Raadsvoorstel Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2026

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 916967 Portefeuillehouder(s):

Wethouder G. Depauw

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2026 Samenvatting Het Beleidsplan Gemeentelijk vastgoed 2025-2029 kenmerkt zich als een beleidsmatig en strategisch document waarin de hoofdlijnen van het vastgoedbeleid zijn vastgelegd. Het in het beleidsplan beschreven beleid wordt vertaald in een Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed. Hierin worden de plannen met betrekking tot het groot onderhoud voor het komende jaar beschreven. Ook wordt een doorkijk gegeven naar de verwachte plannen voor de volgende jaren. Besluit  Vaststellen van het "Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2026"  Kredieten beschikbaar stellen voor groot onderhoud vastgoed voor in totaal € 736.065,- te dekken door een onttrekking uit de reserve onderhoud vastgoed  Vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging 2026 Argumenten Door het niet vaststellen van het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2026 kan geen uitvoering worden gegeven aan het groot onderhoud in 2026 van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Kaders Het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed is de technische uitwerking van het Beleidsplan Gemeentelijk vastgoed 2025-2029. Financieel Er wordt krediet gevraagd voor de uitvoering van groot onderhoud aan diverse vastgoed objecten voor een totaalbedrag van € 736.065,-. De budgetten voor de geplande onderhoudswerken zijn niet in de primitieve begroting geraamd.

Bij het vaststellen van het operationeel programma worden de kredieten gevraagd aan de raad. In de kredietaanvraag t.b.v. het stadhuis zit ook het budget voor de renovatie van de taveerne. Voor het verbeteren van de functionaliteit en het naar voren halen van groot onderhoud heeft de raad € 100.000,- aan de reserve vastgoed toegevoegd uit het rekeningsaldo 2024. N.a.v. het raadsbesluit van december 2024, over het OP vastgoed 2025, is de structurele dotatie aan de reserve vanaf 2026 verhoogd tot € 556.025,-. Tevens is toen besloten tot het herbestemmen van de toevoeging uit het rekeningsaldo 2022. Hierdoor is er voldoende ruimte in de reserve, om de geplande onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Aan de raad kan krediet worden gevraagd voor een totaalbedrag van € 736.065,- te verdelen over de programma's:

Pagina 1 van 2

Bestuur en veiligheid Verkeer, vervoer en openbare ruimte Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Ruimte en wonen Algemene dekkingsmiddelen

14.520 16.000 91.200 359.898 47.190 207.257 736.065

De uitgaven kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve onderhoud vastgoed. Aanpak Na vaststelling van het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2026 zal uitvoering worden gegeven aan de geplande werkzaamheden. Communicatie/participatie Na vaststelling van het Operationeel plan Gemeentelijk vastgoed 2026 zal dit gecommuniceerd worden met de verantwoordelijke beheerders. Termijn De uitvoering van het groot onderhoud betreft de planperiode 2026. Periodiek zal een evaluatie plaats vinden wat kan leiden tot bijstelling van de geplande werkzaamheden. Uitkomst Met het vaststellen van het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2026 zal uitvoering gegeven worden aan het groot onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Risico Bij het niet vaststellen van het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed zal geen uitvoer gegeven kunnen worden aan het groot onderhoud 2026 en zal mogelijk leiden tot kapitaalsvernietiging van de gemeentelijke kapitaalgoederen.

Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris,

De Burgemeester,

Bijlage(n):  Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2026  Begrotingswijziging 2026

Pagina 2 van 2