Raadsvoorstel Operationeel plan gemeentelijk vastgoed

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 751499 Portefeuillehouder(s):

Wethouder G. Depauw

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2025 Samenvatting Het Beleidsplan Gemeentelijk vastgoed 2025-2029 kenmerkt zich als een beleidsmatig en strategisch document waarin de hoofdlijnen van het vastgoedbeleid zijn vastgelegd. Het in het beleidsplan beschreven beleid wordt vertaald in een Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed. Hierin worden de plannen met betrekking tot het groot onderhoud voor het komende jaar beschreven. Ook wordt een doorkijk gegeven naar de verwachte plannen voor de volgende jaren. 1. Besluit • Vaststellen van het "Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2025" • Kredieten beschikbaar stellen voor groot onderhoud vastgoed voor in totaal € 661.903,- te dekken door een ontrekking uit de reserve onderhoud vastgoeden • Herbestemmen restant claim investeringsprojecten uit de jaarrekeningsaldo 2022 • Vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging 2025. 2. Argumenten Door het niet vaststellen van het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2025 kan geen uitvoering worden gegeven aan het groot onderhoud in 2025 van de gemeentelijke kapitaalgoederen. 3. Kaders Het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed is de technische uitwerking van het Beleidsplan Gemeentelijk vastgoed 2025-2029. 4. Financieel In de primitieve begroting 2025 zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren nog geen budgetten opgenomen voor de uitvoering van het MJOP vastgoed.

Uit de bijgestelde planning blijkt dat voor 2025 kredieten nodig zijn tot een bedrag van € 661.903,-. De geplande uitgaven in de periode 2025-2040 zijn structureel gedekt vanaf 2026 door de verhoging van de toevoeging aan de reserve waarvoor in de meerjarenraming middelen zijn vrijgemaakt. In de jaarrekening 2022 heeft uw raad middelen in de reserve gestort voor de uitvoering van diverse investeringen in vastgoed. Op de entree van Den Dullaert na, zijn deze projecten in uitvoering. Wij stellen voor de resterende middelen uit het rekeningsaldo 2022 te herbestemmen om de incidentele tekorten in de planning MJOP 2025-2040 te dekken en voor 2025 kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 661.903,Beschikbaar in de reserve vastgoed per 31-12-2023 Restant aan beschikbaar gestelde middelen uit rekeningsaldo 2022 in de reserve Dotatie aan de reserve in 2025 Dotatie aan de reserve vanaf 2026 Benodigd krediet 2025 voor uitvoering werkzaamheden

€ 2.091.000 € 797.000 € 306.000 € 556.000 € 661.903

Pagina 1 van 2

Wij stellen voor het benodigde krediet ten bedrage van € 661.903,- beschikbaar te stellen en deze uitgaven te dekken door een onttrekking aan de reserve vastgoed.

5. Aanpak Na vaststelling van het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed zal uitvoering worden gegeven aan de geplande werkzaamheden. 1. Communicatie/participatie Na vaststelling van het Operationeel plan Gemeentelijk vastgoed zal dit gecommuniceerd worden met de verantwoordelijke beheerders. 2. Termijn De uitvoering van het groot onderhoud betreft de planperiode 2025. Periodiek zal een evaluatie plaats vinden wat kan leiden tot bijstelling van de geplande werkzaamheden.

3. Uitkomst Met het vaststellen van het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed zal uitvoering gegeven worden aan het groot onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. 4. Risico Bij het niet vaststellen van het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed zal geen uitvoer gegeven kunnen worden aan het groot onderhoud 2025 en zal mogelijk leiden tot kapitaalsvernietiging van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2025 Begrotingswijziging 2025

Pagina 2 van 2