Raadsvoorstel vaststellen meerjareninvesteringsplan 2025-2028

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 757307 Portefeuillehouder(s):

Wethouder G. Depauw

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Meerjareninvesteringsplan Wegen 2025-2028 Samenvatting Jaarlijks wordt door het college aan de gemeenteraad een (bijgesteld) plan voorgelegd met de planning van de investeringen in de wegen voor de komende vier jaar en een uitvoeringsplan met dekking voor de projecten in het eerstkomende jaar. Dit Meerjareninvesteringsplan Wegen, afgekort MIP, ligt voor u. 1. Besluit Akkoord gaan met het Meerjareninvesteringsplan Wegen 2025 - 2028 en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen ad. € 3.570.000,00 voor het uitvoeringsjaar 2025. De totale kapitaallasten ten bedrage van € 237.500,- kunnen worden gedekt door het verhogen van de onttrekking aan de reserve MIP wegen. De gevolgen verwerken in een wijziging op de begroting 2025. 2. Argumenten Het MIP komt tot stand op basis van een groot aantal overwegingen. De benodigde omvang van investeringen in wegen worden in eerste instantie bepaald door de technische noodzaak als gevolg van zgn. “einde levensduur vervangingen”. Het overzicht van deze investeringen vloeit voort uit het wegenbeheerplan. Rehabilitaties (volledige vervanging) komen in het MIP terecht. Met andere woorden. Als die rehabilitaties niet worden uitgevoerd ontstaat er achterstand op het groot onderhoud wegen. Daarnaast wordt de invulling van het MIP voor een groot deel bepaald door de relatie die er ligt met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Verder zijn in de gemeente altijd een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gaande, die op termijn ook investeringen vragen in de infrastructuur. En tot slot vloeien uit het verkeersveiligheidsplan ook nog diverse investeringen voort die bij voorkeur geïntegreerd moeten worden in de bestaande onderhouds- en investeringsplannen. Naast bovenstaande afwegingen van voornamelijk technische aard dient uiteraard ook nog rekening gehouden met de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en personele capaciteit. Dit alles maakt dat een groot aantal afwegingen gemaakt moet worden om te komen tot een (prioritering van projecten in het) MIP. 3. Kaders In 2011 heeft de Raad ingestemd met de methodiek waarbij het Meerjareninvesteringsplan Wegen (MIP) voor een periode van 4 jaar wordt vastgesteld. Jaarlijks, bij voorkeur in december en gelijktijdig met het operationeel programma rioleringen, wordt door het college aan de gemeenteraad een (bijgesteld) plan voorgelegd met de planning van de investeringen in de wegen voor de komende vier jaar en een uitvoeringsplan met dekking voor de projecten in het eerstkomende jaar. Sinds 2011 bestaat ook de dekkingsreserve MIP wegen, waarbij de structureel beschikbaar gestelde middelen voor investeringen in wegen aan een dekkingsreserve Pagina 1 van 4

worden toegevoegd en de kapitaallasten van de projecten ten laste van deze reserve worden gedekt. Vanaf 2024 worden ook de rentelasten gedekt uit deze dekkingsreserve MIP wegen. 4. Financieel De benodigde middelen voor 2025 bestaan uit de kosten voor de realisatie van de genoemde projecten in het betreffende uitvoeringsjaar én de kosten voor voorbereiding van projecten die in de jaren erop moeten worden gerealiseerd. Voor een overzicht in jaarschijven wordt verwezen naar de bijlage van het MIP. In totaal wordt een krediet gevraagd voor de uitvoering van het MIP 2025- 2028 voor een bedrag van € 3.570.000,-. Hiervan heeft € 3.260.000,- betrekking op aanvullende kredieten voor de uitvoeringsplanning 2025. Daarnaast wordt € 310.000,- gevraagd voor de verschillende voorbereidingskredieten t.b.v. de projecten in 2026 en 2027. De kapitaallasten voor de aanvullende kredieten voor 2025 bestaan uit afschrijvings- en rentelasten en bedragen in totaal € 228.200,- (3% rente/ in 25 jaar afschrijven). De kapitaallasten van de voorbereidingskredieten bestaan voorlopig alleen uit rentelasten en bedragen € 9.300,-. De totale kapitaallasten ten bedrage van € 237.500,- kunnen worden gedekt door het verhogen van de onttrekking aan de reserve MIP wegen.

