Raadsvoorstel Operationeel programma riolering 2026

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 911023 Portefeuillehouder(s):

Wethouder G. Depauw

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Operationeel RioleringsProgramma 2026 Samenvatting Het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2022-2026 kenmerkt zich als beleidsmatig en strategisch document waarin de hoofdlijnen van het rioleringsbeleid zijn vastgelegd. Het in het gemeentelijk rioleringsplan beschreven beleid wordt vertaald in operationele programma’s voor aanleg, onderzoek en maatregelen. Het doel van deze uitwerking is concreet aangeven welke voorzieningen worden aangelegd, wat voor onderzoek uitgevoerd wordt en wat voor maatregelen aan de bestaande voorzieningen getroffen worden. Ook worden hierbij de operationele plannen van de voorgaande jaren geëvalueerd. In het kader van het VGRP 2022-2026 bieden wij U ter informatie het “Operationeel Rioleringsprogramma 2026” aan. 1. Besluit Akkoord gaan met het Operationeel RioleringsProgramma 2026. De hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen ad € 4.165.000,-, zoals in de bijlage opgenomen. Verder stellen wij u voor de structurele hieruit voortvloeiende lasten ad € 212.100,- te dekken door een verlaging van de voorziening rioleringen. Deze mutaties op de programmabegroting 2026 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging, die wij u hierbij tevens ter vaststelling aanbieden. 2. Argumenten 1. In 2021 is het VGRP 2022-2026 vastgesteld.

De verdere uitwerking van dit beleids- en beheerplan stedelijk water en riolering wordt jaarlijks gedaan in een Operationeel RioleringsProgramma (OP). Hierin verwerken we nieuwe inzichten, relevante wijzigingen in wetgeving maar ook de laatste beheergegevens. Vooral nieuwe inspectiegegevens van de riolering laten zien wat de technische staat is van de huidige riolering. Met risico gestuurd beheer kijken we niet alleen naar de technische staat van de riolering maar ook naar de impact/faalkans en het effect op de omgeving. De werkzaamheden ten aanzien van de riolering dragen bij aan de milieudoelstellingen ten aanzien van ongewenste emissies naar het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast. In het OP nemen we ook koppelkansen met het Meerjaren Investeringsprogramma Wegen (MIP) en klimaatadaptieve maatregelen mee. Met deze integrale aanpak van de openbare ruimte voeren we de werken efficiënter uit. 2. We bieden het OP 2026 aan de raad aan ter informatie. In het OP is de verantwoording van de benodigde kredieten opgenomen. Daarnaast is per project ook de koppeling met opgaves van andere disciplines beschreven. 3. Pagina 1 van 5

We bieden het OP 2026 ook aan het waterschap Scheldestromen aan. Dit is alleen ter informatie. Voor het uitvoeren van projecten, de samenwerking voor het onderhoud van IBA's maar ook de aanpak van wateroverlast is in een vroegtijdig stadium overleg met het waterschap Scheldestromen. 4. Voor het beschikbaar krijgen van de benodigde kredieten is een raadsbesluit nodig op het OP 2026. De voorgestelde budgetten voor dagelijks beheer en onderhoud en onderzoeken, beschreven in het OP 2026, zijn opgenomen in de begroting 2026. 3. Kaders Het Operationele RioleringsProgramma 2026 past binnen het VGRP 2022-2026. 4. Financieel Op basis van het OP wordt voor 2026 krediet gevraagd voor een bedrag van in totaal 4.165.000,-. Hiervan heeft € 455.000,- betrekking op voorbereidingskredieten waarvoor in 2026 voorlopig alleen rentelasten ontstaan. € 3.690.000,- heeft betrekking op (aanvullende) kredieten waarvoor zowel rente- als afschrijvingslasten zullen ontstaan. Het project Renovatie riolering Sportlaan Noord & Jac.Catslaan in de Dullaertwijk wordt doorgeschoven naar het project renovatie Dullaert fase 4. Het voorbereidingskrediet ad € 20.000,- uit 2025 kan hierdoor vervallen. De totale extra kapitaallasten bedragen in 2026 € 212.100,-. Deze zullen worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening riolering. In 2026 is in de begroting 2026 een storting geraamd van € 241.000,-.

