Raadsvoorstel tot vaststelling Voorjaarsnota 2025

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 850733 Portefeuillehouder(s):

Wethouder D.K.E. Steijaert

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Voorstel tot vaststellen van de voorjaarsnota (light) 2025 en bijbehorende begrotingswijziging. Samenvatting Deze voorjaarsnota 2025 bevat in tegenstelling tot voorgaande jaren slechts een bijstelling van de budgetten 2025 en de gevolgen daarvan voor het meerjarendekkingsplan 2025-2028. Vanwege de bestuurlijke agenda is het niet mogelijk om, zoals gebruikelijk, de meicirculaire 2025 hierin ook te verwerken. Deze voorjaarsnota sluit met een positief saldo voor 2025 van € 519.000. De meerjarenraming 2026-2028 laat echter een nadelig structureel saldo zien, met een mogelijk scenario voor dekking van deze tekorten. Daarbij is in dat scenario vanaf 2026 geen ruimte meer voor stortingen in de reserve projecten vanuit het ZEH-dividend. In deze meerjarenraming zijn de baten die wij verwachten vanuit de meicirculaire 2025 nog niet verwerkt. Het overzicht is daarom slechts indicatief. De portefeuillehouder heeft nog een nadere toelichting, met name gericht op de voorlopige uitkomsten van de meicirculaire, gegeven tijdens de laatste commissie middelen van 12 juni. Ook de effecten van deze circulaire op de meerjarenraming zijn daar toegelicht. Tijdens het zomerreces wordt uw gemeenteraad gevraagd om na te denken over de eigen ambities, voorstellen en wensen. Deze kunnen dan besproken worden tijdens de werkvergadering van 4 september.

Het college zal tijdens deze werkvergadering een bijgestelde meerjarenraming aan u presenteren. 1. Besluit Voorgesteld wordt om deze voorjaarsnota 2025 vast te stellen, tezamen met de bijbehorende begrotingswijziging 2025 inclusief de daarin opgenomen mutaties in de investeringen en de reserves. 2. Argumenten In deze voorjaarsnota 2025 rapporteren we per begrotingsprogramma over financiële mutaties in 2025 op de budgetten zoals die in de Programmabegroting 2025 zijn opgenomen. 3. Kaders De planning en control cyclus omvat al jaren een voorjaarsnota, begroting, najaarsnota en een jaarrekening. De laatste jaren omvatte de voorjaarsnota ook een kaderbrief/perspectievennota. Deze laatste ging in op de financiële hoofdlijnen. De voorjaarsnota omvatte ook de voortgang op de beleidsdoelstellingen en de gevraagde aanpassingen vanuit de organisatie. Veelal werd deze informatie opnieuw met u gedeeld bij de jaarrekening, die gelijktijdig werd behandeld. Vanuit de bestuurlijke vraag om eerder te worden betrokken bij de begroting en daar dan ook daadwerkelijk input voor te kunnen leveren en hiervoor ambtelijke capaciteit te gebruiken, is nagedacht over de waarde van de voorjaarsnota. Tevens is de wens om een afwegingskader op te stellen voor de inzet van het ZEHdividend.

Daarom leggen wij u nu een afzonderlijk afwegingskader voor over de inzet van het ZEH-dividend in deze vergadering, waarin tevens een kader wordt gegeven wat we voor de volgende begroting nastreven. 4. Financieel De voorjaarsnota 2025 kent een voordelig saldo voor 2025 van afgerond € 519.000. De meerjarenraming 2026-2028 laat voor alle jaarschijven nadelige structurele saldi zien. Pagina 1 van 3

Deze zijn echter indicatief omdat uitkomsten van de meicirculaire 2025 nog niet zijn meegenomen. Voor een nadere toelichting op de inhoudelijke mutaties en bijstellingen verwijzen wij u kortheidshalve naar bijgevoegde voorjaarsnota 2025. De mutaties uit deze voorjaarsnota 202 zijn verwerkt in de bijgevoegde begrotingswijziging.

Pagina 2 van 3

5. Aanpak De rapportages tot april 2025 vanuit de organisatie over de budgetten zijn uitgangspunt geweest voor de opstelling van deze voorjaarsnota 2025. 6. Communicatie/participatie De begrotingswijziging zal ter kennisgeving worden aangeboden aan de provincie Zeeland. 7. Termijn Het tijdschema waarin het proces om te komen tot een sluitende programmabegroting 2026 wordt: - 3 juli: raadsvergadering omtrent kaderbrief, aangeven wensen en ambities haalbaarheid; - 4 september: Heisessie/1e werkvergadering, bespreken (on)mogelijkheden, haalbaarheid; - 9 oktober: bespreken primitieve begroting; - 6 november: 2e werkvergadering; - 13 november: vaststelling begroting 2026. 8. Uitkomst De voorjaarsnota 2025 is onderdeel van de planning en control cyclus 2025. De afzonderlijk voorgelegde kaderbrief zaal dienen als start voor de planning en control cyclus 2026. 9. Risico De grootste risico’s liggen in de baten die vanuit het gemeentefonds worden ontvangen. De afgelopen jaren zijn hierin nogal grote schommelingen geweest. Verder zijn met name de snel stijgende lasten voor jeugdzorg een risico in het sluitend krijgen van de begroting. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Voorjaarsnota 2025 Begrotingswijziging Raadsbesluit voorjaarsnota 2025

Pagina 3 van 3