Raadsvoorstel tot vaststelling operationeel rioleringsprogramma 2025 en bijbehorend krediet

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 759135 Portefeuillehouder(s):

Wethouder G. Depauw

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Operationeel RioleringsProgramma 2025 Samenvatting Het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2022-2026 kenmerkt zich als beleidsmatig en strategisch document waarin de hoofdlijnen van het rioleringsbeleid zijn vastgelegd. Het in het gemeentelijk rioleringsplan beschreven beleid wordt vertaald in operationele programma’s voor aanleg, onderzoek en maatregelen. Het doel van deze uitwerking is concreet aangeven welke voorzieningen worden aangelegd, wat voor onderzoek uitgevoerd wordt en wat voor maatregelen aan de bestaande voorzieningen getroffen worden. Ook worden hierbij de operationele plannen van de voorgaande jaren geëvalueerd. In het kader van het VGRP 2022-2026 bieden wij U ter informatie het “Operationeel Rioleringsprogramma 2025” aan. 1. Besluit Akkoord gaan met het Operationeel RioleringsProgramma 2025. De hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen ad € 3.865.000,-, zoals in de bijlage opgenomen. Verder stellen wij u voor de structurele hieruit voortvloeiende lasten te dekken door een verlaging van de voorziening rioleringen. Deze mutaties op de programmabegroting 2025 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging, die wij u hierbij tevens ter vaststelling aanbieden. 2. Argumenten 1. In 2021 is het VGRP 2022-2026 vastgesteld.

De verdere uitwerking van dit beleids- en beheerplan stedelijk water en riolering wordt jaarlijks gedaan in een Operationeel RioleringsProgramma (OP). Hierin verwerken we nieuwe inzichten, relevante wijzigingen in wetgeving maar ook de laatste beheergegevens. Vooral nieuwe inspectiegegevens van de riolering laten zien wat de technische staat is van de huidige riolering. Met risico gestuurd beheer kijken we niet alleen naar de technische staat van de riolering maar ook naar de impact/faalkans en het effect op de omgeving. De werkzaamheden ten aanzien van de riolering dragen bij aan de milieudoelstellingen ten aanzien van ongewenste emissies naar het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast. In het OP nemen we ook koppelkansen met het Meerjaren Investeringsprogramma Wegen (MIP) en klimaatadaptieve maatregelen mee. Met deze integrale aanpak van de openbare ruimte voeren we de werken efficiënter uit. 2. De resultaten uit de evaluatie VGRP 2022-2026 (zaak 734608) zijn verwerkt in dit OP 2025. Samenvattend blijft gemeente Hulst een actieve rol spelen in de verschillende samenwerkingsverbanden in Zeeland. De basiskwaliteit van de rioleringsdata is op orde. Hierdoor kunnen we keuzes objectief onderbouwen op basis van risico’s, prestaties en Pagina 1 van 6

kosten. Voor de periode tot en met 2026 is er voldoende personeel en budget beschikbaar. Het werken vanuit een integrale aanpak binnen projecten in de openbare ruimte bevordert de efficiëntie bij de uitvoering van werkzaamheden. Thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit hebben een belangrijke plaats in het (afval)waterbeheer. Deze thema's zijn al opgenomen in zowel de uitvoering van projecten als het opstellen van plannen. 3. We bieden het OP 2025 aan de raad aan ter informatie. In het OP is de verantwoording van de benodigde kredieten opgenomen. Daarnaast is per project ook de koppeling met opgaves van andere disciplines beschreven. 4. We bieden het OP 2025 ook aan het waterschap Scheldestromen aan. Dit is alleen ter informatie. Voor het uitvoeren van projecten, de samenwerking voor het onderhoud van IBA's maar ook de aanpak van wateroverlast is in een vroegtijdig stadium overleg met het waterschap Scheldestromen. 5. Voor het beschikbaar krijgen van de benodigde kredieten is een raadsbesluit nodig op het OP 2025. De voorgestelde budgetten voor dagelijks beheer en onderhoud en onderzoeken, beschreven in het OP 2025, zijn opgenomen in de begroting 2025. 3. Kaders Het Operationele RioleringsProgramma 2025 past binnen het VGRP 2022-2026. 4.

