Raadsvoorstel – Zienswijze eerste begrotingswijziging 2025 GR Dethon

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 930392 Portefeuillehouder(s):

Aan:

Wethouder L. Mangnus

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Zienswijze eerste begrotingswijziging 2025 gemeenschappelijke regeling Dethon Samenvatting Op 29 oktober 2025 bood de gemeenschappelijke regeling Dethon aan onze gemeente een eerste begrotingswijziging 2025 aan. Dit doen zij conform artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling. Aanpassingen in onder andere de omzet en personeelslasten zijn aanleiding om te komen tot een begrotingswijziging. Naar aanleiding hiervan kan uw gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken. Wij adviseren een zienswijze met actiepunten af te geven op de eerste begrotingswijziging 2025. Besluit De raad van de gemeente Hulst besluit met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Dethon: • een zienswijze met actiepunten af te geven op de eerste begrotingswijziging 2025; • de hogere bijdrage voor de gemeente Hulst te verwerken in de Najaarsnota 2025; • het bestuur van Dethon op de hoogte te brengen van dit besluit door middel van bijgaande zienswijzebrief. Argumenten a. Dethon ontwikkelt zich van arbeidsintegratie- naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Dethon maakt een meerjarige transformatie door. Dit doen zij aan de hand van het koersplan 2023 – 2025. Transformeren kost tijd en geld. Investeren in een goede basis is gedaan. De afhankelijkheid van marktpartijen en hun opdrachten dwingen ons om nog nadrukkelijker terug te gaan naar de basis.

Een kritische blik op de werksoorten en het in beeld brengen van financiële / maatschappelijke toegevoegde waarde gaan we met Dethon dan ook aan. Openheid van zaken is hiervoor essentieel. b. Ontwikkelingen binnen en buiten Dethon vereisen onverwacht een begrotingswijziging. De exploitatie en de financiële positie van Dethon zijn verslechterd. De begroting 2025 moeten we bijsturen. Dethon heeft te maken met lagere omzetten die terug te zien zijn in alle bedrijfsonderdelen (Product Markt Combinaties, hierna PMC). Daarnaast zijn door cao aanpassingen hogere loonkosten. Ook het inhuren / aanwerving van personeel heeft hier invloed op. Dethon heeft ook te maken met een toenemende instroom van medewerkers met lage loonwaarde, beperkte subsidie en relatief veel begeleidingskosten. Er is dan ook een disbalans tussen de maatschappelijke opgave(n) vanuit de Participatiewet en bijbehorende budgetten vanuit het Rijk. We ontwikkelen mensen bij voorkeur richting de arbeidsmarkt. Omzet met werkzaamheden is daarin geen doel op zich. Goede begeleiding en passende trajecten zijn onze inzet. We zijn hierover in gesprek om dit samen met Dethon goed te borgen voor de toekomst. Dethon is financieel onvoldoende in control. Door striktere afspraken willen we meer sturen op het nieuwe koersplan en de uitgaven. We adviseren uw gemeenteraad daarom een zienswijze af te geven met actiepunten.

Dit om het transformatieproces verder voor te zetten. Wij menen dat er snel afspraken nodig zijn tussen gemeenten en Dethon over: • aanvullende financiering via een bekrachtigde dienstverleningsovereenkomst Diensten in het dagelijks bestuur en drie colleges; • commitment (herbevestiging) over de gemaakte afspraken binnen de dienstverleningsovereenkomst diensten, onderdeel Groen. Het gaat dan om gemeenten als prioritaire klant, afnamegaranties door gemeenten waarbij Dethon voorkeuraanbieder is en eerlijke tarieven; • toekomstbestendige afspraken voor dienstverleningsovereenkomst Diensten, onderdeel Cleaning in lijn met groenbeheer; • een gesplitste begroting re-integratie en ontwikkeling en productie; • een geactualiseerd koersplan met een risicoanalyse per PMC en toekomstscenario’s. Pagina 1 van 3

