Raadsvoorstel - Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Dethon

Raadsvoorstel Zaaknummer: 694088 Portefeuillehouder(s):

Aan:

Wethouder L. Mangnus

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2025 gemeenschappelijke regeling Dethon Samenvatting Op 18 april 2024 bood de gemeenschappelijke regeling Dethon aan onze gemeente de ontwerpbegroting 2025 aan. Dit doen zij op basis van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling. Naar aanleiding hiervan kan uw gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken. Wij adviseren een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2025. 1. Besluit De raad van de gemeente Hulst besluit met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Dethon: • een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2025; • de bijdrage voor de gemeente Hulst te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 en het bijbehorende meerjarenperspectief; • het bestuur van Dethon op de hoogte te brengen van dit besluit door middel van bijgaande zienswijzebrief. 2. Argumenten a. Dethon ontwikkelt zich van arbeidsintegratie- naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Dethon maakt een meerjarige transformatie door. Dit doen zij aan de hand van het koersplan 2023-2025. Dethon voert de inhoudelijke omslag verder door. We maken zo de ambitie uit het eerdere transformatieplan zichtbaar. Daarnaast behoort het ook tot onze primaire taken. De ontwerpbegroting 2025 laat ambitie zien. Zo gaat Dethon actief opzoek naar nieuwe kansen. De laatste jaren verminderde namelijk van de instromende doelgroep zowel de kwaliteit als kwantiteit.

De lagere budgetten vanuit de Participatiewet zorgen voor tekorten die steeds lastiger op te vangen zijn. Dit ten opzichte van de vroegere Wet Sociale Werkvoorziening. Dethon ziet enerzijds kansen om mensen verder te ontwikkelen. Het hebben van een baan zorgt voor maatschappelijke winst. Zo gaat Dethon bijvoorbeeld aan de slag met de (her)ontwikkeling van leerlijnen. Te denken valt aan horeca en elektrische fietsen. De leerlijn bezorgdienst stopte in 2024 en is daarom niet verwerkt in de ontwerpbegroting. Anderzijds ziet Dethon kansen op economisch vlak. Ze streven naar een neutraal exploitatieresultaat. Hierbij zetten ze actief in op behoud en groei van omzet. Daarnaast kijkt Dethon binnen de organisatie naar mogelijkheden om te besparen en bezuinigen. In 2025 houden ze rekening met het afstoten van huisvesting in Terneuzen. Naar de toekomst toe vraagt onderhoud en verduurzaming van gebouwen aandacht. b. De begeleidingscommissie adviseert positief. De begeleidingscommissie van Dethon besprak op 04 april 2024 de samenvatting van de ontwerpbegroting 2025. Hierdoor was advisering op alle onderdelen niet mogelijk. Het advies is een positieve zienswijze af te geven. De motivering hiervoor leest u in de bijlage. 3. Kaders a. Gemeenschappelijke regeling Dethon is een gemeenschappelijke regeling van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. b.

Bestuursakkoord In het bestuursakkoord 2022-2026 staat het volgende over Dethon in hoofdstuk 10 'Werk & inkomen, participatie en sociale zaken': • Dethon heeft een belangrijke functie om mensen die (net) niet mee kunnen in het arbeidsproces aan werk te helpen (re-integratie) of scholing (werkleertraject) te geven. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zorgen dat Dethon deze taak kan blijven vervullen. • Er moeten voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan in onze regio. Dethon moet voor deze groep die taak blijven uitoefenen (beschut werk). • Dethon wordt doorontwikkeld als mens-ontwikkel en re-integratie bedrijf. Pagina 1 van 2

c. Gemeentelijke begroting Dethon valt onder programma 6 'Sociaal Domein' van de gemeentelijke begroting. d. Verordening We voeren de ‘Verordening Participatiewet en Minimabeleid gemeente Hulst 2024’ uit. 4. Financieel Onderstaande tabel geeft inzicht in de tekorten van Dethon over de jaren 2023-2028.