Financieel Op basis van het Operationeel Programma wordt voor 2025 krediet gevraagd voor een bedrag van in totaal 3.865.000,-. Hiervan heeft € 505.000,- betrekking op voorbereidingskredieten waarvoor in 2025 alleen rentelasten zullen ontstaan. € 3.360.000,- heeft betrekking op (aanvullende) kredieten waarvoor zowel rente- als afschrijvingslasten zullen ontstaan. De totale rentelasten van de gevraagde kredieten in 2025 bedragen € 115.950,- (3% rente nieuwe investeringen). De afschrijvingslasten bedragen € 75.000,-. Wanneer de aanvullende kredieten worden geraamd van de projecten waarvan de voorbereiding wordt gestart, zal dit tot een aanvullende kapitaallast leiden van € 249.570,-. De BTW de gecompenseerd zal worden over de kredieten 2025 bedraagt € 811.650,-; Dit zal in de jaarrekening leiden tot een aanvullende onttrekking aan de voorziening van € 17.517,50,-. De te ramen kapitaallasten kunnen bij de geraamde jaarlijkse verhoging van de tarieven rioolrechten met € 6,- (plus indexering) gedekt worden door het verlagen van de dotatie aan de voorziening rioolrechten. De dotatie aan de voorziening riolering is in de begroting 2025 geraamd op € 129.000,De kaptaallasten van de investeringen ad € 190.950,- zullen de toevoeging tot een onttrekking van € 61.950,-. 5. Aanpak

Pagina 2 van 6

Een besluit op het OP 2025 is nodig zodat de aangevraagde kredieten beschikbaar komen in 2025. Een aantal kredieten vormen een onderdeel voor een kerngerichte & wijkgerichte aanpak. Zowel de riolering als de bovengrondse inrichting van een gehele kern vernieuwen we in diverse fases. Hierin zit een concrete koppeling met de aangevraagde kredieten in het MIP Wegen. Maar ook kleinschalige werkzaamheden aan de riolering, het uitvoeren van onderzoeken en het up to date houden van ons beheerprogramma vindt plaats binnen het OP 2025. Binnen het OP schenken we meer aandacht aan klimaatadaptatie. Hierbij is de doelstelling om te streven naar een duurzaam en toekomstbestendig water- en rioleringssysteem.

Pagina 3 van 6

6. Communicatie/participatie De gemiddelde voorbereidingsfase van een civiel project in de openbare ruimte duurt twee jaar, afhankelijk van de grote en de bijzonderheden van het project. Bij deze start van deze projecten start ook het participatie traject. Dat is het moment dat we de inwoners van de betreffende kern informeren en nemen we contact op met de dorps- of wijkraad (en/of andere belanghebbendenorganisaties zoals een ondernemersverenging, Drempelvrij, etc). Afhankelijk van de opgave is participatie mogelijk. Na het vaststellen van een voorlopig ontwerp vindt er een inloopavond plaats waarbij alle geïnteresseerden de plannen kunnen inzien. De vorm en inhoud van participatie proberen we goed af te stemmen op mogelijkheden. Na het afronden van het ontwerp en de aanbesteding van de werkzaamheden start de uitvoering. Tijdens de uitvoeringsfase communiceert voornamelijk de aannemer met de betreffende inwoners. Natuurlijk blijven wij vanuit de gemeente ook nauw betrokken. De gemeentelijke toezichthouder is het directe aanspreekpunt voor vragen en klachten & meldingen. Communicatie over projecten vindt plaats via diverse kanalen zoals website, social media, ZVA, brieven en nieuwsbrieven. Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Per 2024 werken we ook met de BouwApp.