Als gevolg van de te dekken kredieten zal de storting dalen van € 241.000,- naar € 28.900,-. De fictieve kapitaallasten van de compensabele btw zullen in de jaarrekening 2026 voor een aanvullende onttrekking aan de voorziening riolering zorgen van € 17.640,-. Bij de doorrekening van alle geplande investeringen in het bijgestelde VGRP ontstaat bij de huidige jaarlijkse stijging van € 6,- in 2054 een negatief saldo in de voorziening. Om te voorkomen dat de voorziening negatief wordt zou een jaarlijkse verhoging van het tarief rioolrechten met € 7,10 (excl. inflatie) noodzakelijk zijn. In 2026 wordt het nieuwe Waterrioleringsplan 2027-2031 opgesteld. Daarbij zal een herziening van de geplande investeringen plaatsvinden en kan een bijgestelde tariefsverhoging noodzakelijk worden 5. Aanpak Een besluit op het OP 2026 is nodig zodat de aangevraagde kredieten beschikbaar komen in 2026. Een aantal kredieten vormen een onderdeel voor een kerngerichte & wijkgerichte aanpak. Zowel de riolering als de bovengrondse inrichting van een gehele kern vernieuwen we in diverse fases. Hierin zit een concrete koppeling met de aangevraagde kredieten in het MIP Wegen. Maar ook kleinschalige werkzaamheden aan de riolering, het uitvoeren van onderzoeken en het up to date houden van ons beheerprogramma vindt plaats binnen het OP 2026. Binnen het OP schenken we meer aandacht aan klimaatadaptatie.

Hierbij is de doelstelling om te streven naar een duurzaam en toekomstbestendig water- en rioleringssysteem.

Pagina 2 van 5

6. Communicatie/participatie De gemiddelde voorbereidingsfase van een civiel project in de openbare ruimte duurt twee jaar, afhankelijk van de grote en de bijzonderheden van het project. Bij deze start van deze projecten start ook het participatie traject. Dat is het moment dat we de inwoners van de betreffende kern informeren en nemen we contact op met de dorps- of wijkraad (en/of andere belanghebbendenorganisaties zoals een ondernemersverenging, Drempelvrij, etc). Afhankelijk van de opgave is participatie mogelijk. Na het vaststellen van een voorlopig ontwerp vindt er een inloopavond plaats waarbij alle geïnteresseerden de plannen kunnen inzien. De vorm en inhoud van participatie proberen we goed af te stemmen op mogelijkheden. Na het afronden van het ontwerp en de aanbesteding van de werkzaamheden start de uitvoering. Tijdens de uitvoeringsfase communiceert voornamelijk de aannemer met de betreffende inwoners. Natuurlijk blijven wij vanuit de gemeente ook nauw betrokken. De gemeentelijke toezichthouder is het directe aanspreekpunt voor vragen en klachten & meldingen. Communicatie over projecten vindt plaats via diverse kanalen zoals website, social media, ZVA, brieven en nieuwsbrieven. Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Per 2024 werken we ook met de BouwApp.

En er wordt gewerkt aan een website om de participatie tijdens de voorbereiding nog toegankelijker te maken. 7. Termijn Het OP 2026 geeft een overzicht van de benodigde investeringen, onderzoeken en werkzaamheden ten behoeve van riolering en stedelijk waterbeheer in 2026. Ook wordt er een doorkijk gemaakt naar de opvolgende jaren. We hebben een lange termijnplanning opgesteld voor 10 jaar. Deze planning werken we jaarlijks bij op basis van nieuwe input (technische staat riolering, klachten & meldingen, koppelkansen, klimaatbestendigheid en prioritering). 8. Uitkomst Bij het vaststellen van het OP 2026 worden de kredieten beschikbaar gesteld door de raad. Hierdoor kunnen de onderzoeken, de werkzaamheden en de voorgestelde projecten plaatsvinden. De planning en hiermee ook het daadwerkelijk uitgeven van de kredieten is afhankelijk van externe stakeholders. We willen aansluiten op grotere in- en uitbreidingsplannen van bijvoorbeeld woningcorporaties. Maar ook de nutsvoorzieningen zijn bepalend voor het behalen van de planning. Binnen de samenwerking AZON stemmen we projecten af die plaatsvinden in de ondergrondse infra. We zetten vooral in op kern- en/of wijkgerichte aanpak. Met een doorkijk voor benodigde maatregelen in de openbare ruimte op de lange termijn is het mogelijk beter af te stemmen met interne en externe stakeholders.

