RUD4eAB-voorstel 4e begrotingswijziging PvA Ondermijning

AB voorstel: kosten plan van Aanpak ondermijning Agendapunt: IZISnummer:

00278626

Terneuzen, 7 maart2022 Opsteller: wg VTH, V. Bol, T. Stapels, M. Kloet en M. Remeynse i.s.m. G. Vonk

Portefeuillehouder MT: W. de Wit (afd. hfd. T&H) ______________________________________________________________________________ Aan AB RUD Zeeland, 1. Gevraagde beslissing / besluit - Instemmen met de 4e begrotingswijziging 2022. - De begrote inzet, voor het uitvoeren van de taken in het kader van ondermijning, na een uitvoeringsperiode van drie jaar te beoordelen aan de hand van een evaluatie.

2. Effect van het besluit Ten behoeve van de implementatie van de ondermijningstaken, correcte en tijdige besluitvorming realiseren inzake de benodigde capaciteit en kosten. 3. Argumenten of Overwegingen Achtergrond Het AB gaf de opdracht aan RUD Zeeland om de rol en het takenpakket op het gebied van ondermijning uit te werken. RUD Zeeland stelde hiertoe het Plan van aanpak op: Rol en taken RUD Zeeland op gebied van ondermijning. Op 4 oktober 2021 stemde het AB in met het plan van aanpak. Dit plan van aanpak is als bijlage bijgevoegd bij dit voorstel evenals de notulen uit het vastgestelde verslag AB 4 oktober 2021. Dit voorstel bevat de uitwerking van de kosten voor 2022 en structureel voor 2023 en verder behorend bij het Plan van aanpak Ondermijning 2022. De geplande werkzaamheden zijn door het AB vastgesteld op 3,5 fte. Deze 3,5 fte is overgenomen in deze begrotingswijziging. 4e begrotingswijziging 2022 Onderstaand de uitwerking van de 4e begrotingswijziging 2022. In de opstelling van de kosten voor deze wijziging is rekening gehouden met het besluit van het AB nota Generieke taken, besluit van het AB d.d. 6 december 2021. De 4e begrotingswijziging 2022: 2022

Begroting voor wijziging 4e wijziging Begroting na 4e wijziging

2023

2024

2025

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

10.414

10.414

10.446

10.446

10.540

10.540

10.633

10.633

-

-

459

459

459

459

459

459

10.414

10.414

10.905

10.905

10.998

10.998

11.092

11.092

Wijzigingen begroting 2022: 1e wijziging 2022: Externe veiligheid 2e wijziging 2022: Onttrekking algemene reserve voor Omgevingswet. 3e wijziging 2022: Actualisaties vergunningen

Jaarschijf 2022 In 2022 zullen we de taakaccenthouder aantrekken die het plan van aanpak tegen ondermijning zal implementeren. De verwachte salariskosten (circa € 30.000) voor de taakaccenthouder betrekken we bij de 1e bestuursrapportage 2022. We schatten in dat de overige (overhead)kosten in 2022, zoals opleidingen etc., in 2022 nog beperkt zullen zijn. Jaarschijf 2023 tot en met 2025: Omschrijving Taakaccenthouder (0,5 fte) Uitbreiding VTH capaciteit voor reguliere werkzaamheden (1,0 fte) Uitbreiding VTH-capaciteit voor controles en onderzoeken (2,0 fte) Totaal

Kosten (in €) 68.500 130.400 259.600 458.500

Taakaccenthouder ( 0,5 fte): Deze functie draagt onder meer zorg voor het opzetten van noodzakelijke werkprocessen, organiseert trainingen, neemt deel aan overleg binnen de reeds bestaande gremia, etc. Daarnaast zal de taakaccenthouder in 2022 het plan van aanpak verder uitwerken in een implementatieplan en starten met de implementatie. De kosten voor Taakaccenthouder zijn verdeeld over de deelnemers op basis van de onderlinge verhouding directe uren zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2022. Deze verdeling is en de verrekening van generieke taken is vastgelegd in de nota Generieke taken, besluit van het AB d.d. 6 december 2021. Uitbreiding VTH capaciteit voor reguliere werkzaamheden (1,0 fte) Daarmee kunnen de vergunningverleners en toezichthouders de oog- en oorfunctie invullen, signalen herkennen en in voorkomende gevallen actie ondernemen. Voor de uitbreiding van deze taken zijn onderstaande mutaties in de kentallen verwerkt. De doorrekening van de kentallen leidt tot een aanpassing van de bijdrage met € 130.400. De kosten voor deze werkzaamheden worden op basis van werkelijke inzet verrekend.

