Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 705765 Portefeuillehouder(s):

Aan:

Wethouder D.K.E. Steijaert

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Voorstel tot vaststellen van de voorjaarsnota 2024 en bijbehorende begrotingswijziging 2024-14. Samenvatting Met de voorjaarsnota 2024 start de planning en control cyclus 2025. Kenmerkend voor de komende jaren blijft de voortdurende onzekerheid in algemene financiële zin, onder andere veroorzaakt door de lagere baten uit het gemeentefonds en de stijgende lasten voor het sociaal domein (met name de jeugdzorg). De voorjaarsnota 2024 is in verband met het bovenstaande vooral bedoeld om inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven in het lopende begrotingsjaar 2024 en de gevolgen van de meicirculaire 2024 voor het dekkingsplan 2025-2028. Deze voorjaarsnota sluit met een positief saldo voor 2024 van € 441.000. De meerjarenraming 2025-2028 is tevens sluitend, echter wel met een sterk dalend structureel positief saldo vanaf 2026. 1. Besluit Voorgesteld wordt om deze voorjaarsnota 2024 vast te stellen, tezamen met de bijbehorende begrotingswijziging 2024-14 inclusief de daarin opgenomen mutaties in de investeringen en de reserves. Tevens verzoeken wij u akkoord te gaan met de geformuleerde uitgangspunten voor de opstelling van de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. 2. Argumenten In deze voorjaarsnota 2024 rapporteren we per begrotingsprogramma over de speerpunten en de budgetten zoals die in de Programmabegroting 2024 zijn opgenomen. 3.

Kaders Tevens worden in deze voorjaarsnota 2024 de financiële perspectieven geschetst van de gemeente in 2024 en de komende jaren op basis van het huidige beleid en de nu bekende (externe) factoren. De uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 vormen eveneens onderdeel van deze voorjaarsnota 2024. 4. Financieel De voorjaarsnota 2024 kent een voordelig saldo voor 2024 van afgerond € 441.000. De meerjarenraming 2025-2028 laat voor alle jaarschijven voordelige structurele saldi zien al is er wel een daling van het saldo na 2025. Voor een nadere toelichting op de inhoudelijke mutaties en bijstellingen verwijzen wij u kortheidshalve naar bijgevoegde voorjaarsnota 2024. De mutaties uit deze voorjaarsnota 2024 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging 2024-14. 5. Aanpak De rapportages tot en met april 2024 vanuit de organisatie over de speerpunten en de budgetten zijn uitgangspunt geweest voor de opstelling van deze voorjaarsnota 2024. 6. Communicatie/participatie De begrotingswijziging zal ter kennisgeving worden aangeboden aan de provincie Zeeland. 7. Termijn Pagina 1 van 2

Met de voorjaarsnota 2024 start de planning en control cyclus 2025 en dient als uitgangspunt en kaderstelling voor de programmabegroting 2025. Op basis van de uitgangspunten en de budgetaanpassingen in deze voorjaarsnota zal de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 de komende maanden worden opgesteld en aan u worden aangeboden voor een opiniërende discussie op 17 oktober 2024, gevolgd door een algemene behandeling en vaststelling in uw vergadering van 14 november 2024. 8. Uitkomst De voorjaarsnota 2024 is onderdeel van de planning en control cyclus 2024 en dient tevens als start voor de planning en control cyclus 2025. 9. Risico De grootste risico’s liggen in de baten die vanuit het gemeentefonds worden ontvangen. De afgelopen jaren zijn hierin nogal grote schommelingen geweest. Uit de meicirculaire 2024 blijkt dat in de jaren na 2025 hierin minder schommelingen voorkomen, echter ook een lagere opbrengst. Verder zijn met name de snel stijgende lasten voor jeugdzorg een risico in het sluitend krijgen van de begroting. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Voorjaarsnota 2024 Begrotingswijziging 2024-14 Raadsbesluit voorjaarsnota 2024

Pagina 2 van 2