotingswijziging 2023
Begroting 2023 na 1e wijziging
Omschrijving (bedragen * € 1.000)
Doorwerking Lasten Programma Milieu: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving Overzichten: Overhead Onvoorzien
Ondermijning
Helsinki en Espoo
Strategisch adviseur
CAO aanpassing
Energie
structureel
structureel
2023 en 2024 structureel
2023
Inrichtingen- Neutrale bestand per aanpassingen 1 april 2022 structueel structureel
Totaal
3.454 4.551
50 248
103 0
0 0
185 256
0 504
-12 -5
-7 -7
319 996
3.773 5.547
3.414 166
59 3
16 2
386 3
59 0
55 0
-4 0
14 0
585 8
3.999 174
Totaal lasten
11.585
360
121
389
500
559
-21
0
1.908
13.493
Baten Algemene bijdrage deelnemers BTW-compensatie Waterschap Scheldestromen Subsidie Onttrekking algemene reserve
11.616 -31 0 0
360 0 0 0
121 0 0 0
0 0 0 389
500 0 0 0
0 0 559 0
-21 0 0 0
0 0 0 0
960 0 559 389
12.576 -31 559 389
Totaal Baten
11.585
360
121
389
500
559
-21
0
1.908
13.493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat
Toelichting: Ondermijning: Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 7 maart 2022 is ingestemd met uitvoering van de taken voor ondermijning met een evaluatie van de taken ondermijning in 2026. We nemen de financiële gevolgen hiervan nu op in de begroting 2023 op. 1
Helsinki en Espoo: De internationale verdragen van Helsinki en Espoo verplichten landen hun buurlanden in te lichten als (industriële) activiteiten in het ene land, negatieve milieugevolgen kunnen hebben in het buurland. Deze verdragen regelen dat ínwoners en instanties van het buurland kunnen reageren op de potentiële schadelijke effecten van de voorgenomen activiteit(en). De geraamde inzet is gebaseerd op een pilot die in 2023 wordt geëvalueerd. Eerst dan weten we de structurele inzet. CAO 2022-2023: Eind 2022 is de provinciale cao 2022-2023, die ook van toepassing is op de RUD Zeeland, vastgesteld. Het gevolg is dat de in de begroting 2023 opgenomen raming voor salariskosten te laag is. In totaal gaat het om een bedrag van € 500.000. In de 2e voortgangsrapportage 2022 hebben we dit ook gemeld. Strategisch adviseur: Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 18 juli 2022 is ingestemd met het toevoegen van € 728.000 uit jaarrekeningsresultaat aan de algemene reserve om gedurende 2 jaar 2 strategisch adviseurs en 1 communicatie medewerker aan te kunnen trekken. Het besluit van van 18 juli 2022 is bijgesloten. Per saldo zal de onttrekking over de 2 jaar iets hoger uitvallen als gevolg van iets hogere salariskosten (cao). Hiervoor is ruimte in de algemene reserve.
Energie: We hebben een voorstel “Energiewerkzaamheden in het takenpakket van de RUD” opgesteld dat invulling geeft aan de wettelijke taken op het gebied van energiebesparing die door de RUD Zeeland uitgevoerd moeten worden. Deze taken zijn niet nieuw, maar maken vanaf de start van RUD Zeeland geen onderdeel uit van de deelnemersovereenkomsten (PxQ). In de afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid het aantal wettelijke energietaken uitgebreid en zet zij in op intensivering van de uitvoering van de bestaande taken door de Omgevingsdiensten. Omdat daardoor duurzaamheidsbeleid (energiebesparing maakt hier onderdeel van uit) steeds prominenter op de politieke agenda kwam te staan, hebben de laatste jaren een aantal gemeenten, de provincie en het Rijk hiervoor extra (incidentele) middelen beschikbaar gesteld. In de periode 2022 tot en met 2026 stelt het Rijk opnieuw een omvangrijk bedrag beschikbaar voor energie(besparing), via een SPUK-regeling. De rijksoverheid heeft hierbij de verwachting dat ook bevoegde gezagen hierin bijdragen. We hebben een aanvraag ingediend en deze is ook toegekend. In totaliteit betreft het een bedrag van € 1.332.467. De RUD Zeeland wil de wettelijke energiewerkzaamheden op structurele wijze invullen.