Productvariant Aanpassing kental Vergunningen en vooroverleg +1,00 uur OBM, goedkeuringsbesluiten en maatwerkvoorschriften +0,25 uur Controles +0,25 uur Klachten +0,25 uur Uitbreiding VTH-capaciteit voor controles en onderzoeken (2,0 fte) Dit betreft met name de uitvoering controles ondermijning via deelname van RUD Zeeland aan gezamenlijke ondermijningsacties met de partners alsmede uitvoering Bibob-toetsingen. De inzet is berekend op basis van de uurtarieven van RUD Zeeland en het kental voor productieve uren per fte (1.300 uur). Op basis van de berekening wijzigt de bijdrage met € 259.600. De aanpassing van de bijdrage is verdeeld over de deelnemers op basis van de relatieve bijdrage voor Toezicht en handhaving en vergunningen. De werkelijke kosten voor deze werkzaamheden verrekenen we op basis werkelijke uren. Overige (materiële) kosten (overheadkosten) (€ 29.750), Denk hierbij aan overheadskosten voor opleidingen, ICT, bureaukosten, abonnementen etc. Deze kosten zijn in dit voorstel onderdeel van overheadcomponent in onze uurtarieven. Consequenties 4e begrotingswijziging per deelnemer Deelnemers Borsele Goes

Totaal in € 35.200 39.300

Deelnemers Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Provincie Zeeland Totaal

Totaal in € 38.200 16.400 11.600 16.100 30.500 49.800 52.600 66.100 22.200 12.100 19.800 700 47.900 458.500

Indienen zienswijzen op de begrotingswijziging 2022 Door bovengenoemd voorstel wijzigt de bijdrage van de deelnemers en worden de raden van de deelnemers in de gelegenheid gesteld om (concept)zienswijzen in te dienen op de 4e begrotingswijziging 2022. De periode hiervoor loopt bij positief DB besluit vanaf 15 december 2021 tot 28 februari 2022 met het verzoek om de conceptzienswijze uiterlijk 21 februari aan ons te mailen. De deelnemersbijdrage voor 2022 wijzigt niet. Deze kosten worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2022. 4. Uitvoering en communicatie a. Aanpak en Planning Onderstaande planning is tegelijk ambitieus en (sterk) afwijkend van de gebruikelijke procedures. Daar tegenover staat de nadrukkelijke wens van het AB om RUD Zeeland zo spoedig mogelijk een volwaardige speler te laten zijn in de aanpak van ondermijning. - Week 50 behandeling in het dagelijks bestuur - Week 50 verzenden ontwerp mutaties naar deelnemers ten behoeve van het indienen van zienswijzen. De verzending gaat gelijktijdig in afschrift naar de leden van het algemeen bestuur.

- 11 januari 2022 begeleidingscommissie - 14 januari 2022 nazending advies begeleidingscommissie naar de deelnemers - 21 februari 2022 datum indiening conceptzienswijze - 28 februari 2022 uiterste inzenddatum voor het indienen van definitieve zienswijzen op de mutaties (= 10 weken termijn zienswijze, inclusief kerstvakantie). - 28 februari 2022 behandeling in het dagelijks bestuur (extra vergadering) van de mutaties inclusief de daarop ingediende zienswijzen (mondelinge toelichting). - 1 maart 2022 versturen stukken naar algemeen bestuur - 7 maart 2022 (verschoven vergadering van 28 februari 2022) behandeling in het algemeen bestuur van de mutaties inclusief de daarop ingediende zienswijzen. b. Communicatie N.v.t. c. Route en planning verdere besluitvorming Zie onder a. 5. Risico’s, kosten, baten en dekking (restant budget) a. Risico’s: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico’s besluit Indien niet alle deelnemers unaniem akkoord gaan met de begrotingswijziging ondermijning, zal de verdere ontwikkeling m.b.t. ondermijning binnen RUD Zeeland (en de partners) vertraging oplopen.

b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie) Het aanstellen van de taakaccenthouder ondermijning, aanpassen kentallen, organiseren trainingen, etc. c. Juridisch N.v.t. d. Financiën De 4e wijziging leidt tot de volgende aangepaste deelnemersbijdragen: Begroting 2022: Deelnemersbijdragen Deelnemers (bedragen in €) Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Provincie Zeeland Totaal

2022 na 4e wijziging 615.031 648.172 599.308 282.000 229.207 314.467 527.443 709.365 771.038 1.052.214 346.559 235.092 336.171 95.500 3.653.099 10.414.669

2023 na 4e wijziging 652.131 689.472 639.308 299.200 241.507 331.467 559.543 761.365 826.038 1.121.514 369.859 247.892 356.871 96.500 3.712.499 10.905.169

2024 na 4e wijziging 657.531 695.172 644.708 301.700 243.607 334.267 564.143 767.765 832.938 1.130.614 372.859 249.992 359.671 97.400 3.745.899 10.998.269

e. Indicatie urenbesteding Zie plan van aanpak ondermijning en Actieprogramma VTH 2022. f. Overige consequenties N.v.t. Bijlage: Plan van aanpak Rol en taken RUD Zeeland op gebied van ondermijning

2025 na 4e wijziging 662.931 700.872 650.108 304.200 245.707 337.067 568.743 774.165 839.838 1.139.714 376.059 252.092 362.471 98.300 3.779.499 11.091.769