Raadsvoorstel - Zienswijze begrotingswijziging 2023 GR Dethon

Raadsvoorstel Zaaknummer: 640266 Portefeuillehouder(s):

Aan:

Wethouder L. Mangnus

De raad van de gemeente Hulst

Samenvatting Op 10 oktober 2023 bood de gemeenschappelijke regeling Dethon aan onze gemeente een begrotingswijziging 2023 aan. Dit doen zij conform artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling. Naar aanleiding hiervan kan uw gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken. De kosten die aanleiding zijn voor de begrotingswijziging waren bij het opstellen van de begroting niet voorzien. Deze kosten komen vooral door hogere energiekosten en een nieuw, duurder energiecontract. Daarnaast speelt ook de verdere implementatie van de transformatie en het koersplan inclusief invoering van de HR21. Wij adviseren een positieve zienswijze af te geven. 1. Besluit  De gemeenteraad besluit een positieve zienswijze af te geven op de eerste begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Dethon.  Na besluitvorming brengt het college het bestuur van Dethon op de hoogte van het besluit. 2. Argumenten Dethon ontwikkelt zich van arbeidsintegratie- naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Dethon maakt een meerjarige transformatie door. Dit doen zij aan de hand van het koersplan 2023 – 2025. Dethon voert de inhoudelijke omslag verder door. We maken zo de ambitie uit het eerdere transformatieplan zichtbaar. Daarnaast behoort het ook tot onze primaire taken. De extra kosten waren niet voorzien en min of meer onontkoombaar. Vorig jaar gaven we een positieve zienswijze op de begroting 2023.

Hierbij gingen we ervanuit dat de meerjarenramingen 2024-2026 ongewijzigd en zo mogelijk lager werden vastgesteld. De kosten die nu aanleiding zijn voor de begrotingswijziging waren niet voorzien bij het opstellen van de begroting. De Rijkssubsidie voor de sociaal werkbedrijven is vanwege inflatie verhoogd. Dit is echter onvoldoende om alle extra kosten te dekken. Dit komt vooral door hogere energiekosten en een nieuw, duurder energiecontract. Daarnaast speelt ook de implementatie van de transformatie en het koersplan inclusief invoering van de HR21. Tot slot verwerkte Dethon de consequenties van de verkoop van het Voorlichtings- en Opleidingscentrum (VOC). De meerjarenraming paste Dethon niet aan. Deze is achterhaald door de begroting 2024. De begeleidingscommissie adviseert positief. Het advies van de begeleidingscommissie is toegevoegd als bijlage aan dit voorstel. 3. Kaders Gemeenschappelijke regeling Dethon is een gemeenschappelijke regeling van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Bestuursakkoord In het bestuursakkoord 2022-2026 staat het volgende over Dethon in hoofdstuk 10 'Werk & inkomen, participatie en sociale zaken':  Dethon heeft een belangrijke functie om mensen die (net) niet mee kunnen in het arbeidsproces aan werk te helpen (re-integratie) of scholing (werkleertraject) te geven. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zorgen dat Dethon deze taak kan blijven vervullen.

 Dethon wordt doorontwikkeld als mens-ontwikkel en re-integratie bedrijf. Pagina 1 van 3



Er moeten voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan in onze regio. Dethon moet voor deze groep die taak blijven uitoefenen (beschut werk).

Gemeentelijke begroting Dethon valt onder programma 6 'Sociaal Domein' van de gemeentelijke begroting. Verordening We voeren de verordening 'Participatie, inkomen en inburgering Gemeente Hulst 2022' uit. 4. Financieel De belangrijkste wijzigingen in de begroting gaan over de volgende posten: Omschrijving: Extra kosten: Toelichting Netto opbrengsten € 100.000 Mutaties diverse PMC’s Loonkosten professionals € 513.000 Meer FTE en correctie drie jaar HR21 Energie € 510.000 Gas, elektriciteit en brandstofprijzen Inhuur & uitbesteding € 130.000 Extra inhuur (met name voor de transformatie) Rente € 55.000 Stijging rente kort en lang geldleningen Tegenover de extra kosten staan lagere kosten voor ambtelijk personeel, minder overige bedrijfskosten en een hogere Sociale Werkvoorziening (SW) subsidie. Dit komt door minder FTE’s en verschillende aanpassingen in bedrijfsvoering. Kosten VOC De kosten van het VOC werden altijd apart in rekening gebracht. In de begroting 2023 stonden voor het leegstaande gebouw nog kosten voor de afschrijving en instandhouding. Het in 2022 betaalde voorschot was hoger dan de werkelijke kosten. Het positieve verschil zette Dethon in bij de definitieve afwikkeling van de verkoop. Uiteindelijk resteert er nog een kleine bijdrage van € 5.000 in 2023. Dit betekent dat er € 169.000 minder kosten zijn voor het VOC.

Gemeentelijke bijdrage De totale gemeentelijke bijdrage stijgt van € 2.672.891 naar € 3.005.000. Voor Hulst gaat het, inclusief VOC, om € 787.329. Dit is een stijging van € 97.545 ten opzichte van begroting 2023. 5. Aanpak Het Algemeen Bestuur van Dethon stelt de begrotingswijziging 2023 vast op 20 december 2023. Dit doen zij met inachtneming van de ontvangen zienswijzen. Dethon transformeert verder. 6. Communicatie/participatie Dethon verzoekt onze gemeente voor 20 december 2023 een schriftelijke zienswijze te geven. De gemeenteraad komt later bijeen dan het Algemeen Bestuur van Dethon namelijk op 21 december 2023. Daarom informeren we Dethon tussentijds op basis van de commissie samenleving op 06 december 2023. Na besluitvorming in de gemeenteraad brengen we Dethon op de hoogte van ons besluit. Dit doen we door middel van een brief. 7. Termijn De begrotingswijziging gaat over de werkzaamheden in het jaar 2023. Dethon informeert onze gemeente hierover aan de hand van rapportages. 8. Uitkomst  De gemeenteraad geeft haar zienswijze op de begrotingswijziging.  De geraamde bijdrage verwerken we financieel.  Dethon zet de transformatie verder voort. 9. Risico Het risico ontstaat dat ook de opgenomen middelen voor 2024 onvoldoende zijn. Hierdoor kan het in 2027 gepresenteerde tekort van 1,6 miljoen verder oplopen. Pagina 2 van 3

Indien u besluit een negatieve zienswijze in te dienen, zijn er tevens een aantal consequenties:  Een negatieve zienswijze betekent dat we geen aanvullende financiële middelen geven. Gevolg is dat werkzaamheden van Dethon niet (volledig) worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen doelstellingen niet behaald worden.  De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor deze regeling. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): 1. Notitie begrotingswijziging 2023 GR Dethon 2. Begrotingswijziging 2023 GR Dethon 3. Advies begeleidingscommissie begrotingswijziging 2023 GR Dethon

Pagina 3 van 3