Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 606394 Portefeuillehouder:

Wethouder D. Steijaert

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp: Vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 en bijbehorende begrotingswijziging 202309.

Inleiding Met de Voorjaarsnota 2023 start de planning en control cyclus 2024. Kenmerkend voor de komende jaren blijft de voortdurende onzekerheid in algemene financiële zin, onder andere veroorzaakt door de grote schommelingen in het gemeentefonds en de perikelen rondom het Sociaal Domein (met name de Jeugdzorg). De Voorjaarsnota 2023 is in verband met het bovenstaande vooral bedoeld om inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven in het lopende begrotingsjaar en de gevolgen van de meicirculaire 2023 voor het dekkingsplan. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling In de Voorjaarsnota 2023 wordt gerapporteerd over het lopende jaar en worden de financiële perspectieven geschetst van de gemeente in de komende jaren op basis van het huidige beleid en de nu bekende (externe) factoren. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat De uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vormen onderdeel van deze Voorjaarsnota 2023. 3. Relatie met de programmabegroting In deze Voorjaarsnota 2023 rapporteren we per begrotingsprogramma over de speerpunten en de budgetten zoals die in de Programmabegroting 2023 zijn opgenomen. 4.

Planning (tijdspad) en uitvoering Op basis van de uitgangspunten genoemd in deze voorjaarsnota zal de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 de komende maanden worden opgesteld en aan u worden aangeboden voor een opiniërende discussie op 5 oktober 2023, gevolgd door een algemene behandeling en vaststelling in uw vergadering van 9 november 2023. 5. Financiële paragraaf De Voorjaarsnota kent een nadelig saldo voor 2023 van afgerond € 41.000. De meerjarenraming 2024-2027 laat voor 2024 en 2025 tevens voordelige structurele saldi zien, waarna vanaf 2026 er een negatief saldo ontstaat die wordt veroorzaakt door een dalende algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor een nadere toelichting op de inhoudelijke mutaties en bijstellingen verwijzen wij u kortheidshalve naar bijgevoegde Voorjaarsnota 2023. De mutaties uit deze Voorjaarsnota 2023 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging 2023-09. 6. Voorstel Voorgesteld wordt om deze Voorjaarsnota 2023 vast te stellen, tezamen met de bijbehorende begrotingswijziging 2023-09 inclusief de daarin opgenomen mutaties in de investeringen en de reserves. Tevens verzoeken wij u akkoord te gaan met de geformuleerde uitgangspunten voor de opstelling van de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Pagina 1 van 2

Bijlage(n): Voorjaarsnota 2023. Begrotingswijziging 2023-09.

Onderliggende stukken:

Pagina 2 van 2