Raadsvoorstel - Zienswijze begrotingswijziging 2024 GR Dethon

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 755926 Portefeuillehouder(s):

Wethouder L. Mangnus

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Eerste begrotingswijziging Dethon 2024 Samenvatting Op 18 oktober 2024 bood de gemeenschappelijke regeling Dethon aan onze gemeente een begrotingswijziging 2024 aan. Dit doen zij conform artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling. Naar aanleiding hiervan kan uw gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken. De kosten die aanleiding zijn voor de begrotingswijziging waren bij het opstellen van de begroting niet voorzien. Deze kosten komen vooral door hogere personeelskosten van professionals en lagere netto opbrengsten. Daarnaast speelt ook de verdere implementatie van de transformatie en het koersplan inclusief invoering van de HR21. Wij adviseren een positieve zienswijze af te geven. 1. Besluit  De gemeenteraad besluit een positieve zienswijze af te geven op de eerste begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Dethon. 

Na besluitvorming brengt het college het bestuur van Dethon op de hoogte van het besluit.

2. Argumenten Dethon ontwikkelt zich van arbeidsintegratie- naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Dethon maakt een meerjarige transformatie door. Dit doen zij aan de hand van het koersplan 2023 – 2025. Dethon voert de inhoudelijke omslag verder door. We maken zo de ambitie uit het eerdere transformatieplan zichtbaar. Daarnaast behoort het ook tot onze primaire taken. De extra kosten waren niet voorzien en min of meer onontkoombaar. Vorig jaar gaven we een positieve zienswijze op de begroting 2024. De kosten die nu aanleiding zijn voor de begrotingswijziging waren niet voorzien bij het opstellen van de begroting. De Rijkssubsidie voor de sociaal werkbedrijven is vanwege inflatie verhoogd. Dit is echter onvoldoende om alle extra kosten te dekken. Dit komt vooral door hogere personeelskosten vanwege een CAO wijziging en lagere nettoopbrengsten door het afstoten van de afdeling post. Daarnaast speelt ook de implementatie van de transformatie en het koersplan inclusief invoering van de HR21. De meerjarenraming vanaf 2025 heeft Dethon aangepast in de begroting 2024 V2 en is identiek aan de meerjarenbegroting 2025 V1 welke in augustus 2025 definitief is vastgesteld voor het Algemeen Bestuur van Dethon De begeleidingscommissie adviseert positief. Het advies van de begeleidingscommissie is toegevoegd als bijlage aan dit voorstel. 3.

Kaders Gemeenschappelijke regeling Dethon is een gemeenschappelijke regeling van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Bestuursakkoord In het bestuursakkoord 2022-2026 staat het volgende over Dethon in hoofdstuk 10 'Werk & inkomen, participatie en sociale zaken': Pagina 1 van 3



 

Dethon heeft een belangrijke functie om mensen die (net) niet mee kunnen in het arbeidsproces aan werk te helpen (re-integratie) of scholing (werkleertraject) te geven. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zorgen dat Dethon deze taak kan blijven vervullen. Dethon wordt doorontwikkeld als mens-ontwikkel en re-integratie bedrijf. Er moeten voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan in onze regio. Dethon moet voor deze groep die taak blijven uitoefenen (beschut werk).

Gemeentelijke begroting Dethon valt onder programma 6 'Sociaal Domein' van de gemeentelijke begroting. Verordening We voeren de verordening 'Participatiewet en Minimabeleid gemeente Hulst 2024’ uit. 4. Financieel De aanpassingen in de begroting 2024 V2 leiden tot een mutatie in de gemeentelijke bijdragen voor de drie deelnemende gemeenten: Gemeente Hulst Sluis Terneuzen Totaal

Begroting 2024 V1 605.515 509.925 1.198.605 2.313.045

Begroting 2024 V2

908.724 765.382 1.810.895 3.485.000 # # Bedragen voor mogelijk benutten algemene reserve voor incidentele kosten 2024. Het exacte bedrag wordt bepaald bij de vaststelling van de jaarrekening. In de gemeentebegroting is nog geen rekening gehouden met een verhoging van de bijdrage aan Dethon. Deze verhoging van de bijdrage 2024 van € 303.209 wordt meegenomen in de begrotingswijziging bij de Najaarsnota 2024. 5. Aanpak Het Algemeen Bestuur van Dethon stelt de begrotingswijziging 2024 vast op 18 december 2023. Dit doen zij met inachtneming van de ontvangen zienswijzen. Dethon transformeert verder. 6. Communicatie/participatie Dethon verzoekt onze gemeente voor 18 december 2024 een schriftelijke zienswijze te geven. De gemeenteraad komt later bijeen dan het Algemeen Bestuur van Dethon namelijk op 19 december 2024. Daarom informeren we Dethon tussentijds op basis van de commissie samenleving op 4 december 2024. Na besluitvorming in de gemeenteraad brengen we Dethon op de hoogte van ons besluit. Dit doen we door middel van een brief. 7. Termijn De begrotingswijziging gaat over de werkzaamheden in het jaar 2024. Dethon informeert onze gemeente hierover aan de hand van rapportages. 8. Uitkomst  De gemeenteraad geeft haar zienswijze op de begrotingswijziging.  De geraamde bijdrage verwerken we financieel.

Pagina 2 van 3



Dethon zet de transformatie verder voort.

9. Risico Het risico ontstaat dat ook de opgenomen middelen voor 2025 onvoldoende zijn. Hierdoor kan het in 2027 gepresenteerde tekort van 1,6 miljoen verder oplopen. Indien u besluit een negatieve zienswijze in te dienen, zijn er tevens een aantal consequenties:  Een negatieve zienswijze betekent dat we geen aanvullende financiële middelen geven. Gevolg is dat werkzaamheden van Dethon niet (volledig) worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen doelstellingen niet behaald worden.  De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor deze regeling. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Bijlage 1: Notitie Begrotingswijziging 2024 GR Dethon Bijlage 2: Begrotingswijziging 2024 GR Dethon Bijlage 3: Advies begeleidingscomissie Begrotingswijziging 2024 GR Dethon

Pagina 3 van 3