Raadsvoorstel vervanging materieel 2024-2025
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Zaaknummer: 743957 Portefeuillehouder(s):
Wethouder G. Depauw
Aan:
De raad van de gemeente Hulst
Onderwerp Vervanging materieel gemeentewerken 2024-2025 Samenvatting Om een bedrijfszeker gemeentelijk wagenpark te houden is het noodzakelijk om enkele voertuigen en werktuigen te vervangen. Voor 2024/2025 is hiervoor een budget benodigd van €996.200,-. Binnen de gereserveerde ruimte onder Nader te concretiseren beleidsvoornemen (NTC) in de begroting 2025 kunnen de kapitaallasten van de voorgestelde investering worden gedekt. 1. Besluit Het benodigde budget van € 996.200,- voor de vervanging van gemeentelijk materieel beschikbaar stellen en de bijbehorende begrotingswijziging 2024 vaststellen. 2. Argumenten Voor alle materieel van gemeente Hulst is op basis van de afschrijvingstermijn een investeringsplanning gemaakt. Deze planning wordt jaarlijks bijgesteld. Hierbij wordt naast de leeftijd gekeken naar bedrijfszekerheid en de technische staat. Indien het betreffende voertuig nog in goede staat is dan wordt de vervangingsinvestering uitgesteld. De bijgestelde investeringsplanning 2024-2025 is bijgevoegd. In 2024/2025 dienen twee voertuigen voor het groenonderhoud, twee voertuigen voor reiniging, een voertuig voor de technische dienst, een veegmachine, een maaimachine, twee tractoren en twee zoutstrooiers vervangen te worden. 3. Kaders Voor alle te vervangen materieel worden conform ons aanbestedingsbeleid meerdere offertes opgevraagd. 4.
Financieel Het benodigde budget voor de voorgenomen investeringen is €996.200,-. Aangezien de vervanging van machines en gereedschappen een terugkerende investering vraagt, worden de vrijvallende kapitaallasten in elke nieuwe begroting gereserveerd (ruimte NTC). De kapitaallasten van deze investering bedragen €154.411,-; afschrijving vanaf 2025. Binnen de beschikbare ruimte onder NTC 2025 kunnen de kapitaallasten van de voorgestelde investering worden gedekt. 5. Aanpak Per te vervangen voertuig/ werktuig wordt een programma van eisen gemaakt. Met dit programma van eisen worden meerdere offertes aangevraagd. De twee strooiers vormen een uitzondering op dit proces. Het betreft getrokken strooiers. Om de beschikbare voertuigen in te kunnen zetten bij de strooiacties dienen de strooiers uitwisselbaar te zijn. Dit is de reden dat er gekozen is voor een type zoutstrooier. 6. Communicatie/participatie Het programma van eisen voor de voertuigen en de werktuigen wordt samen met de gebruikers en het bedrijfsbureau opgesteld. 7. Termijn Pagina 1 van 2
De levertijden van materieel zijn momenteel lang. Alle bestelling zullen uiterlijk begin 2026 geleverd worden. 8. Uitkomst Door voertuigen en werktuigen tijdig te vervangen behouden we een bedrijfszeker machinepark. 9. Risico Een goed werkend machinepark is essentieel om onze gemeentelijke taken uit te kunnen voeren. Ook nemen de onderhoudskosten en kosten voor inhuur flink toe bij een verouderd machinepark. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,
Bijlage(n):
Pagina 2 van 2