Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022

Raadsvoorstel Nummer: 276814 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder D.K.E. Steijaert

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 en bijbehorende begrotingswijziging 2022-16

Inleiding Met de Voorjaarsnota 2022 start de planning en control cyclus 2023. Kenmerkend voor de komende jaren blijft de voortdurende onzekerheid in algemene financiële zin, onder andere veroorzaakt door de grote schommelingen, de perikelen rondom het Sociaal Domein (met name de Jeugdzorg) en de aankomende herverdeling van het gemeentefonds. De Voorjaarsnota 2022 is in verband met het bovenstaande vooral bedoeld om inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven in het lopende begrotingsjaar en de gevolgen van de mei-/junicirculaire 2022 voor het dekkingsplan. Deze is op dit moment (1-6-2022) echter nog niet verschenen, zodat de mutaties op de budgetten die uit deze circulaire voortvloeien nog niet zijn verwerkt. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling In de Voorjaarsnota 2022 wordt gerapporteerd over het lopende jaar en worden de financiële perspectieven geschetst van de gemeente in de komende jaren op basis van het huidige beleid en de nu bekende (externe) factoren. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat De uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vormen onderdeel van deze Voorjaarsnota 2022. 3.

Relatie met de programmabegroting In deze Voorjaarsnota 2022 rapporteren we per begrotingsprogramma over de speerpunten en de budgetten zoals die in de Programmabegroting 2022 zijn opgenomen. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Op basis van de uitgangspunten genoemd in deze voorjaarsnota zal de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 de komende maanden worden opgesteld en aan u worden aangeboden voor een opiniërende discussie op 6 oktober 2022, gevolgd door een algemene behandeling en vaststelling in uw vergadering van 10 november 2022. 5. Financiële paragraaf De Voorjaarsnota kent een voordelig saldo voor 2022 van afgerond € 358.000. De meerjarenraming 2023-2026 laat vanaf 2023 tevens een voordelige structurele saldi zien, met name door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds als gevolg van hogere accressen en de herverdeling van het gemeentefonds. Voor een nadere toelichting op de inhoudelijke mutaties en bijstellingen verwijzen wij u kortheidshalve naar bijgevoegde Voorjaarsnota 2022. De mutaties uit deze Voorjaarsnota 2022 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging 2022-16. 6. Voorstel Voorgesteld wordt om deze Voorjaarsnota 2022 vast te stellen, tezamen met de bijbehorende begrotingswijziging 2022-16 inclusief de daarin opgenomen mutaties in de investeringen en de reserves.

Tevens verzoeken wij u akkoord te gaan met de geformuleerde uitgangspunten voor de opstelling van de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 276814 Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Voorjaarsnota 2022. Begrotingswijziging 2022-16. Onderliggende stukken (map leeskamer):

-2-