c. De begeleidingscommissie adviseert om actie te ondernemen. De begeleidingscommissie van Dethon besprak op 23 oktober 2025 de eerste begrotingswijziging 2025. Het advies is een zienswijze af te geven met actiepunten. De motivering hiervoor leest u in de bijlage. Kaders a. Gemeenschappelijke regeling Dethon is een gemeenschappelijke regeling van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. b. Bestuursakkoord In het bestuursakkoord 2022-2026 staat het volgende over Dethon in hoofdstuk 10 'Werk & inkomen, participatie en sociale zaken': • Dethon heeft een belangrijke functie om mensen die (net) niet mee kunnen in het arbeidsproces aan werk te helpen (re-integratie) of scholing (werkleertraject) te geven. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zorgen dat Dethon deze taak kan blijven vervullen. • Dethon wordt doorontwikkeld als mens-ontwikkel en re-integratie bedrijf. • Er moeten voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan in onze regio. Dethon moet voor deze groep die taak blijven uitoefenen (beschut werk). c. Gemeentelijke begroting Dethon valt onder programma 6 'Sociaal Domein' van de gemeentelijke begroting. d. Verordening We voeren de verordening 'Participatiewet en Minimabeleid gemeente Hulst 2024’ uit. Financieel In de bijlage treft u een overzicht in de tekorten van Dethon over de jaren 2023-2029.

Gevraagde gemeentelijke bijdrage Uit de eerste begrotingswijziging 2025 van Dethon blijkt dat de bijdrage in het financieel tekort voor de gemeente Hulst in 2025 stijgt met circa 395.000 euro: van 630.240 naar 1.025.280 euro. Uw gemeenteraad besloot in 2024 structureel 630.240 euro op te nemen als bijdrage in dit tekort. We adviseren om het restant van het negatieve exploitatieresultaat incidenteel te dekken uit de reserve sociaal domein. We verwerken dit in de Najaarsnota 2025. Het exacte bedrag wordt bepaald bij de vaststelling van de jaarrekening. Aanpak Het Algemeen Bestuur van Dethon stelt de eerste begrotingswijziging 2025 dit jaar vast. Dit doen zij met inachtneming van de ontvangen zienswijzen. Na vaststelling verzendt Dethon de begrotingswijziging aan toezichthouder Provincie Zeeland. Dethon geeft uitvoering aan de actiepunten vanuit de gemeenten. Communicatie/participatie Dethon verzoekt onze gemeente een schriftelijke zienswijze te geven. Na besluitvorming in de gemeenteraad brengt ons college Dethon op de hoogte van ons besluit. Dit doen we door middel van een brief. Termijn De begrotingswijziging gaat over de werkzaamheden in het jaar 2025. Uitkomst De gemeenteraad geeft haar zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2025. Na vaststelling verwerken we de geraamde bijdrage financieel. Dethon zet de transformatie verder voort.

Pagina 2 van 3

Risico Dethon zet de volledige algemene reserve van 922.567 euro in voor dekking van het tekort. De algemene reserve wordt hierdoor nihil. Dit brengt extra gemeentelijke risico’s met zich mee. Als de financiële trend zich doorzet in 2026 en verder kan er opnieuw sprake zijn van een extra bijdrage. Indien u besluit een negatieve zienswijze in te dienen, zijn er tevens een aantal consequenties: • Een negatieve zienswijze betekent dat we geen aanvullende financiële middelen geven. Gevolg is dat werkzaamheden van Dethon niet (volledig) worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen doelstellingen niet behaald worden. • De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor deze regeling. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Bijlage 1: Eerste begrotingswijziging 2025 GR Dethon Bijlage 2: Advies begeleidingscommissie eerste begrotingswijziging 2025 GR Dethon Bijlage 3: Overzicht tekorten Dethon over de jaren 2023-2029 Bijlage 4: Concept zienswijzebrief eerste begrotingswijziging 2025 GR Dethon

Pagina 3 van 3