In de begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028 is rekening gehouden met een jaarlijkse verhoging van de toevoeging aan de reserve MIP wegen van € 113.000,-. Hierdoor is er voldoende dekking voorzien om ook de kapitaallasten van de investeringen in de jaarschijven 2026 t/m 2028 te dekken. 5. Aanpak Voor het uitvoeringsjaar 2025 staan de volgende projecten op de planning: · Ossenisse - Lageweg en Weststraat, incl. Zeedorp · Hulst - Truffinoweg en gedeelte Zandstraat · Hulst - Absdaalseweg · Hulst – Paardenmarkt Het complete Meerjareninvesteringsplan Wegen 2025 - 2028, met een uitgebreide toelichting op de projecten is bijgevoegd aan dit advies. 6. Communicatie/participatie Voor elk project uit het MIP geldt dat er een uitgebreid communicatie- en participatietraject aan vooraf gaat. De voorbereiding van een project start vaak al zo'n twee jaar voor de start van de uitvoering. Daarbij zijn allerlei partijen betrokken zoals ingenieursbureaus, nutsbedrijven, overheden, enz. Gebruikelijk is om al in de voorlopig ontwerpfase een dorps- of wijkraad (en/of andere belanghebbendenorganisaties zoals een ondernemersverenging en Drempelvrij) te betrekken. En binnen de wet- en regelgeving, richtlijnen, eigen beleid enz. ook de wensen van bewoners/ondernemers zoveel als mogelijk te integreren in de plannen.

Pagina 2 van 4

Zodra een voorlopig ontwerp is vastgesteld vindt een inloopavond plaats waarbij geïnteresseerden de plannen kunnen inzien en van commentaar kunnen voorzien. Daarnaast kan sinds 2024 ook worden gereageerd op plannen via de website doee.inulst.nl. Opmerkingen worden waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Zodat een breed gedragen plan ontstaat. Communicatie over projecten vindt plaats via diverse kanalen zoals website, social media, ZVA, brieven, nieuwsbrieven en de BouwApp. Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van de stand van zaken van een project. 7. Termijn Het MIP wordt vastgesteld voor een periode van vier jaar met een uitvoeringsplan voor het komende jaar. Jaarlijks wordt door het college aan de gemeenteraad een bijgesteld plan voorgelegd. 8. Uitkomst Met het vaststellen van het MIP door de Raad staat de planning van de investeringen in de wegen voor de komende jaren vast en is de dekking van de benodigde middelen geregeld. In het MIP wordt niet alleen vooruitgekeken, maar wordt ook stilgestaan bij de projecten van het afgelopen jaar en de projecten die nog lopen. We verwijzen hierbij naar de bijlage. 9. Risico Aan elk project kleven risico's. Door goed risico management worden deze risico's geminimaliseerd. In onderstaande beknopt de meest voorkomende risico's en hoe deze worden ondervangen. Risico:

Omschrijving risico:

Ondervangen door:

Kosten

Kosten overstijgen het budget

Bij kredietaanvraag reeds gedetailleerde kostenraming d.m.v. SSK systematiek. Gebruikmaking van ervaringscijfers. Incalculeren van onvoorziene kosten. Budgetbeheersing tijdens proces.

Planning

Project duurt langer dan gepland

Maken van een realistische overallplanning. Inbouwen van tijdreserves. Duidelijke afspraken en communicatie met externe partijen.

Pagina 3 van 4

Scope

Gedurende proces verandert de scope

Projectdoelstellingen worden aan de voorkant helder geformuleerd in een projectplan. Vroegtijdige en duidelijke communicatie met belanghebbenden.

Kwaliteit

Kwaliteit geleverde werk of product voldoet niet aan verwachting

Eisen duidelijk vastleggen in (veelal RAW) bestek en tekeningen waarin alles gedetailleerd is omschreven. Dagelijkse controle op uitvoering door eigen opzichters.

Middelen

Onvoldoende middelen om het project te voltooien. Hierbij gaat het niet alleen om tijd en geld (zie bovenstaande) maar ook vaardigheden en tools.

Projectleden krijgen ruime mogelijkheden om cursussen te volgen en hebben de beschikking over de benodigde software en hardware. Teamleiders en afdelingshoofd spelen hierin grote rol.

Opgave

Niet voldoen aan het beleid om zo veel mogelijk klimaat adaptief te handelen en waar mogelijk te voldoen aan klimaat label B.

Te verwerken in projectdoelstellingen en mee te nemen in de integrale aanpak om, waar mogelijk, klimaat adaptief te handelen.

Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Meerjareninvesteringsplan Wegen 2025-2028

Pagina 4 van 4