2023

2024 2025 2026 2027 2028

Begroting 2023 Totaal tekort drie gemeenten: V1 incl. VOC: - € 2.672.891 V2 incl. VOC: - € 3.005.000 - € 1.685.000 - € 1.653.000 - € 1.725.000 Niet vermeld Niet vermeld

Aandeel Hulst: V1 incl. VOC: - € 689.784 V2 incl. VOC: - € 787.329 - € 441.639 - € 433.251 - € 452.123 Niet vermeld Niet vermeld

Begroting 2024 Totaal tekort drie gemeenten: - € 2.499.000

Aandeel Hulst: - € 655.000

Begroting 2025 Totaal tekort drie gemeenten: - 3.293.000

Aandeel Hulst: - € 858.659

- € 2.313.045 - € 2.031.000 - € 2.032.000 - € 1.909.000 Niet vermeld

- € 605.515 - € 528.000 - € 528.000 - € 499.000 Niet vermeld

- € 2.313.000 - € 2.417.000 - € 2.766.000 - € 2.787.000 - € 2.561.000

- € 603.133 - € 630.240 - € 721.242 - € 726.718 - € 667.788

Gevraagde gemeentelijke bijdrage Uit de ontwerpbegroting 2025 van Dethon blijkt dat de bijdrage in het financieel tekort voor de gemeente Hulst in 2025 630.240 euro bedraagt. Dit tekort loopt in de komende jaren verder op. In de afgelopen jaren namen we structureel 500.000 euro op voor het tekort van Dethon. Het restant van het negatieve exploitatieresultaat dekten we incidenteel uit het reserve sociaal domein. Gezien de hogere tekorten in meerjarenperspectief is dat niet meer verantwoord. We adviseren om het volledige bedrag van 2025 a 630.240 euro structureel op te nemen voor de komende jaren. Na instemming met dit raadsvoorstel nemen we de gemeentelijke bijdrage op in de programmabegroting 2025 en het bijbehorende meerjarenperspectief. 5. Aanpak Het Algemeen Bestuur van Dethon stelt de ontwerpbegroting 2025 vast op 28 augustus 2024. Dit in plaats van de eerder geplande vergadering op 17 juli 2024. Hierbij houden zij rekening met de ontvangen zienswijzen. Het Algemeen Bestuur stelt op die datum ook de jaarstukken 2023 vast. Zoals bekend komen deze later omwille van capaciteitsproblemen bij de accountant. Dethon ontwikkelt zich in de tussentijd verder naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Zij informeren onze gemeente hierover aan de hand van rapportages. 6. Communicatie/participatie Dethon verzoekt onze gemeente een schriftelijke zienswijze te geven.

Na besluitvorming in de gemeenteraad brengt ons college Dethon op de hoogte van het besluit. Dit doen we met een brief. Na vaststelling in het Algemeen Bestuur verzendt Dethon de ontwerpbegroting 2025 aan toezichthouder Provincie Zeeland. Zij stemden in met de latere vaststellingsdatum. 7. Termijn De ontwerpbegroting gaat over de werkzaamheden in het jaar 2025. 8. Uitkomst De gemeenteraad geeft haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2025. Na vaststelling verwerken we de geraamde bijdrage financieel. Dethon zet de transformatie verder voort. 9. Risico Er zijn een aantal risico’s te benoemen. Zo kunnen de opgenomen middelen voor 2025 onvoldoende zijn. Voor Dethon zijn de belangrijkste risico’s: een onverwachte omzetdaling en de kostenbeheersing bij het afstoten van Product Markt Combinaties (PMC’s). Bij een negatieve gemeentelijke zienswijze kan Dethon het werk niet (volledig) uitvoeren. Dit in verband met onvoldoende financiële middelen. Hierdoor behalen we onze doelstellingen niet. De ZeeuwsVlaamse gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor deze regeling.

Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage 0 - Concept raadsbesluit zienswijze ontwerpbegroting 2025 GR Dethon Bijlage 1 - Ontwerpbegroting 2025 GR Dethon Bijlage 2 - Advies begeleidingscommissie ontwerpbegroting 2025 GR Dethon Bijlage 3 - Concept zienswijzebrief ontwerpbegroting 2025 GR Dethon Pagina 2 van 2