In het voorstel “Energiewerkzaamheden in het takenpakket van de RUD” is, per deelnemer, aangegeven wat ‘structurele uitvoering’ inhoudt voor het takenpakket en de daarvoor benodigde financiële middelen van de deelnemers van de RUD. Het voorstel is gereed en zal in de loop van 2023 gelijktijdig met een aantal andere nota’s (rapport TwynstraGudde) aan het algemeen bestuur worden aangeboden. Om die reden voeren we de wettelijke energiewerkzaamheden 2023 uit ten laste van de SPUK-energie regeling. Voor 1 jaar is dat mogelijk. Deze wijziging van de begroting voorziet hierin. Inrichtingen bestand per 1 april 2022: Gedurende het het jaar wordt het inrichtingen bestand actueel gehouden. 1 keer per jaar verwerken we de wijzigingen in de begroting.
2
Neutrale wijzigingen: Als gevolg van voortschrijdend inzicht en stroomlijning met het BBV (besluit begroting en verantwoorden) zijn enkele budgetten herschikt. Structurele doorwerking begroting 2023 na 1e begrotingswijziging 2023 : Omschrijving (bedragen * € 1.000)
Meerjarenraming na 1e begrotingswijziging 2023
2023
2024
Lasten Programma Milieu: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving Overzichten: Overhead Onvoorzien
2025
2026
3.773 5.547
3.873 5.179
3.975 5.315
4.077 5.451
3.999 174
4.039 178
3.739 179
3.835 183
Totaal lasten
13.493
13.269
13.208
13.546
Baten Algemene bijdrage deelnemers BTW-compensatie Waterschap Scheldestromen Subsidie Onttrekking algemene reserve
12.576 -31 559 389
12.900 -31 0 400
13.239 -31 0 0
13.577 -31 0 0
Totaal Baten
13.493
13.269
13.208
13.546
0
0
0
0
Resultaat
Ontwikkeling bijdrage deelnemers RUD Zeeland:
Deelnemers bijdragen Deelnemer Omgevingsdienst Zeeland
Begroting 2023 Vastgestelde begroting
Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal
630.400 656.900 601.200 288.500 256.200 307.900 538.000 753.500 783.600 1.038.600 373.900 243.100 433.800 98.100 4.611.600 11.615.300
Meerjaren begroting 2023 na 1e begrotingswijziging 2023
2023 Begroting na 1e wijziging 2023
693.100 714.100 661.900 311.400 272.500 333.600 576.400 810.500 860.100 1.152.000 418.900 265.900 451.400 101.900 4.953.100 12.576.800
2024
2025
2026
710.900 732.500 678.900 319.400 279.500 342.200 591.200 831.300 882.200 1.181.600 429.700 272.700 463.000 104.500 5.080.400 12.900.000
729.600 751.700 696.700 327.800 286.800 351.200 606.700 853.100 905.400 1.212.700 441.000 279.900 475.200 107.200 5.213.900 13.238.900
748.200 770.900 714.500 336.200 294.100 360.200 622.200 874.900 928.500 1.243.700 452.300 287.000 487.300 109.900 5.347.100
De wijziging van de deelnemersbijdragen 2023 wordt veroorzaakt door de in de 1e begrotingswijziging opgenomen onderwerpen (zie hiervoor). De wijziging van de deelnemersbijdragen 2024 tot en met 2026 zijn een gevolg van het doorrekenen van de vzg richtlijn 2023 van + 2,7%. 3
13.577.000
4. Uitvoering en communicatie a. Aanpak n.v.t. b. Planning Vergadering begeleidingscommissie 10 januari 2023 Vergadering dagelijks bestuur 13 maart 2023 Zienswijze procedure van volgens VZG norm 30 april 2023 tot en met 15 juli 2023. Vergadering DB 11 september 2023 Vergadering AB 2 oktober 2023 c. Communicatie n.v.t. d. Interne communicatie (deze tekst wordt opgenomen in de terugkoppeling naar de collega’s). Via mt verslag e. Route en planning verdere besluitvorming Zie planning 5. Risico’s, kosten, baten en dekking (restant budget) a. Risico’s: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico’s besluit b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie) c. Juridisch n.v.t. d. Financiën n.v.t. e. Indicatie urenbesteding n.v.t. f. Overige consequenties n.v.t.
4