Er zal hierbij rekening worden gehouden met klimaatadapatie zodat de openbare ruimte klimaatbestendig en water robuust blijft. 9. Risico Risico's gekoppeld aan de besluiten: 1. Het is niet haalbaar de voorgenomen projecten uit te voeren doordat de externe stakeholders beperkend zijn. Hierdoor geven we de beschikbare kredieten niet uit in 2026 en neemt de faalkans toe. 2. Er is geen risico gekoppeld aan het informeren van de raad en het waterschap Scheldestromen.

Pagina 3 van 5

3. De raad gaat niet akkoord met de aangevraagde kredieten en stelt de begroting 2026 niet vast. Hierdoor zijn er geen beschikbare kredieten voor het uitvoeren van onderzoeken, werkzaamheden en projecten ten behoeve van de riolering. Bij een slechte technische staat van de riolering neemt het risico op falen toe. Dit kan zowel een risico zijn voor de garantie van afvoer van rioolwater alsook voor de bovengrondse inrichting (sinkholes). Risico's gekoppeld aan het operationeel plan: Aan elk project kleven risico's. Door goed risicomanagement worden deze risico's geminimaliseerd. In onderstaande beknopt de meest voorkomende risico's en hoe deze worden ondervangen. Risico:

Omschrijving risico:

Ondervangen door:

Kosten

Kosten overstijgen het beschikbare budget

Tijdens de voorbereidingsfase passen we de kostenraming aan waarbij we gebruikmaken van ervaringscijfers. Incalculeren van onvoorziene kosten. Budgetbeheersing tijdens proces en bijstellen wanneer nodig.

Opgave

Niet voldoen aan het beleid om zo veel mogelijk klimaat adaptief te handelen en waar mogelijk te voldoen aan klimaat label B.

Te verwerken in projectdoelstellingen en mee te nemen in de integrale aanpak om, waar mogelijk, klimaat adaptief te handelen.

Planning

Project duurt langer dan gepland

Maken van een realistische overallplanning. Inbouwen van tijdreserves. Duidelijke afspraken en communicatie met externe partijen. Ook binnen het participatietraject wanneer van toepassing.

Scope

Gedurende proces verandert de scope

Projectdoelstellingen worden aan de voorkant helder geformuleerd in een projectplan. Vroegtijdige en duidelijke communicatie met belanghebbenden.

Kwaliteit

Kwaliteit geleverde werk of product voldoet niet aan verwachting

Eisen duidelijk vastleggen in (veelal RAW) bestek en tekeningen waarin alles gedetailleerd is omschreven. Dagelijkse controle op uitvoering door eigen opzichters.

Middelen

Onvoldoende middelen om het project te voltooien. Hierbij gaat het niet alleen om tijd en geld (zie bovenstaande) maar ook vaardigheden, tools en

Alle leden binnen het projectteam en de beleids- en beheer medewerkers krijgen mogelijkheden om cursussen te volgen. Zij hebben de beschikking

Pagina 4 van 5

beschikbare personeelscapaciteit.

over de benodigde software en hardware. Teamleiders en afdelingshoofd spelen hierin grote rol.

Het werven van nieuwe medewerkers in een overspannen arbeidsmarkt lukt niet.

Nieuwe medewerkers werven die (nog) niet voldoen aan de gestelde eisen.

Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Document nr: 2026_DEF

922474 925495 925563

OPERATIONEEL RIOLERINGSPROGRAMMA Begrotingswijziging 2026-03 OP riolering 2026 Overzicht kredieten OP 2026

Pagina 5 van 5