En er wordt gewerkt aan een website om de participatie tijdens de voorbereiding nog toegankelijker te maken. 7. Termijn Het OP 2025 geeft een overzicht van de benodigde investeringen, onderzoeken en werkzaamheden ten behoeve van riolering en stedelijk waterbeheer in 2025. Ook wordt er een doorkijk gemaakt naar de opvolgende jaren. We hebben een lange termijnplanning opgesteld voor 10 jaar. Deze planning werken we jaarlijks bij op basis van nieuwe input (technische staat riolering, klachten & meldingen, koppelkansen, klimaatbestendigheid en prioritering). 8. Uitkomst Bij het vaststellen van het OP 2025 worden de kredieten beschikbaar gesteld door de raad. Hierdoor kunnen de onderzoeken, de werkzaamheden en de voorgestelde projecten plaatsvinden. De planning en hiermee ook het daadwerkelijk uitgeven van de kredieten is afhankelijk van externe stakeholders. We willen aansluiten op grotere in- en uitbreidingsplannen van bijvoorbeeld woningcorporaties. Maar ook de nutsvoorzieningen zijn bepalend voor het behalen van de planning. Binnen de samenwerking AZON stemmen we projecten af die plaatsvinden in de ondergrondse infra. We zetten vooral in op kern- en/of wijkgerichte aanpak. Met een doorkijk voor benodigde maatregelen in de openbare ruimte op de lange termijn is het mogelijk beter af te stemmen met interne en externe stakeholders.

Er zal hierbij rekening worden gehouden met klimaatadapatie zodat de openbare ruimte klimaatbestendig en water robuust blijft. 9. Risico

Risico's gekoppeld aan de besluiten: 1. Het is niet haalbaar de voorgenomen projecten uit te voeren doordat de externe stakeholders beperkend zijn. Hierdoor geven we de beschikbare kredieten niet uit in 2025 en neemt de faalkans toe. 2. Er is geen risico gekoppeld aan het informeren van de raad en het waterschap Scheldestromen.

Pagina 4 van 6

3. De raad gaat niet akkoord met de aangevraagde kredieten en stelt de begroting 2025 niet vast. Hierdoor zijn er geen beschikbare kredieten voor het uitvoeren van onderzoeken, werkzaamheden en projecten ten behoeve van de riolering. Bij een slechte technische staat van de riolering neemt het risico op falen toe. Dit kan zowel een risico zijn voor de garantie van afvoer van rioolwater alsook voor de bovengrondse inrichting (sinkholes).

Risico's gekoppeld aan het operationeel plan: Aan elk project kleven risico's. Door goed risico management worden deze risico's geminimaliseerd. In onderstaande beknopt de meest voorkomende risico's en hoe deze worden ondervangen. Risico:

Omschrijving risico:

Ondervangen door:

Kosten

Kosten overstijgen het beschikbare budget

Tijdens de voorbereidingsfase passen we de kostenraming aan waarbij we gebruikmaken van ervaringscijfers. Incalculeren van onvoorziene kosten. Budgetbeheersing tijdens proces en bijstellen wanneer nodig.

Opgave

Niet voldoen aan het beleid om zo veel mogelijk klimaat adaptief te handelen en waar mogelijk te voldoen aan klimaat label B.

Te verwerken in projectdoelstellingen en mee te nemen in de integrale aanpak om, waar mogelijk, klimaat adaptief te handelen.

Planning

Project duurt langer dan gepland

Maken van een realistische overallplanning. Inbouwen van tijdreserves. Duidelijke afspraken en communicatie met externe partijen. Ook binnen het participatietraject wanneer van toepassing.

Scope

Gedurende proces verandert de scope

Projectdoelstellingen worden aan de voorkant helder geformuleerd in een projectplan. Vroegtijdige en duidelijke communicatie met belanghebbenden.

Kwaliteit

Kwaliteit geleverde werk of product voldoet niet aan verwachting

Eisen duidelijk vastleggen in (veelal RAW) bestek en tekeningen waarin alles gedetailleerd is omschreven. Dagelijkse controle op uitvoering door eigen opzichters.

Middelen

Onvoldoende middelen om het project te voltooien. Hierbij gaat het niet alleen om tijd en geld (zie bovenstaande) maar ook vaardigheden, tools en

Alle leden binnen het projectteam en de beleids- en beheer medewerkers krijgen mogelijkheden om cursussen te volgen. Zij hebben de beschikking

Pagina 5 van 6

beschikbare personeelscapaciteit.

over de benodigde software en hardware. Teamleiders en afdelingshoofd spelen hierin grote rol.

Het werven van nieuwe medewerkers in een overspannen arbeidsmarkt lukt niet.

Nieuwe medewerkers werven die (nog) niet voldoen aan de gestelde eisen.

Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Document nr: 2025_DEF

764271 763760 764270

OPERATIONEEL RIOLERINGSPROGRAMMA Begrotingswijziging 2025-03 OP riolering 2025 Overzicht kredieten OP 2025

Pagina 6 van 6