Raadsvoorstel vaststelling Programmabegroting 2026

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 876296 Portefeuillehouder(s):

Wethouder D.K.E. Steijaert

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Programmabegroting 2026 met bijbehorende meerjarenraming 2027-2029. Samenvatting Voor u ligt de Programmabegroting 2026 met bijbehorende meerjarenraming 2027-2029. Deze bestaat uit 8 programma’s, aangevuld met het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien. De opzet van deze programmabegroting voldoet aan de voorgeschreven indeling in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het dekkingsplan 2026-2029 dat onderdeel uitmaakt van deze begroting is met u besproken in de werkvergadering van 4 september en samen met het programmaplan nogmaals besproken in de commissievergadering van 9 oktober. De begroting en meerjarenraming is zowel structureel als incidenteel sluitend in de jaren 2026-2029. Besluit Tot vaststelling van de programmabegroting 2026 met bijbehorende meerjarenraming 2027-2029. Argumenten In de programmabegroting 2026 zijn de ambities uit het bestuursakkoord uitgewerkt in speerpunten voor het begrotingsjaar 2026 met bijbehorende budgetten. Kaders De opzet van deze programmabegroting voldoet aan de voorgeschreven indeling in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De voorliggende programmabegroting 2026, met bijbehorende meerjarenraming 2027-2029 is opgesteld op basis van de gegevens voor het uitkomen van de septembercirculaire 2025.

Op 4 september is een eerste dekkingsplan met u besproken in een werkvergadering. Daarna is deze bijgesteld en samen met het programmaplan voorgelegd aan de commissie Middelen op 9 oktober. Naar aanleiding van deze vergadering zijn geen aanpassingen gedaan in dat dekkingsplan. Financieel De programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 laat voor alle jaren een overschot zien. Daarnaast is deze ook voor alle jaren structureel sluitend. Alle genoemde maatregelen voor 2026 uit het dekkingsplan zijn in de budgetten voor de programma's en het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien verwerkt. Aanpak De ramingen in deze begroting zijn gebaseerd op de meicirculaire 2025. Met de mutaties uit de septembercirculaire is nog geen rekening gehouden. Communicatie/participatie Na vaststelling wordt de programmabegroting 2026 wordt deze ter beoordeling gezonden aan de provinciale toezichthouder ter beoordeling of de gemeente in 2026 ook weer onder repressief toezicht valt. Daarnaast wordt de begroting gepubliceerd op de website van de gemeente. Termijn De vastgestelde programmabegroting moet jaarlijks voor 15 november aan de provinciale toezichthouder worden aangeboden. Pagina 1 van 2

Uitkomst Vaststelling van de programmabegroting 2026 met bijbehorende meerjarenraming 20272029 voor 15 november. Risico Wanneer de programmabegroting niet tijdig wordt aangeboden aan de toezichthouder en/of niet structureel sluitend is, loopt de gemeente het risico in begrotingsjaar 2026 onder preventief toezicht te komen. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Programmabegroting 2026

Pagina 2 van 2